Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot budget 2011 2012 2013 2013
KOSTNADER 27 731 30 883 27 192 26 979 –213
INTÄKTER 1 100 930 1 283 890 393
NETTO 26 631 29 953 25 909 26 089 180
37
Kommunstyrelseförvaltningen
Uppdraget
Kommunstyrelseförvaltningen omfattar kommunkansliet, kontoret för verksamhetsstöd, per-sonalavdelningen, näringslivsenheten samt IT-enheten. Samtliga dessa enheter innehåller administrativa resurser såväl för strategiska frågor som för stöd och service.
Viktiga händelser
Under året har arbetet för att utveckla intern och extern kommunikation, information och mark-nadsföring fortsatt. Kommunen kunde lansera den nya hemsidan i slutet av oktober 2013.
Förvaltningen har också haft en central roll i flera utvecklingsprojekt såsom införande av nytt ärendehanteringssystem, upphandling av e-handelssystem samt handlingsplan för ständiga förbättringar. Några utredningsuppdrag som förvaltningen ansvarat för är översyn av organisationen för arbetsmarknadsåtgärder, översyn av delegationsordningar och reg-lemente för nämnderna.
Personalenheten har fortsatt att arbeta för att optimera verksamhetssystemet. Enheten har förstärkts under året med en personalutvecklare. Inriktningen för den nya tjänsten är kom-petensförsörjning, introduktion och rekrytering samt i övrigt vara ett verksamhetsstöd för förvaltningarna. Upphandling av pensionsadministration med försäkring har inletts i slutet av året. Kommunens medarbetarenkät har följts upp under året.
Under 2013 har kontoret för verksamhetsstöd fortsatt att arbeta med att skapa mer enhet-liga rutiner inom områdena budget och uppföljning. En omfattande utbildningsinsats har genomförts där cirka 50 deltagare har fått grundläggande ekonomi- och systemutbildning.
Kontoret har resursmässigt lagt mycket tid på att utveckla arbetet med årsredovisning-en samt ävårsredovisning-en framtagning av underlag gällande kommunårsredovisning-en strukturella överkostnader.
Inom upphandlingsområdet har omfattande insatser gjorts, både internt och externt, för att bland annat informera om gällande lagstiftning inom upphandlingsområdet.
Näringslivsenheten har fortsatt att arbeta med utveckling av högskola tillsammans med elitidrott och säsongsarbete. Nytt samarbete har startat inom ramen för Vasaloppet, vilket kommer att medföra viktig företagsutveckling och branschglidning för lokalt näringsliv.
Ett förbättrat samarbete med besöksnäringen har påbörjats och har fokus på att informe-ra, bemöta och stödja deras unga medarbetare i vad en kommun är och vilken service man kan erbjudas. Näringslivsenheten har en uttalad plats i anläggningarnas rekrytering.
Ekonomisk analys
Kommunkansliet redovisar ett underskott på cirka 600 tkr. Underskottet beror på en un-derbudgetering i personalbudget för kommunkansliet och har samband med tidigare or-ganisatoriska förändringar.
Övriga verksamheter håller budget eller redovisar ett överskott vid årets slut. IT-enheten redovisar det största överskottet på 600 tkr. Redovisade överskott i verksamheterna är i första hand att hänföras till lägre lönekostnader.
Budget för kollektivtrafiken visar ett 0-resultat för år 2013.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Förvaltningschef: Rolf Davidsson
Kostnader, intäkter och netto (tkr)
Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot budget 2011 2012 2013 2013
KOSTNADER 37 279 40 257 41 327 40 548 –779
INTÄKTER 12 137 14 602 14 837 13 720 1 117
NETTO 25 142 25 655 26 490 26 828 338
38
Framtid
För att möta framtiden måste kommunstyrelseförvaltningen bli bättre på att visa på konse-kvenser, tydliggöra alternativ och att göra bedömningar. Uppdraget är att ge medborgarna och kommunens politiker bra och effektiva verktyg för att möta utmaningar och för att lösa problem. Inte minst också för att kunna prioritera.
