• No results found

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning februari 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning februari 2013"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning

SLL Ekonomi och Finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-03-21 LS 1303-0397

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning februari 2013

Ärendebeskrivning

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning februari 2013.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 mars 2013

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning februari 2013

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning februari 2013.

Förvaltningens förslag och motivering

Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) redovisar, till och med februari månad, ett positivt resultat på 23,4 miljoner kronor och en avvikelse mot periodiserad budget på 24,2 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett positivt resultat på 47,7 miljoner kronor.

Både det positiva resultatet samt helårsprognosen förklaras främst av Strategiska Fastighetsfrågor och Investeringar där en större andel av de pågående delprojekten inom utrustningsprojekten för medicinsk teknik och IKT är i reell upphandlingsfas och därmed kan hanteras som

investeringsutgift istället för kostnad i resultaträkningen.

(2)

2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-03-21 LS 1303-0397

Dessutom visar övriga LSF lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och lägre kostnader för konsulter. Vidare har landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte tagits i anspråk. Dessutom är lokalkostnaderna lägre än budgeterat.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 13,7 miljoner kronor.

Underskottet förklaras huvudsakligen av lägre kundintäkter än planerat som ett resultat av avslutade eller ändrade avtal.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg Ekonomidirektör

References

Related documents

Av vad som framgår av månadsrapport för januari 2013 balanserar förvaltningen bud- geten.. Anmäls för kännedom

De ökade kostnaderna förklaras bland annat av satsningar inom forskning, utveckling och utbildning samt budgeterade kostnader för Nya Karolinska Solna under 2013 och 2014.1

Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) redovisar, till och med april månad, ett positivt resultat på 50,6 miljoner kronor och en avvikelse mot. periodiserad budget på 51,9

Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) redovisar, till och med september månad, ett positivt resultat på 154,7 miljoner kronor och en avvikelse mot periodiserad budget på

Övriga LSF prognostiserar ett överskott med 12 899 tkr, vilket kan kopplas till ett beräknat överskott för landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda och att sjukhusen inte kan

uppbyggnad av det nya funktionsområdet SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. Övriga LSF, exklusive Berga naturbruksgymnasium, prognostiserar totalt ett

Det positiva resultatet beror dels på vakanta chefstjänster och dels på att avdelningen för miljö- och hälsoskydd har ett positivt resultat för 2018 på 1,9 miljoner kronor

Läkartillgängligheten för besök inom sju dagar för de offentliga vårdcentralerna är 89 % vid det senast rapporterade mätningstillfället i december 2017, se