Strategiskt mål: Hållbart nyttjande av resurser RS Framgångsfaktor N
r
Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2020 → Mål 2022 Period Styrmått för
Miljö- och hållbarhet-skonsekvenser är in-kluderade i alla be-slutsprocesser
- Följa
ut-vecklingen
Följa utveckl-ingen
DÅ04, 08, ÅR
Alla
Minskning av klimat-påverkande utsläpp och omställning till förnyelsebara energi-källor
Tjänsteresor med flyg (antal personmil)
2018: 1,2 miljoner personmil
Minskning med 15 %
ÅR Alla
Minskning av klimat-påverkande utsläpp och omställning till förnyelsebara energi-källor
Verksamhetsyta 313 654 m2 Minska Minska ÅR Alla
Perspektiv Samhälle
Strategiskt mål: En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor, män, flickor och pojkar RS samar-bete och koordine-ring utifrån patien-tens perspektiv
Andel patienter med palliativ di-agnos som har en dokumenterad behandlingsstrategi (%) inkl pri-vata hc samar-bete och koordine-ring utifrån patien-tens perspektiv
Andel av vårdtillfällen där pati-enter varit utskrivningsklara >1 dygn (vtf i primärvård, psykia-tri, somatik) (%) samar-bete och koordine-ring utifrån patien-tens perspektiv
Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för personer 65 år eller äldre (%)
Hög tillgänglighet och effektiva flöden
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 90 dagar eller kortare till första besök hos läkare i specialiserad vård1
2018:
1Styrmått 25-28 visar nuläget per 30 april, 31 augusti och 31 december.
RS Framgångsfak-tor
N r
Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2020 → Mål 2022 Period Styrmått för
Hög tillgänglighet och effektiva flöden
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom specialiserad vård
2018:
Hög tillgänglighet och effektiva flöden
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 30 dagar eller kortare på en första bedöm-ning inom barn- och ungdoms-psykiatrin, alla vårdgivarkatego-rier
Hög tillgänglighet och effektiva flöden
Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 30 dagar eller kortare på fördjupad be-handling/utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin
2018:
Hög tillgänglighet och effektiva flöden
SVF cancer, andel vårdförlopp inom utsatt tid
2018:
Perspektiv Verksamhet
Strategiskt mål: Ökad andel vård i öppna vårdformer
Strategiskt mål: En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet oavsett leverantör RS
Framgångsfak-tor
N r
Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål
2020
→ Mål 2022 Period Styrmått för
Tydlig struktur för kunskapsstyrning
Antal lokala programområden Expertgrupper idag Öka Öka DÅ 04,08 ÅR
Länssjukvård, Närsjukvård, Regiongemn-samt Tydlig struktur för
kunskapsstyrning
Antibiotikarecept per tusen in-vånare och år
2018: 290 st 270 245 DÅ 04,08
ÅR
Länssjukvård, Närsjukvård Systematiskt arbete
med levnadsvanor
Andel av patienter med planerat besök inom internmedicin för ischemisk hjärtsjukdom TIA, el-ler stroke som har journalförd riskbedömning avseende lev-nadsvana
Hjärtsjukdom 2017 K 69 %, M 77 % Stroke 2017 K 76 %, M 88 %
Systematiskt arbete med levnadsvanor
Andel av patienter med diagnos schizofreni, schizotypa stör-ningar eller vanföreställnings-syndrom och planerat besök som fått fråga om levnadsvana och riskbedömning
2017
Hög säkerhetskultur genomsyrar verksam-heterna
Andel vårdskador sluten soma-tisk vård
Hög säkerhetskultur genomsyrar verksam-heterna
Andel utskrivna patienter i mål-gruppen 75 år och äldre med
RS Framgångsfak-tor
N r
Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål
2020
→ Mål 2022 Period Styrmått för
Effektiv verksamhet Antal målsatta
processer/verk-samheter i flera perspektiv som följs upp2
Nytt mått Öka Öka DÅ
04,08, ÅR
Alla
Strategiskt mål: Nöjda och delaktiga patienter och invånare RS
Framgångsfak-tor
N r
Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål
2020
→ Mål 2022 Period Styrmått för
En personcentrerad verksamhet där pati-enter och närstående är medskapare i vård, rehabilitering och ut-veckling
Antal anmälningar till patient-nämnden inom områdena kom-munikation
2018: T1 48 st, T2
Perspektivet Medarbetare
Strategiskt mål: Hållbar kompetensförsörjning RS
Framgångsfak-tor
N r
Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål
2020
→ Mål 2022 Period Styrmått för En arbetsgivare som
är attraktiv
Total Sjukfrånvaro
Vi följer även sjukfrånvaron för kvinnor och män men sätter inga delmål.
