Internbudget per verksamhet 2020

Verksamhet, tkr Utfall 2017

Nettokostnad Utfall 2018

Nettokostnad Budget 2019

Nettokostnad Budget 2020

kostnader Intäkter Nettokostnad

Politisk verksamhet 25 525 31 130 38 405 32 260 420 31 840

Kommunledningsförvaltningen 154 701 165 633 164 201 354 510 165 349 189 161

Avgifter, bidrag och

ersättningar 105 212 108 313 107 218 110 902 0 110 902

Kommunövergripande 0 2 623 14 985 0 0 0

Summa 285 438 307 699 324 809 497 672 165 769 331 903

6.1 Förändringar i driftsbudget 2020

Kommunstyrelsens budget uppgår 2020 till 331,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 7,1 miljoner kronor jämfört med 2019. Enligt kommunens resursfördelningsmodell har

kommunstyrelsen fått 3,1 miljoner kronor för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen.

Budgeten har räknats upp för löne- och prisförändringar med 8 miljoner kronor. De generella effektiviseringskraven för 2020 uppgår till 6,7 miljoner kronor. Dessutom ska den centrala organisationen effektiviseras med motsvarande 2,3 miljoner kronor.

Under 2019 har en kommungemensam plan tagits fram för effektivisering av central organisation 2020-2023. Planen består av en 18-punktslista som har beslutats av kommunstyrelsen. Arbetet med punkterna har startat och kommer att pågå under planperioden. Aktiviteter bedöms bidra till

kommunstyrelsens och övriga nämnders effektiviseringar inom central organisation i olika utsträckning. Kommunstyrelsens effektiviseringskrav av central organisation 2020 motsvarar 2,3 miljoner kronor hanteras i budgeten genom att inte tillsätta vakanta tjänster inom den

förvaltningsinterna samordnings- och utvecklingsenheten.

För avtackning av avgående kommunfullmäktige samt introduktionsinsatser riktade till den nya mandatperiodens ledamöter anslogs 1 miljon kronor 2019. Dessa medel har återförts 2020.

För att genomföra valet till EU-parlamentet 2019 avsattes 3 miljoner kronor och 730 000 kronor avsattes för demokratiinsatser i samband med valet. Dessa medel har återförts 2020.

Ramen har utökats med 643 000 kronor och avser ersättning till Södertörns brandförsvarsförbund.

Driftsanslaget till kommunens digitaliseringsfond höjs till 4 miljoner kronor, en förstärkning med 2 miljoner kronor. Samtidigt sänks investeringsanslaget från 2 till 1 miljon kronor. Anledningen är att större delen av kostnaden är att betrakta som en driftkostnad och inte som en investeringsutgift.

För att möjliggöra ett utvecklingsarbete med digitaliseringsinsatser som exempelvis automatisering, systemkonsolidering och välfärdsteknik parallellt med strukturering av IT-miljön har

kostnadsneutral har 1,2 miljoner kronor omfördelats från kommunstyrelsen till övriga nämnder. I likhet med övriga nämnder har kommunstyrelsen kompenserats för ökade kostnader inom sitt verksamhetsområde, vilket innebär en ramökning med 113 000 kronor.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokalkostnaden mellan nämnderna. Kommunstyrelsens ram har sänkts med 30 000 kronor.

Verksamhets- och skötselbidrag för Sörmlandsleden på 46 000 kronor har överförts till kultur- och fritidsnämnden.

Ansvaret för frågor rörande näringsliv, inklusive näringslivsenheten, och social ekonomi flyttas från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Budget motsvarande 7,7 miljoner kronor har överförts till kommunstyrelsen.

Övriga förändringar

Kommunens ledningsgrupp har enats om en gemensam satsning på digitalisering med syfte att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Förvaltningarna har sammantaget avsatt 7 miljoner kronor som fördelats i enlighet med nämndernas IT-kostnader. För kommunstyrelsen egen del innebär det 1,2 miljoner kronor. De kommungemensamma insatser som ska genomföras handlar om att dels skapa ordning i IT-miljön och minska mängden IT-system, dels effektivisera kommunens arbete genom en satsning på automatisering.