Kommunstyrelseförvaltningen måste fortsätta att utvecklas inom minst tre specifika områden:
• utvecklad e-demokrati och e-förvaltning, ett tydliggjort medborgarperspektiv, bättre be-mötande samt förbättrad information och ökat fokus på service.
• ökat samarbete mellan kommunens olika verksamheter och även med andra kommuner samt andra aktörer, ett arbetssätt som mer förlitar sig på ”hängrännor” än på ”stuprör”.
• ökad effektivitet genom att göra rätt saker på bra vis, helt enkelt göra saker som ger nytta samt önskat resultat och önskad effekt, ökat ansvar för att åstadkomma ständiga förbättring-ar, ett bra medarbetarskap samt god kompetensutveckling och bra kompetensförsörjning.
Måluppfyllelse
Under 2012 utarbetade kommunstyrelsen en nämndsplan för de förvaltningar som har kommunstyrelsen som facknämnd. Nämndsplanen gäller för åren 2013–2015.
Kollektivtrafik
Kommunstyrelseförvaltningen
Kostnader, intäkter och netto (tkr)
Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot budget 2011 2012 2013 2013
Vi tar systematiskt vara på samordnings- och samverkansmöjligheter
Vi utveckalr inten och extern kommunikation
Vi ger utvecklat stöd till inflyttade
Vi utvecklar relationerna med näringslivet i kommunen
Vi tar miljö- och klimathänsyn i smhällsplanering och upphandling.
Vi prioriterar investeringar som möjliggör ener-gieffektivisering och/eller minskade energikost-nader.
Nyckeltal per verksamhet
Andel nöjda medborgare (NII
Andel nya invånare som är nöjda med mottagandet Befolkningsutveckling
Andel nya företag/1 000 inv Andel nöjda företagare
Andel återvunnet material i förhållande till total mängd Andel ekologiska livsmedel
Energi: kWh per kvm BRA Energi: GWh (total förbrukning) Transport: Ton koldioxid per åranställd Transport: MWh per årsanställd Andel miljöbilar i kommunorganisationen
Ej mätt
Nämndens mål Indikator Resultat 2013 Resultat 2012 Måltal
Andel e-tjänster
Andel förbättrade processer
Andel förbättrede processer
Andel nöjda medborgare (NRI och NII) Andel servciedeklarationer
Redovisade synpunkter
Medarbetarindex
Andel kompetensutvecklingsplaner
Andel kompetensförsörjningsplaner i förvaltningarna
Andel heltidstjänster
Andel nöjda medborgare, avser påverkan i SCB:s medborgarundersökning
Informationsindex
Antalet aktiva byautvecklingsgrupper
Antalet startade LEADER-finansierade projekt
Medborgarenkät NII (18–24 år)
Ekonomiskt resultat
Andel avvikelser per investeringsobjekt, %
Prognossäkerhet, %
Nämndens mål Indikator Resultat 2013 Resultat 2012 Måltal
KVALITET
Vår administration och service internt och externt, är modern, rationell och har god kvalitet.
Vi bedömer kvalitet utifrån tjänstekart-läggningar och processbeskrivningar.
