Uppdraget
Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, handikappomsorg (LSS), socialpsykiatri och individ- och familjeomsorg. Äldreomsorgen har tre servicehus, två vårdhem, en dagverk-samhet och hemtjänst. Handikappomsorgen, LSS-verkdagverk-samheten har tre gruppboenden, ett serviceboende, två daglig verksamhet, boendestöd, avlösarservice i hemmet, ledsag-ning, kontaktpersoner, avlastningsfamiljer och personlig assistans. Inom socialpsykiatrin finns en dagverksamhet och ett boendestöd. Inom individ- och familjeomsorgen finns för-sörjningsstöd, missbruk- riskbruksvård, familjerätt, barn- och ungdomsvård, våld i nära relation och familjerådgivning.
Socialförvaltningen ansvarar även för hörselrådgivning, färdtjänst samt serveringstillstånd av alkohol, tillsyn av tobak, folköl och läkemedel inom dagligvaruhandeln.
Viktiga händelser
Under året skedde en hel del organisatoriska förändringar:
Januari:
Köken överfördes till Service och teknikförvaltingen.
POSOM, psykiskt och socialt omhändertagande vid extra ordinär händelse, överfördes till räddningsnämnden.
Hemsjukvården togs över från landstinget.
Juni:
Färdtjänstlegitimeringen överläts på Region Dalarna.
Bemanningsenheten startade 2012-04-01 och alla delmål i projektet var uppfyllda 2013-03-22.
I april 2013 infördes det nya verksamhetssystemet, Treserva, i hela socialförvaltningen.
Ny lagstiftning vid årsskiftet 2012/13 innebärande bland annat: att förhandsbedömningar gällande anmälningar om oro för att barn far illa ska vara klara inom 2 veckor, att avtal alltid måste finnas mellan nämnden och familjehem som anlitas, även sådana som anlitas via konsulentstöd, att socialnämnden ska tillhandahålla adekvat utbildning för familjehem och jourhem, att person som anmäler utifrån anmälningsplikt har rätt att få reda på om anmälan leder till utredning eller inte samt att socialnämndens ansvar för uppsökande och förebyggande arbete stärks.
Ny lagstiftning från halvåret 2013 som bland annat innefattar: att personer med långvarigt bidragsberoende får behålla en del av arbetsinkomst som ej medräknas i norm, så kallad jobbstimulans, och att socialnämnden ges ökade möjligheter att anvisa praktikplats.
En tjänst som socialsekreterare för ensamkommande barn samt en assistenttjänst inom äldreomsorgen inrättades under året.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden Förvaltningschef: Maria Ståhl
Kostnader, intäkter och netto (tkr)
Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot budget 2011 2012 2013 2013
KOSTNADER 232 831 247 137 261 044 240 754 –20 290
INTÄKTER 35 615 36 895 38 830 31 374 7 456
NETTO 197 216 210 242 222 214 209 380 –12 834
54
Socialförvaltningen
Kommunens öppenvårdsbehandling för missbrukare och dess an-höriga har övergått från köpta insatser från en privat aktör till att drivas i egen regi med flera närliggande kommuner.
Koordinatorsprojektet som drevs i samarbete med BUN lades ner 2013-12-31.
Ekonomisk analys
Budgeten har överskridits med knappt 13 mkr.
Servicehusen har överskridit budget med 1 mkr. Orrmyrgården och Skålmogården står för överskridandet beroende på personalför-stärkningar utöver budget. Vårdhemmen har överskridit budgetram med 500 tkr och det beror främst på personalförstärkningar på Skål-mogårdens vårdhem.
Hemtjänst har gjort ett överskridande på 3 mkr, varav norra kom-mundelen står för 1 mkr och södra komkom-mundelen 2 mkr. Det beror dels på att demensteamet i södra kommundelen inte inrymts i befint-lig budget samt att det tillkommit flera brukare som har haft ett stort omvårdnadsbehov.
LSS verksamheten redovisar ett överskott på 2,7 mkr. Björkbacken har fått intäkter från Migrationsverket om 1,4 mkr, vilket inte fanns i budget. Linden och Lyran har vardera gjort besparingar om 400 tkr och korttidstillsyn/korttidsvistelse har gjort en besparing om 500 tkr.
Socialpsykiatrin har ett överskott om 100 tkr.
