UPPDRAG TILL NÄMNDEN FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Budget och verksamhetsplan 2016, plan 2017–2018 - 50
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2016, PLAN 2017–2018
Internbudgetochverksamhetsplan 2016
Nämndens resultatmål
STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN NÄMNDENS RESULTATMÅL
Fokusområde/
grunduppdrag
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2014
Socialnämndens verksamhet ska präglas av respekt, värdighet och trygghet.
100 % av de personer som har kontakt med socialförvaltningen upplever trygg-het i kontakten.
100 %
Grunduppdrag Samtidigt som det är viktigt att via väl fungerande hemtjänst gö- ra det möjligt att bo kvar hemma är det viktigt att de allra sjukaste, d.v.s. demenssjuka och äldre per-soner med flera sjukdomar, utan alltför lång väntetid kan beredas plats i särskilt boende.
Alla med ett beslut om särskilt boende ska beredas plats inom 60 dagar.
100 %
Grunduppdrag Nämnden ska tillhandahålla bra hemsjukvård, rehabilitering och omvårdnad för personer med funktionsnedsättning och äldre för att de ska kunna återvinna eller bibehålla sin förmåga.
Alla brukare över 65 år med hemsjuk-vård ska erbjudas riskbedömning i Senior Alert.
100 %
Utveckling Genom att snabbt kunna erbju-da lämplig vård och/eller omsorg med hög kvalitet och kontinuitet ökar tryggheten bland förvalt-ningens målgrupper.
- Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ska vara känt för hela förvaltningens ledning.
- Ledningssystemet för systematiskt kva-litetsarbete ska vara känt för 60 % av medarbetarna i socialförvaltningen.
100 %
60 %
Utveckling Kommunen eftersträvar en god tillgång till omsorg, läkare och sjukvård och en utökad service inom sjukvården på sikt.
Alla personer som söker kontakt med socialförvaltningen ska få kontakt senast nästkommande vardag.
100 %
Utveckling Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser så-väl faktisk som upplevd trygghet.
100 % av de personer som har kontakt med socialförvaltningen upplever trygg-het i kontakten
100 %
Utveckling Ett genomtänkt och strategiskt miljömålsarbete skulle kunna bidra till fokusering, konkreti-sering och ökad tydlighet med kommunens hållbarhetsambitio-ner. Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen till följd av transporter, uppvärm-ning och energiproduktion och ska försöka åstadkomma pilotpro- jekt avseende energi- och klimat-smarthet i byggande och alterna-tiv energiproduktion, kopplat till utbildning samt forskning och utveckling.
Socialförvaltningen ska minska antalet körda mil med 25 %.
25 %
Utveckling Folkhälsan ska bli bättre. Socialförvaltningen ska ha minst nio aktiviteter, kopplade till de prioriterade målen i den länsgemensamma folkhälos-policyn, för att stärka folkhälsan.
3 9
Utveckling Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.
Socialförvaltningen ska under året öka antalet e-tjänster med 10 stycken.
10
Utveckling Kommunens myndighetsutöv-ning ska vara effektiv, professio-nell och rättssäker.
Alla myndighetsbeslut ska vara skrift-liga och kommunicerade.
100 %
forts...
51 Budget och verksamhetsplan 2016, plan 2017–2018 -INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2016, PLAN 2017–2018
Internbudgetochverksamhetsplan 2016
forts...
KOMMUNGEMENSAMMA RESULTATMÅL/UPPDRAG TILL NÄMNDERNA FRÅN KOMMUNSTYRELSEN
Fokusområde Resultatmål Uppdrag
Ekonomi Minst 80 % av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden.
Ekonomi Minst 80 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuella läge.
Ekonomi Kommunen ska bedriva minst två större
benchmarking-projekt under 2016.
Medarbetare 100 % av kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.
Medarbetare 100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund.
Medarbetare Minst 75 % av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare.
Medarbetare 100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda.