I kommunstyrelsens ram finns sedan 2019 2,5 miljoner kronor avsatt för projektledning med fokus på nytt arbetssätt kopplat till nytt kommunhus. Medlen avses inte nyttjas under 2020 i väntan på nytt beslut kring kommunhusprojektet.

I arbetet med Jämlikt Botkyrka planeras en samordning mellan plats- och organisationsperspektivet för att förstärka fokus och få ett effektivt arbetssätt i strävan att nå önskad effekt för Botkyrka och Botkyrkaborna.

6.2 Förändringar inom verksamhetsblock 2020

Nedan specificeras de ovan redovisade budgetförändringarna på respektive verksamhetsblock.

Politisk verksamhet

Budgeten för politisk verksamhet ligger inom Demokrati- och kansliavdelningens ansvar. Det årliga driftanslaget för Dialogkommissionen har sänkts från 4 miljoner kronor till 1 miljon kronor. Ett investeringsanslag på 4 miljoner kronor har avsatts.

Tillfälliga medel 2019 på 1 miljon kronor för introduktion och avtackning av nya ledamöter och avgående fullmäktige har återförts 2020.

Tillfälliga medel 2019 på 3,7 miljoner kronor för att genomföra valet till EU-parlamentet varav 730 000 kronor avsåg demokratiarbete har återförts 2020.

I ramen ingår ett effektiviseringskrav på 800 000 kronor.

Avgifter, bidrag och ersättningar

Budgetramen har ökat med 643 000 kronor och avser bibehållen utökad ersättningsnivå som 2019 till Södertörns brandförsvarsförbund.

Budgetramen har minskat med 46 000 kronor på grund av att verksamhets- och skötselbidrag för

Sörmlandsleden överförs till kultur- och fritidsnämnden.

Av kommunstyrelsens volymkompensation har 128 000 kronor fördelats till verksamhetsblocket.

I ramen ingår ett effektiviseringskrav på 2,4 miljoner kronor.

Kommunövergripande

Verksamhetsblocket upphör och budgetram på 19,4 miljoner kronor fördelas 2020 ut till de avdelningar som ansvarar för frågan, vilket framgår under respektive ansvarig avdelning nedan.

Kommunledningsförvaltningen Kommundirektör

I budgetramen för kommundirektören ingår löner och arbetsplatsrelaterade kostnader för kommundirektör och kostnader för kommunens ledningsgrupp.

Förutom löne- och prisuppräkning har inga förändringar gjorts i budgetramen för kommundirektör jämfört med 2019. I ramen ingår ett effektiviseringskrav på 70 000 kronor.

Biträdande kommundirektör

I budgetramen för biträdande kommundirektör ingår löner och arbetsplatsrelaterade kostnader för biträdande kommundirektör och gemensamma kostnader för förvaltningen. Dessutom ingår kostnader för projektledning av nytt arbetssätt kopplat till kommunhusprojektet.

Budgetramen har ökat med 2,5 miljoner kronor efter intern omfördelning, budgeten avser projektledning nytt arbetssätt kopplat till nytt kommunhus. Budgeten har tidigare legat under verksamhetsblock kommunövergripande som 2020 fördelas ut till ansvariga avdelningar. I väntan på nytt beslut kring kommunhusprojektet avses budgetmedlen inte nyttjas under 2020.

I ramen ingår ett effektiviseringskrav på 80 000 kronor.

Samordnings- och stödavdelningen

Avdelningen omfattar samordnings- och utvecklingsenheten samt enheten för trygghet och säkerhet.

Budgetramen sänks med 30 000 kronor till följd av att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara vilket innebär att lokalkostnaden omfördelats mellan nämnderna.

Av kommunstyrelsens volymkompensation fördelas 1,2 miljoner kronor till digitalisering och IT och 1,8 miljoner kronor till enheten för trygghet och säkerhet, utökningen avser två nya tjänster som trygghetssamordnare.

Demokrati- och kansliavdelningen

Avdelningen omfattar enheterna kommunkansli samt kommunarkiv och registratur.

Budgetramen har ökat med 2 miljoner kronor efter intern omfördelning, budgeten avser

upphandling och implementering av ärende- och dokumenthanteringssystem och e-arkiv. Budgeten har tidigare legat under verksamhetsblock kommunövergripande som 2020 fördelas ut till ansvariga avdelningar.

I ramen ingår ett effektiviseringskrav på 310 000.

