3. Anslagsfördelning för UFL 2008
3.1. Resurser för forskning och forskarutbildning
Från och med år 2003 tilldelas UFL medel avse-ende lärarutbildningens forskningsanknytning och forskarutbildning. För år 2008 uppgår dessa medel till 15 551 tkr, 2007 års anslag uppgick till 14 881 tkr vilket medför en ökning med 4,5 pro-cent (+ 670 tkr). Då verksamheten under de första åren (2003-2005) har befunnit sig i ett uppbygg-nadsskede innebär det att ett överskott har acku-mulerats. Detta överskott planeras att successivt användas för att täcka kostnader fr.o.m. 2007 och framåt.
Intäkter 2008
I tabell 5 redovisas intäkter, kostnader samt balan-serat kapital för år 2008. Anslaget för forskning och forskarutbildning uppgår för budgetåret 2008 till 15 551 tkr, inklusive medel för lokalkostnader som skall fördelas ut till fakultetsnämnderna.
Utöver anslagsintäkter kommer UFL att få externa intäkter för de externfinansierade doktoranderna.
Lönen för de externfinansierade doktoranderna betalas direkt till doktoranderna av arbetsgivaren, men UFL får ersättning för doktorandomkostna-der på totalt 780 tkr. Hittills har 27 externfinansie-rade doktorander antagits. Denna intäkt kommer att fördelas ut till berörd institution, se tabell 6.
3. Anslagsfördelning för UFL 2008
Tabell 4: Anslagsfördelning för UFL år 2008 (Tkr)8
År 2008 År 2007
Grundutb Forskning/
forskarutb. TOTALT Grundutb Forskning/
forskarutb. TOTALT Anslag/intäkt av avgifter
Grundutbildningsanslag 322 225 320 021
Anslag för forskning och
forskarutbildning 15 551 14 881
Förvaltnings- och lokalavgifter 220
Ränta 100
Summa anslag/intäkt av
avgifter 322 445 15 651 338 096 320 021 14 881 334 902
Fördelning
Till institutioner för takbelopp 214 510 204 993
Ekonomisk ”kudde” 0 2 007
Till fakultetsnämnder för
lokaler 49 030 2 730 51 398 2 668
VFU-verksamhet 34 745 37 318
CUL, Kurser, seminarier 100 320
Till institutioner för
doktorandkostnader 13 408 12 547
CUL, Ledning o kansli 1 109 1 076
UFL-gemensamma verksamheter:
Nämnden; ersättning till institutioner för
lärarrepresentanter, dekanus,
sammanträdeskostnader etc. 2 303 111 2 414 1 844 86 1 930
Lärarutbildningsråd/ FF-råd 1 708 200 1 908 1 670 250 1 920
Drift Valwebb mm 220
Utbildningsdirektörens
disposition 700 700
Internationalisering 2 000
Utvecklingsmedel 3 000 900 5 000 1 200
Studentsupport 1 050 1 040
Information, annonsering 500 500
Lokalkostnader 817 39 856 821 38 859
Lokalvård/bevakning 75 70
UFL-kansliet 13 310 12 660
Summa fördelade medel 323 968 18 598 342 566 320 021 18 185 338 206
-1 523 -2 947 -4 470 0 -3 304 -3 304
8 Fullständig budget för år 2008 inkl. externa medel och total disposition av balanserat kapital upprättas senare under hösten.
Kostnader 2008
Huvuddelen av UFL:s totala budget för forskning/
forskarutbildning skall fördelas till institutionerna för att bekosta doktorandanställningar, handleda-re, kurser, temaverksamheten, seminarieverksam-het m.m. I tabell 5 redovisas de fem huvudkonton för kostnader som finns 2008:
1. Ledning och kansli. Kontot omfattar löner och omkostnader. Lönerna svarar mot en hand-läggare på 60 procent, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med tidigare år, en vetenskaplig ledare på 50 procent, en samt en sekreterare på 10 procent. Bidraget för leda-möterna i FF-rådet kostar 200 tkr för 2008.
Totalt 1 459 tkr.
2. Forskning och forskningssamverkan. I och med etableringen av de fyra forskningstemana påbörjades en flerårig utvecklingsprocess vid Göteborgs universitet som syftar till att för-stärka utbildningsvetenskaplig forskning och stödja forskarskolan i utbildningsvetenskap.
FF-rådet fördelar medlen, 900 tkr, som läggs direkt under FF-rådet. Det är en minskning med 300 tkr jämfört med 2007 års budget.
Orsaken är att anslaget anpassas till den verkliga kostnaden (för år 2007 blir kostna-den ca 900 tkr). Medlens användning inom temaverksamheten styrs genom direktiv från UFL.
3. Forskarutbildningskurser och seminarier. CUL kommer att ansvara för en forskar-utbild-ningskurs under 2008 som budgeteras till 80 tkr. Dessa medel kommer att ligga kvar hos UFL för att sedan fördelas ut till de insti-tutioner som har ansvaret för att genomföra kurser. 20 tkr är avsatt för doktorandernas utbildningskostnader bland annat till semi-narier samt handledningssemisemi-narier för dok-torandernas handledare. Totalt 100 tkr.
4. Forskarutbildning. Från och med våren 2008 finansierar UFL 22,3 doktorandanställningar på heltid (24 doktorander har antagits, men alla kommer ej att forska på heltid). Denna
kostnad beräknas till 13 408 tkr under 2008.