Medarbetare 100 % av alla direktadresserade e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn.
Kommunstyrelsens resultatmål/uppdrag till nämnderna
STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN NÄMNDENS RESULTATMÅL
Fokusområde/
grunduppdrag
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2014
Prognos 2015
Budget 2016
Utveckling På olika sätt bör vi berätta histo- rierna om IKEA och Linné, byg- den och den speciella Älmhults-andan. ”Story telling” är viktigt för att bygga profil, identitet och stolthet.
Socialförvaltningen ska skapa storyn om ”sig själv”.
Utveckling Kommunen ska etablera, befästa, utveckla och organisera samarbete och samverkan med strategiskt viktiga samarbets-parter.
Socialförvaltningen ska medverka i de utvecklingsgrupper inom folkhälsa, miljö och kultur som finns kommunö-vergripande.
100 %
forts...
- Budget och verksamhetsplan 2016, plan 2017–2018 - 52
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2016, PLAN 2017–2018
Internbudgetochverksamhetsplan 2016
Nyckeltal Skala Senaste
mätning Älmhult
Riksgenom-snitt Acceptabelt värde Individ- och familjeomsorg
Andel invånare med ekonomiskt bistånd
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt
bistånd. % 2014 3,2 (3,2) 4,2 (4,1) 3,5
Avvikelse mot standardkostnad individ- och familjeomsorg Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad
standard-kostnad individ- och familjeomsorg. % 2014 -3,5 (-9,5) 4,7 (4,6)
-Äldreomsorg
Nöjdhet, hemtjänst äldreomsorg
Brukarbedömning, andel av personer i åldrarna 65 år och äldre som har hemtjänst och uppgett att de är mycket eller ganska
nöjda med hemtjänsten. % 2015 92 (95) 91 (91) 90
Hur många olika vårdare som besöker en person med
hem-tjänst under 14 dagar Antal personer 2014 11 (10) 15 (14) 15
Nöjdhet, särskilt boende äldreomsorg
Brukarbedömning, andel av personer i åldrarna 65 år och äldre på äldreboende som har uppgett att de är mycket eller ganska
nöjda med hemtjänsten. % 2014 90 (82) 83 (84) 81
Avvikelse mot standardkostnad äldreomsorg
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad
standard-kostnad äldreomsorg. % 2014 17,9 (4,9) 1,4 (1,4)
-LSS
Avvikelse mot standardkostnad LSS
Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad
standard-kostnad LSS. % 2014 -16,0 (-8,2) -1,8 (-1,8)
-Kommunfullmäktigets strategiska nyckeltal
Inom parentes anges resultatet från föregående mätning
Ekonomisk sammanfattning
Netto, tkr Bokslut
2014 Budget
2015
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Intäkter -124 209 -106 925 -55 908 -
-Personalkostnader 241 856 266 526 269 504 -
-Övriga kostnader 162 638 118 523 79 282 -
-TOTALT, DRIFT 280 285 278 124 292 878 301 571 310 198
Nämnd 221 203 208 -
-Gemensamma kostnader 9 502 7 143 9 001 -
-IFO/OF, exklusive LSS 36 661 31 728 34 736 -
-Äldreomsorg 181 926 183 724 188 220 -
-LSS 51 975 55 326 60 713 -
-TOTALT, DRIFT 280 285 278 124 292 878 301 571 310 198
*I budget 2015 ingår avdrag för arbetsmarknadsenhet på 400 tkr och tillägg på 551 tkr för strategiska löner. Ursprunglig budget är 277 973 tkr.
Resurspoolen för hantering av vikarier inom socialförvaltningen upphör under 2016. Därav den stora förändringen av intäkter och kostnader inom socialnämnden mellan 2015 och 2016.
53 Budget och verksamhetsplan 2016, plan 2017–2018 -INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2016, PLAN 2017–2018
Internbudgetochverksamhetsplan 2016