Planerings- och uppföljningsavdelningen

Avdelningen består av enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisningsenheten samt upphandlingsenheten.

Budgetramen har sänkts med 650 000 kronor och avser justering av den nya prismodell för

kommunövergripande verksamhetssystem som infördes 2019. Justeringarna i modellen innebär en ökad kostnad för nämnderna och för att förändringen ska bli kostnadsneutral omfördelas 1,2 miljoner kronor från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

Budgetramen har ökat med 7,4 miljoner kronor efter intern omfördelning, budgeten avser

upphandling och implementering av beslutsstöd, ekonomisystem och inköpssystem. Budgeten har tidigare legat under verksamhetsblock kommunövergripande som 2020 fördelas ut till ansvariga avdelningar.

Budgetramen minskar med 640 000 kronor som överförs till kommunikationsavdelningen och avser ansvar för styrmodellen för förvaltningsstyrning av IT (PM3).

I ramen ingår effektiviseringskrav på 623 000 kronor.

HR-avdelningen

Avdelningen omfattar HR-enhet, löneenhet och enheten för verksamhetsnära HR som består av tre delar: central rekryteringsgrupp (pilot), centralisering av Vård- och omsorgsförvaltningens HR-funktioner (pilot) samt chefsstöd som är en del av projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus.

Budgetramen har ökat med 200 000 kronor och avser justering av den nya prismodell för

kommunövergripande verksamhetssystem som infördes 2019. Justeringarna i modellen innebär en ökad kostnad för nämnderna och för att förändringen ska bli kostnadsneutral omfördelas 1,2 miljoner kronor från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

Budgetramen har ökat med 3,1 miljoner kronor efter intern omfördelning, budgeten avser implementering av personalsystem. Budgeten har tidigare legat under verksamhetsblock kommunövergripande som 2020 fördelas ut till ansvariga avdelningar.

I ramen ingår effektiviseringskrav om 426 000 kronor.

Kommunikationsavdelningen

Avdelningen består av kommunikationsenheten, digitaliseringsenheten, IT-enheten samt medborgarcenter.

Ramen utökas med 3,5 miljoner kronor för utveckling av digitaliseringsinsatser samt strukturering av IT-miljön.

Budgetramen har minskat med 750 000 kronor och avser justering av den nya prismodell för

kommunövergripande verksamhetssystem som infördes 2019. Justeringarna i modellen innebär en ökad kostnad för nämnderna och för att förändringen ska bli kostnadsneutral omfördelas 1,2 miljoner kronor från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

Driftanslag för kommunens digitaliseringsfond förstärks 2020 till 4 miljoner kronor jämfört med 2 miljoner kronor 2019.

Budgetram har ökat med 4,5 miljoner kronor efter intern omfördelning, budgeten avser sponsring på 500 000 kronor och digitaliseringsfonden på 4 miljoner kronor. Budgeten har tidigare legat under verksamhetsblock kommunövergripande som 2020 fördelas ut till ansvariga avdelningar.

Budgetramen ökar med 640 000 kronor som överförts från planerings- och uppföljningsavdelningen och avser ansvar för styrmodellen för förvaltningsstyrning av IT (PM3).

I ramen ingår effektiviseringskrav om 1 miljon kronor.

Avdelningen för hållbar samhällsutveckling

Avdelningen omfattar samhällsutvecklingsenheten och näringslivsenheten.

Budgetramen har utökats med 7,7 miljoner kronor som avser ansvaret för frågor rörande näringsliv, inklusive näringslivsenheten, och social ekonomi. Av dessa avser 6,7 miljoner näringsliv och 1 miljon social ekonomi.

I ramen ingår effektiviseringskrav om 382 000 kronor.

Kommunledningsförvaltningen

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Nettokostnad tkr Budget 2020 Budget 2019

Kommundirektör -3 123 -3 110

Bitr. kommundirektör -6 104 -3 589

Samordnings- och stödavdelning -27 016 -25 339

Demokrati- och kansliavdelning -16 420 -14 376

Planerings- och uppföljningsavdelning -34 678 -28 494

HR-avdelning -22 838 -19 490

Kommunikationsavdelning -53 743 -47 468

Hållbar samhällsutvecklingsavdelning -25 240 -17 450

Summa -189 161 -164 201