Rehabiliteringsförsäkring samt chefs- och verksamhetsstöd
Personalavdelningen tar ut en avgift för en solidarisk finansiering av kommunens rehabiliteringskostnader samt för de HR-konsulter som arbetar med chefsstöd och rehabilitering. 2022 uppgår avgiften till 0,76 procent av den samlade lönekostnaden, vilket är samma nivå som för 2021. Avgiften gäller samtliga nämnder.
Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) För 2022 kommer personalomkostnadspålägget att upp-gå till 38,33 procent, vilket är en samma som för 2021.
Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2022 kommer att fastställas i december 2021. Kommunens personal-omkostnadspålägg kan komma att ändras när arbetsgivar-avgiften är fastställd.
PO-pålägg 2021* 2022* Skillnad**
Lagstadgade
arbetsgivaravgifter 31,42 31,42 0
Avtalsförsäkringar 0,08 0,08 0
Avtalspensioner inklusive
löneskatt 6,83 6,83 0
Summa 38,33 38,33 0
* procent ** procentenheter
Interna personalavgifter
För 2022 kommer de interna personalavgifterna att uppgå till 1,20 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregå-ende år. De interna personalavgifterna ska täcka kostnader för ansvarsförsäkring, fackliga kostnader och Heroma.
32 BUDGETANSLAG – BUDGET 2022 NORRKÖPINGS KOMMUN
Länk Länk
Länk Länk Länk Länk Länk
Kommunrevisionen
(tkr) 2022 2023 2024 2025Ingående ram 5 531 5 573 5 631 5 699
Pris- och löneökningar 102 113 123 125
Justering av hyra på grund av sänkt internränta -1 0 0 0
Justering av budgetram på grund av korrigering av IT-kostnader -3 0 0 0
Justering av ram, -1,0% 2022-2025 -56 -55 -55 -56
Förändring 42 58 68 69
Budget 2022-2025 5 573 5 631 5 699 5 768
Budgetanslag 2022-2025
Kommunfullmäktige
(tkr) 2022 2023 2024 2025Ingående ram 13 618 15 136 15 249 15 394
Prisökningar 191 249 281 287
Dagsammanträden 1 500 0 0 0
Justering av budgetram på grund av korrigering av IT-kostnader 2 0 0 0
Justering av hyra på grund av verksamhetsövergång -11 0 0 0
Justering av hyra på grund av sänkt internränta -27 0 0 0
Justering av ram, -1,0% 2022-2025 -137 -136 -136 -136
Förändring 1 518 113 145 151
Budget 2022-2025 15 136 15 249 15 394 15 545
Förklaring av vissa budgetposter
Dagsammanträden
Medel för ökade kostnader till följd av införande av dag-sammanträden för kommunfullmäktige.
Justering av budgetram på grund av korrigering av IT-kostnader
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer att motsvaras av en höjning av IT-kostnaderna och är där-med kostnadsneutral.
Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,25 procent till 1,00 procent vilket gör att lokalkostnaderna sjunker.
Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneu-tral.
Förklaring av vissa budgetposter
Justering av budgetram på grund av korrigering av IT-kostnader
Teknisk budgetpost. Den minskade budgetramen kom-mer att motsvaras av en sänkning av IT-kostnaderna och är därmed kostnadsneutral för nämnden.
Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,25 procent till 1,00 procent vilket gör att lokalkostnaderna sjunker.
Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneu-tral för nämnden.
33
Länk Länk
Länk Länk Länk Länk Länk
Valnämnden
(tkr) 2022 2023 2024 2025Ingående ram 371 4 500 383 4 500
Pris- och löneökningar 5 7 8 8
Val till riksdag, regions- och kommunfullmäktige 4 124 -4 124 0 0
Val till Europaparlamentet 0 0 4 109 -4 109
Förändring 4 129 -4 117 4 117 -4 101
Budget 2022-2025 4 500 383 4 500 399
Förklaring av vissa budgetposter
Val till riksdag, regions- och kommunfullmäktige
Nästa ordinarie val till riksdag, regions- och kommunfull-mäktige hålls år 2022.
Val till Europaparlamentet
Nästa val till Europaparlamentet hålls år 2024.