Dessa medel fördelas direkt till institutioner-na vilket framgår av tabell 7. I anslaget ingår medel för att täcka universitetsgemensamma - och fakultetsgemensamma kostnader samt doktorand-omkostnader. Omkostnaden per heltidsdoktorand beräknas till totalt 357 tkr under en femårsperiod och avser handled-ning, disputation, avhandling, kurskostnader etc. Utslaget per år blir kostnaden 71 tkr/år.
5. I 2008 års anslag till UFL ingår medel för lokalkostnader som skall fördelas vidare till berörd fakultetsnämnd, totalt 2 730 tkr.
Medlen fördelas inte till institutionerna utan till de fakultetsnämnder vilka institutionerna tillhör. Då systemet infördes fastställde UFL för varje fakultetsnämnd en lokalprislapp.
Prislapparna och resultaten av dessa beräk-ningar redovisas tabell 9.
Summa kostnader för 2008 beräknas till 18 597 tkr. Verksamhetsutfallet blir utifrån denna budget-beräkning -2 947 tkr. Eftersom prognosen för det balanserade kapitalet vid 2008-års början beräknas till 3 043 tkr och verksamhetsutfallet beräknas till -2 947 tkr beräknas det balanserade kapitalet vid 2008 års slut uppgå till 96 tkr.
Tabell 5: budget för 2007 och 2008, 2007 års prognosutfall samt prognostiserat balanserat kapital för forskarskolan vid utgången av 2008 (tkr)
Anslagsfördelning Budget 2008 Budget 2007 Prognos 2007
INTÄKTER
Anslag för forskning och forskarutbildning 15 551 14 881 14 881
Finansiella intäkter 100 100
SUMMA INTÄKTER 15 650 14 881 14 981
KOSTNADER Ledning och kansli
Löner 1 069 979 979
Förändring semesterskuld -20 -100
Administrativa kostnader (telefon, Sunet, resor,
lokaler) 98 135 108
FF-rådet och Nämnden (forskningens andel) 311 336 326
Summa ledning och kansli 1 459 1 450 1 313
Forskning och utveckling
Utvecklingsmedel 900 1 200 900
Summa forskning och utveckling 900 1 200 900
Forskarutbildning
Kurser CUL, (tre kurser under 2007, en under
2008) 80 240 300
Utbildningskostnad och handledningsseminarier 20 80 10
Doktorandkostnader, 22,3 heltid, ersättning till inst 13 408 12 547 12 547
Summa forskarutbildning 13 508 12 867 12 857
Lokalmedel från UFL till fakulteterna 2 730 2 668 2 668
SUMMA KOSTNADER 18 597 18 185 17 738
Verksamhetsutfall -2 947 -3 305 -2 757
Balanserat kapital vid årets början (prognos 2008) 3 043 5 800 5 800 Balanserat kapital vid årets slut (prognos) 96 2 495 3 043
Tabell 6: Fördelning av anslag för externfinansierade doktorander till institutioner
Inst Antalet externa
doktorander
Externa intäkter tkr, 2008
Externa intäkter tkr, 2007
Engelska institutionen 1 10 10
IT-universitetet 3 80 80
Institutionen för fysik 2 70 70
Zoologiska institutionen 1 10 10
Institutionen för journalistik och masskommunikation
1 35 35
Institutionen för socialt arbete 1 35 35
Sociologiska institutionen 2 55 55
Statsvetenskapliga institutionen 1 35 35
IPD 15 450 450
Totalt 27 780 780
Tabell 7: Fördelning till respektive institution (tkr)
Institution Antalet
doktorander, omräknat till heltidstjänster
Anslag för totala lönekostnaden samt
doktorand- omkostnader1
Anslag för OH-kostnader2
Totalt anslag att fördela till inst 2008
2007 års anslag till inst
Institutionen för svenska språket 3 1 221 288 1 509 1 251
Litteraturvetenskapliga inst 1 448 106 555 503
Kollegium SSKKII 1 345 87 432 575
Summa HFN 4 2 014 481 2 496 2 328
Institutionen för tillämpad IT 3 1 440 603 2 043 1 938
Högskolan för scen och musik 1 429 101 530 503
Konsthögskolan Valand 1 466 111 577 528
Summa KFN 2 895 212 1 108 1 031
Matematiska vetenskaper 0 0 0 0 446
Statsvetenskapliga institutionen 1 465 124 589 540
Institutionen för globala studier 2 858 226 1 084 1 055
Summa SFN 3 1 323 350 1 673 1 594
Institutionen för pedagogik och didaktik
10 4 368 1 719 6 087 5 211
Totalt 22,3 10 040 3 367 13 408 12 547
Kommentarer till tabell 7
1. Ingångslönen är för flertalet av CUL-dok-toranderna 18 400 kr per månad + LOP på 53,3%. När doktoranderna har upp-nått 50% av studierna är lönen 20 500 kr per månad + LOP och när de har uppnått 75% är lönen 22 400 kr + LOP. Det utgår 71 tkr per heltidsdoktorand och år till insti-tutionerna för doktorandomkostnader, t ex handledning, disputation, avhandling, kurs-kostnader mm.
2. Anslaget som CUL kommer att fördela ut till institutionerna för att finansiera löne-kostnaden för doktoranderna är att betrakta som anslagsmedel, vilket medför att respek-tive nämnd kommer att göra avdrag för att
täcka universitets- och fakultetsgemensam-ma kostnader mm på de medel UFL förde-lar ut. Detta medför att UFL måste fördela medel till institutionerna för att täcka denna kostnad.