IFO har överskridit budget med 12, 5 mkr. Det är främst barn- och ungdom som överskridit, men även missbruk. Under 2013 har det varit extremt många barn- och ungdomsplaceringar och även många missbruksplaceringar.
Färdtjänsten har överskridit budget med 1,4 mkr. Det beror främst på att budgeten varit underdimensionerad och legat lika sedan 2007. Ge-mensamma verksamheter inom förvaltningen har ett överskott om 2,6 mkr. Det beror främst på att konstruerade tjänster inte har utnyttjats samt att tjänsten som biträdande socialchef har varit vakant.
Framtid
Socialförvaltningens ledningssystem ska uppdateras.
Inom äldreomsorgen ska värdegrundsarbetet utvecklas.
2015 kommer en lagändring där både behovet av särskilt boende och behovet av insatser i boendet ska behovsbedömas. I dag be-döms bara behovet kring själva boendet.
Fortsatt utveckling av hemsjukvården och hemrehabiliteringen.
En boendeutredning ska göras där en översyn görs av både boen-de och hemtjänst ingår. En översyn ska också göras kring avgifter och hyressättning inom särskilt boende.
Sjuksköterskeorganisationen ska ses över.
Enhetscheferna inom vård och omsorg ska se över bemanningen, så att den är optimal och ligger utifrån verksamheternas behov.
Samverkansformer ska utarbetas mellan skolan och socialtjänsten för att säkerställa tidigare insatser för barn med särskilda behov.
Individ- och familjeomsorgen ska se över organisationen och arbe-tar med att hitta öppenvårdslösningar.
Utveckling ska ske kring hantering av våld i nära relation genom att en handlingsplan ska upprättas.
Utifrån ny lagstiftning kommer antalet ensamkommande barn som anvisas till kommunen att öka under 2014 och 2015.
Socialstyrelsen reviderar de nationella riktlinjerna för missbruksvår-den och en preliminär version beräknas vara klar våren 2014.
Ny lagstiftning beräknas ske komma i juli 2014 som innebär in-förandet av en fritidspeng för barn i familjer som varit långvarigt bidragsberoende.
Måluppfyllelse
Socialnämndens nämndsplan redovisas i nedanstående tabell.
Foto: Malung-Sälens kommun
55
Nämndens mål Indikator Resultat Måltal
KVALITET
100 % har önskad syllesättningsgrad
74 %
80 %
–13 Mkr
100 %
Bibehållen nivå jämfört med 2011 (79) jämfört med utfall 2011
Ökande 2. Ledsagare och kP
Ökande
Ökande (67 % 2012)
Ökande jämfört med 2011 års resultat
±0 Andel deklarationer
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med – särskilt boende
Antal personer som genomgått föräldrastödsutbildning
Andel familjer som tar emot erbjudna öppenvårdsin-satser i barnrutredningar
Antal dokumenterade tillsyner säsong 2012/2013
Antal ej verkställda beslut
Sysselsättningsgrad
Andel med undersökterskekompetens
SKL:s informationsidex
Ekonomiskt resultat Servicedeklarationer finns för nämdnens
myndighetsutövande verksamheter
Brukarna är nöjda med den omsorg de får inom äldreomsorgen
Patiensäkerhetsarbetet sköts enligt fastsla-gen plan
Förebyggande insatser för barn, unga och föräldrar finns
Fler tidiga insatser för barn och unga, IFO, genomförs
All tillsyn av serveringstillstånd enligt tillstynsplanen är dokumenterad
Verkställande av uppdragen inom LSS för kontaktpersoner och ledsagare inom tre månader
KOMPETENS
Full sysselsättning erbjuds de som önskar
Kompetenshöjning inom äldreomsorgen främst i hemtjänsten genom omvård-nadslyftet
DEMOKRATI
Informativ, tillgänglig hemsida finns
EKONOMI
Verksamheten bedrivs inom befinfliga budgetramar
Prioriterade åtgärder 2013
Utarbeta plan och strategi för kommande behov i äldreomsorgen Uppdraget att utarbeta plan och strategi har påbörjats under 2013.
Aktiv personal- och rekryteringsutveckling
Socialförvaltningen har genom bemannings-projektet varit pilotförvaltning för modell för att kunna erbjuda heltidstjänster.
Socialförvaltningen