34 BUDGETANSLAG – BUDGET 2022 NORRKÖPINGS KOMMUN
Länk Länk
Länk Länk Länk Länk Länk
Kommunstyrelsen
(tkr) 2022 2023 2024 2025Ingående ram 463 341 448 958 451 403 458 762
Prisökningar 6 366 6 914 7 246 7 413
Justering av hyra på grund av verksamhetsövergång 2 127 0 0 0
Tillfällig reducering 13 000 0 0 0
Digital arkivering och e-arkiv 1 350 0 0 0
Förstärkt näringslivsarbete 1 000 0 0 0
Status hamn, kapitalkostnader 900 600 1 100 700
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet 795 0 0 0
Projekt Citysamverkan 500 0 0 -500
Krisberedskap 228 -1 30 -3
Stadsarkiv, lokalhyra 100 0 0 0
Förvaltningsansvar för samhällsviktig verksamhet 50 -450 0 0
Stadsarkiv, ökad lokalhyra nybyggnad 0 0 3 600 0
Räddningsstation, Dagsbergsfältet nybyggnad 0 0 0 6 650
RTÖG, nytt räddningsövningsfält 0 0 0 3 200
Justering av hyra på grund av sänkt internränta -86 0 0 0
Flytt av budgetram till tekniska nämnden, KID -210 0 0 0
Justering av budgetram på grund av korrigering av IT-kostnader -262 0 0 0
Flytt av budgetram från kommunstyrelsen, vaktmästeri -1 200 0 0 0
Flytt av budgetram från kommunstyrelsen, personliga tjänster -2 423 0 0 0
Lokaler - utrangeringar och evakueringar -4 000 0 0 0
Flytt av budgetram till samhällsplaneringsnämnden, lokaler -28 000 0 0 0
Justering ram, -1,0% 2022-2025 -4 618 -4 618 -4 617 -4 618
Förändring -14 383 2 445 7 359 12 842
Budget 2022-2025 448 958 451 403 458 762 471 604
Tillfällig reducering
Kommunstyrelsens budgetram reducerades tillfälligt år 2021. Från och med budget 2022 återställs budget-ramen.
Digital arkivering och e-arkiv
Medel för att införa digital arkivering i Norrköpings kommun.
Status hamn, kapitalkostnader
Tillkommande kostnader för avskrivningar avseende investeringsprojekt Status hamn.
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väkta-renhet
Flytt av budgetram från berörda nämnder till kommun-styrelsen för tillskapande av en väktarenhet.
Projekt Citysamverkan
Medel för kostnader till följd av samverkansavtal med citysamverkansbolaget Norrköping City.
Krisberedskap
Ökade drift- och kapitalkostnader kopplade till investe-ringar för ökad krisberedskap (KS 2020/0995).
Stadsarkiv, lokalhyra
Medel för ökade lokalkostnader för stadsarkivets verk-samhet.
Förvaltningsansvar för samhällsviktig verksamhet Medel för förvaltningsansvar för samhällsviktig verk-samhet (KS 2020/0291).
Justering av hyra på grund av sänkt internränta Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,25 procent till 1,00 procent vilket gör att lokalkostnaderna sjunker. Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden.
Flytt av budgetram till samhällsplaneringsnämnden, KID Teknisk budgetpost. Den minskade budgetramen kommer att motsvaras av en minskning av kostnaderna och är därmed kostnadsneutral för nämnden.
Justering av budgetram på grund av korrigering av IT-kostnader
Teknisk budgetpost. Den minskade budgetramen kommer att motsvaras av en sänkning av IT-kostnaderna och är därmed kostnadsneutral för nämnden.
Flytt av budgetram till tekniska nämnden, vaktmästeri Teknisk budgetpost. Den minskade budgetramen kommer att motsvaras av en minskning av kostnaderna och är därmed kostnadsneutral för nämnden.
Flytt av budgetram till tekniska nämnden, personliga tjänster
Teknisk budgetpost. Den minskade budgetramen kommer att motsvaras av en minskning av kostnaderna och är därmed kostnadsneutral för nämnden.
Lokaler – utrangeringar och evakueringar
Kostnader för utrangeringar, evakueringar och friställda lokaler bedöms minska jämfört med föregående år med hänsyn tagen till föreslagen investeringsplan.
Förklaring av vissa budgetposter
35
Länk Länk
Länk Länk Länk Länk Länk
Utbildningsnämnden
1, 2 (tkr) 2022 2023 2024 2025Ingående ram 3 761 631 3 783 735 3 820 884 3 869 895
Prisökningar 20 041 23 861 26 323 27 095
Lokalkostnader 22 700 11 700 7 100 11 100
Grundsärskola och gymnasiesärskola 15 800 8 700 8 700 8 700
Volymförändring gymnasieskola 10 000 14 800 13 600 16 700
Volymförändring fritidshem, kompensation för sänkt nyttjandegrad 5 800 -5 800 0 0 Volymförändring förskola, kompensation för sänkt nyttjandegrad 5 500 -5 500 0 0
Korttidstillsyn 5 000 1 500 1 500 1 500
Justering av budgetram på grund av korrigering av IT-kostnader 1 360 0 0 0
Ökade kostnader för kost 1 250 200 4 600 600
Flytt av budgetram från kommunstyrelsen, personliga tjänster 631 0 0 0
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet -140 0 0 0
Justering av hyra på grund av verksamhetsövergång -1 497 0 0 0
Volymförändring grundskola -1 500 9 700 2 100 -4 400
Tillfällig förstärkning -5 000 0 0 0
Volymförändring fritidshem -8 800 -2 200 -2 800 -2 400
Tillfälligt riktat statsbidrag skolsatsning -13 000 0 0 0
Justering av hyra på grund av sänkt internränta -8 541 0 0 0
Volymförändring förskola -27 500 -1 400 6 300 3 700
Justering ram, 0,0% 2022, -0,5% 2023-2025 0 -18 412 -18 412 -18 412
Förändring 22 104 37 149 49 011 44 183
Budget 2022-2025 3 783 735 3 820 884 3 869 895 3 914 078
1 Utbildningsnämnden förfogar utöver budgetramen över en markering om 20 mnkr för att kunna hantera merkostnader som kan uppstå i samband med coronapandemin. Se bilaga 15.
