Malmö stad
Kulturförvaltningen 1 (2)
SIGNERAD 2019-09-13
Datum
2019-09-13
Vår referens
Anne Mattsson Ekonomichef
anne.mattsson@malmo.se
Tjänsteskrivelse
Delårsrapport 2019
KN-2019-4236 Sammanfattning
Vid delårsrapporten gör kulturnämnden en nulägesanalys över arbetet hittills under året, för månaderna januari till och med augusti. Kulturnämndens resultat för perioden är ett överskott med 2 993 tkr. Av detta utgör fondintäkter, som inte budgeterats 2 419 tkr. Prognosen för helåret 2019 visar på ett överskott med 2 500 tkr som beror på fondintäkter.
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner delårsrapport 2019.
Beslutsunderlag
G-Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2019
Beslutsplanering
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-09-10 Kulturnämndens arbetsutskott 2019-09-17
Kulturnämnden 2019-09-25
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ärendet
Vid delårsrapporten gör kulturnämnden och kulturförvaltningen en nulägesanalys över arbetet hittills under året, för månaderna januari till och med augusti. Syftet med analysen är att stämma av och lyfta eventuella behov av åtgärder för att förbättra det förväntade resultatet vid årets slut.
Analysen är också viktig för planeringen för kommande år.
Kulturnämndens resultat för perioden januari-augusti är ett överskott med 2 993 tkr. Av detta utgör fondintäkter, som inte budgeterats 2 419 tkr.
Prognosen för helåret 2019 visar på ett överskott med 2 500 tkr som beror på fondintäkter.
I ärendet ingår också en justering av internbudgeten 2019.
Ansvariga
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör
2 (2)
