EKONOMISK PLAN 2020
Belopp i TKR
IDROTTSUPPDRAGET
Intäkter Kostnader ResultatBasverksamhet
RF - organisationsstöd 6 430 0 6 430
Region 4 500 0 4 500
Kommunbidrag 1 200 0 1 200
Personal, lokaler, administration 0 -11 344 -11 344
Verksamhetskostnader 0 -786 -786
Summa Basverksamhet 12 130 -12 130 0
Verksamhet Strategi 2025
Verksamhetsstöd 4 612 0 4 612
Personal, lokaler, administration 0 -4 336 -4 336
Verksamhetskostnader 0 -276 -276
Summa Verksamhet Strategi 2025 4 612 -4 612 0
Särskilda uppdrag
Inkludering - Etablering 1 900 -1 900 0
Inkludering – Idrottssvaga områden 4 000 -4 000 0
Rörelsesatsningen 1 150 -3 512 -2 362
Summa Särskilda uppdrag 7 050 -9 412 -2 362
Summa Idrottsuppdraget 23 792 -26 154 -2 362
FOLKBILDNINGSUPPDRAGET
Intäkter Kostnader ResultatBasverksamhet
SISU Riks – distriktsstöd 7 400 -6 273 1 127
Region 1 000 0 1 000
Utbildningar 700 -827 -127
Folkbildning resurs 0 -2 000 -2 000
Summa Folkbildningsuppdraget 9 100 -9 100 0
SAMMANFATTNING RF-SISU STOCKHOLM
Intäkter Kostnader ResultatRörelseresultat 32 892 -35 254 -2 362
Ändamålsbestämda medel (Rörelsesatsningen) 2 362
Resultat efter ändamålsbestämda medel 0