2 Utbildningsnämnden förfogar utöver budgetramen år 2022 över det riktade statsbidraget ”Skolmiljarden” om cirka 13 mnkr.
36 BUDGETANSLAG – BUDGET 2022 NORRKÖPINGS KOMMUN
Länk Länk
Länk Länk Länk Länk Länk
Förklaring av vissa budgetposter
Volymförändring förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola
I volymersättningen ingår samtliga kostnader som är för-knippade med volymförändringen, inklusive ersättning för lokaler. För mer information se bilaga 3-6.
16 000
Förskola Fritidshem Grundskola Gymnasie- skola
Kompensation för ökade lokalkostnader som inte täcks av volymersättningen genom resursfördelningsmodellen.
Grundsärskola och gymnasiesärskola
Ökning av volymer i grundsärskola och gymnasiesärsko-la samt anpassning till tidigare års volymer och utökad utredningskapacitet.
Volymförändring fritidshem, kompensation för sänkt nyttjandegrad
Resursfördelningsmodellen för fritidshem tar hänsyn till nyttjandegraden som ett genomsnitt för de senaste två åren. Under hösten 2020 och våren 2021 har nyttjan-degraden sjunkit kraftigt vilket ger utbildningsnämnden en sänkt budgetram. Bedömningen är att den pågående coronapandemin har påverkat denna utveckling. För mer information se bilaga 4.
Volymförändring förskola, kompensation för sänkt nyttjandegrad
Resursfördelningsmodellen för förskola tar hänsyn till nyttjandegraden som ett genomsnitt för de senaste två åren. Under hösten 2020 och våren 2021 har nyttjan-degraden sjunkit kraftigt vilket ger utbildningsnämnden en sänkt budgetram. Bedömningen är att den pågående coronapandemin har påverkat denna utveckling. För mer information se bilaga 3.
Korttidstillsyn
Kompensation för ökade volymer för korttidstillsyn samt anpassning av tidigare volymer.
Justering av budgetram på grund av korrigering av IT-kostnader
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer att motsvaras av en höjning av IT-kostnaderna och är därmed kostnadsneutral för nämnden.
Ökade kostnader för kost
Ökade kostnader till följd av ny livsmedelsupphandling under 2021.
Flytt av budgetram från kommunstyrelsen, personliga tjänster
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer att motsvaras av en ökning av personalkostnaderna och är därmed kostnadsneutral för nämnden.
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet Flytt av budgetram till kommunstyrelsen för tillskapan-de av en väktarenhet.
Tillfällig förstärkning
Minskning av budgetramen enligt plan i budget 2021.
Tillfällig riktat statsbidrag, skolsatsning
Minskning av budgetramen enligt plan i budget 2021, statsbidraget är endast beslutat om för ett år. I budget-propositionen aviserades en förlängning av skolsats-ningen ”Skolmiljarden”. Nämnden förfogar över hela det riktade statsbidraget även 2022.
Justering av hyra på grund av sänkt internränta Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,25 procent till 1,00 procent. Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden.
37
Länk Länk
Länk Länk Länk Länk Länk
Förklaring av vissa budgetposter
Lokaler, nybyggnation och ombyggnation
Ökade lokalkostnader till följd av planerad eller påbörjad nyproduktion/ombyggnation av främst idrottshallar men även andra typer av lokaler inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Norrköping Light Festival
Medfinansiering av Norrköping Light Festival.
Flytt av budgetram från kommunstyrelsen, personliga tjänster
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer att motsvaras av en ökning av personalkostnaderna och är därmed kostnadsneutral för nämnden.
Justering av budgetram på grund av korrigering av IT-kostnader
Teknisk budgetpost. Den minskade budgetramen kommer att motsvaras av en sänkning av IT-kostnaderna och är därmed kostnadsneutral för nämnden.
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet Flytt av budgetram till kommunstyrelsen för tillskapande av en väktarenhet.
Justering av hyra på grund av sänkt internränta Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,25 procent till 1,00 procent vilket gör att lokalkostnaderna sjunker. Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden.
Kapitalkostnader investeringar
Nämnden ersätts i budget för de investeringar som genererar kapitalkostnader när de aktiveras.