Våra brukare är nöjda med vår tillgänglighet och vårt bemötande
KOMPETENS
Vi har engagerade medarbetare
Vi tar vara på och utvecklar alla medarbeta-res kompetens
Vi arbetar aktivt med vår framtida kompe-tensförsörjning
Vi använder effektiva stödfunktioner och bemanningsverktyg
DEMOKRATI
Vi utvecklar nya former för medborgar-dialog
Våra medborgare upplever att de har tillgång till lättillgänglig information på hemsidan
Vi vidhåller kommunens modell för lokal utveckling
Vi stödjer projekt via LEADER
Vi stödjer arbetet med att öka ungdomars intresse för delaktighet i den kommunala utvecklingen
EKONOMI
Vi har en ekonomi i balans
Vi utvecklar och säkerställer investerings-processen
Vi tydliggör mallar och utvecklar stödverk-tyg för uppföljning och analys
Vi kvalitetssäkrar rapporteringssätt och resultatredovisning
Målet helt uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet ej uppfyllt
40
Service- och teknikförvaltningen
Uppdraget
Service och teknikförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens 41 km gator, 6 km gång- och cykelbanor, 30 km gångbanor, 21 km vägar, 1660 stycken parke-ringsplatser och kommunens egna fastigheter.
Ansvaret för parker och grönområden samt värmeanläggningar ligger också i förvaltning-en. Även städorganisationen, den kommunala tvätten och personal i kommunens växel samt serviceavdelningen, vilka ansvarar för skötseln av kommunens fordon, finns i service och teknikförvaltningen. Dessa verksamheter svarar främst för kommunens interna behov.
Fritidsverksamheten som ansvarar för lotteritillstånd, pistmaskin Byråsen, isbanor, lek-platser friluftsbad och tempererade bad, sporthallar i Malung och Sälen samt sportfältet i Malung inklusive motionsspår, ingår också i förvaltningen, liksom tillverkningen av flis vid Ryhagens industriområde.
Förvaltningen ansvarar för handläggning av bostadsanpassningsärenden.
Energirådgivning och kommunens interna arbete i energifrågor handläggs från förvaltningen.
Nytillkomna verksamheter 2013 är måltidsverksamheten som lagar mat till barn, elever och äldre och nämndskansliet som sköter administrationen i Malung-Sälens kommuns politiska nämnder.
Viktiga händelser
Nyinrättandet av måltidsenheten och nämndkansliet skedde vid årsskiftet 2012/2013.
Om- och tillbyggnation av kök och matsal samt kontorslokaler vid Sälens skola och om- och tillbyggnad av Ekorrens förskola var två större byggprojekt av förvaltningslokaler som påbörjades under året.
Nybyggnationen av Industrihus fem (V) pågår under 2013 och 2014.
Inom gatukontoret genomfördes ombyggnation av rondell vid resecentrum samt del Grönlandsvägen samt ombyggnation av Axvägen och Norra Vagnvägen.
Måluppfyllelse
Service- och teknikförvaltningen kommer under 2014 att göra en mer fullständig plan med kommunstyrelsens nämndsplan som grund.
Ekonomisk analys
Nyinrättade verksamheter har haft initialkostnader som inte varit budgeterade. Inom mål-tidsverksamheten var livmedelskostnaden underbudgeterad och en stor semesterlöne-skuld följde med från tidigare. Arbete pågår med att upprätta interna avtal för att få över-ensstämmelse mellan beställning och ersättning.
Vid nämndskansliet har kostnader för införandet av nytt ärendehanteringssystem tillkom-mit under året, vilket inte var budgeterat.
Lokalvård och drift och skötsel av gator och parker har följt den plan och budget som upprättats för året på ett bra sätt.
Framtid
För att skapa möjlighet till effektivisering har verksamheter som kommunens måltidsverksam-het och internservice samlats inom service och teknikförvaltningen. Liknade tankar finns även internt inom förvaltningen för verksamheter som har en nära relation verksamhetsmässigt.
Projekt inom gata och park utförs mer i egen regi på grund av prisutvecklingen föranledd av bristande konkurrens.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Förvaltningschef: Lars Nyberg
Kostnader, intäkter och netto (tkr)
Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot budget 2011 2012 2013 2013
KOSTNADER 246 508 189 058 231 824 217 056 –14 768
INTÄKTER 215 603 154 007 186 022 177 931 8 091
NETTO 30 905 35 051 45 802 39 125 –6 677
41
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Förvaltare: Mats Larsson
Skogsförvaltningen och markenheten