201808: Total: 5,0
% Kort: 44 % Lång: 56 % Kvinnor:5,5 % Män:3,0 %
RS Framgångsfak-tor
N r
Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål
2020
→ Mål 2022 Period Styrmått för En arbetsgivare som
är attraktiv
Extratid 2018: 382786 h Minska DÅ 04, 08
ÅR
Alla
Rätt använd kompe-tens (RAK)
Andel kostnad för bemannings-företag av total personalkostnad.
201712: 8,6 %
Strategiskt mål: Tydlig styrning och ledning RS
Framgångsfak-tor
N r
Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål
2020
→ Mål 2022 Period Styrmått för Ledarskap som
främ-jar förnyelse
Andel chefer inom regionen som genomgått utbildning i för-ändringsledning eller förbätt-ringsledning.
2017+2018: ÅR Nytt mått
Efter be-hov
ÅR Alla
Chefer som företrä-der arbetsgivaren
Antal chefer som har gått utbild-ning i arbetsgivarrollen
Nytt mått 80 % 100 % ÅR Alla
Chefer som företrä-der arbetsgivaren
Andel chefer som anser sig ha förutsättningar för att utöva sitt ledarskap
2018: ÅR Nytt mått i MAU
Öka ÅR Alla
Strategiskt mål: Delaktighet, ansvar, uppskattning och inflytande RS
Framgångsfak-tor
N r
Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål
2020
→ Mål 2022 Period Styrmått för Engagerat
medarbe-tarskap
Totalindex i mätningen Hållbart
medarbetarengagemang (HME) 78 Öka Öka
ÅR Alla
Engagerat medarbe-tarskap
HME ledarskap, index (MAU) 80 Öka Öka ÅR Alla
Perspektiv Ekonomi
Strategiskt mål: God ekonomisk hushållning RS Verksamheten är
an-passad till den aktu-ella intäktsnivån
Alla divisioner och region-gemensamt bedriver verksamhet inom budget
Årsprognos april 2019, - 313 mnkr (-172,3 mnkr) mot re-sultatmål)
0,0 0,0 DÅ 04,08
ÅR
Alla
Strategiskt mål: Effektiv verksamhet minst i paritet med rikssnittet i våra verksamheter RS
Kostnad per producerad DRG-poäng exkl ytterfall enlig nat-ionella KPP-databasen
Som vård 2018
Produktivitet utifrån KPP Kostnad/DRG po-äng 2019
Öka jmf motsva-rande kvarta året innan
Öka jmf motsva-rande kvarta året innan
Kostnadsandel öppenvård av to-talkostnad enligt KPP (inner- och ytterfall)
2018:
Som vård 44,8 % Psykiatrisk vård 50,9 %
RS Framgångsfak-tor
N r
Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2020 → Mål 2022 Period Styrmått
för Kostnadseffektiva
processer
Skillnad i regionens läkemedels-kostnad per invånare gentemot Sveriges läkemedelskostnad per invånare
2018: 458 kr 350 kr 270 kr
Länssjuk-vård, När-sjukvård
Strategiskt mål: Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på 10 procent RS
Framgångsfak-tor
N r
Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2020 → Mål 2022 Period Styrmått
för Ekonomiska
hand-lingsplanerna genom-förs och andra kost-nader ökar inte mer än plan
Ekonomiska handlingsplaner, effekt %
Årsprognos april 2019: 41 %
100 % 100 % ÅR Alla