• No results found

Återvinning:Vatten och avlopp:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Återvinning:Vatten och avlopp:"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Driftuppföljning 2020-04-30

Totalt

Avvikelse Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 10 395 11 267 -872 27 480 27 480 0 27 480 27 480 0 0

Skattefinansierat

Gata trafik 13 301 6 910 6 391 68 667 50 100 18 567 68 667 50 100 18 567 0 Vinterväghållning 0 2 777 -2 777 0 10 916 -10 916 0 6 169 -6 169 4 747

Gatubelysning 0 1 796 -1 796 0 7 651 -7 651 0 7 651 -7 651 0

Park 7 078 6 365 713 22 006 22 006 0 22 006 22 006 0 0

Idrott 4 972 4 770 202 13 480 13 480 0 13 480 13 480 0 0

Lokalvård 15 848 14 892 956 48 869 48 869 0 48 869 49 219 -350 -350 Summa 41 199 37 510 3 689 153 022 153 022 0 153 022 148 625 4 397 4 397 Avgiftsfinansierat

Återvinning 15 186 18 060 -2 874 62 180 62 180 0 62 180 62 180 0 0 Vatten och avlopp 39 036 43 386 -4 350 133 440 129 840 3 600 133 440 129 840 3 600 0 Summa 54 222 61 446 -7 224 195 620 192 020 3 600 195 620 192 020 3 600 0 Totalt 105 816 72 713 -4 407 376 122 372 522 3 600 376 122 368 125 7 997 4 397

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gemensamt:

Gata/trafik:

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård: : P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand, arbetskläder etc. Ökad sjukfrånvaro och VAB har i Lindesberg till stor del kunnat täckas upp med befingtlig ordinarie personal tack vare att Lindeskolan stängde ner i mars. I de andra kommunerna är vikariekostnaden något högre än samma period fg år.

(2)

Driftuppföljning 2020-04-30

Hällefors kommun

Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 2 674 1 050 1 624 7 239 3 459 3 780 7 239 3 459 3 780 0

Vinterväghållning 0 479 -479 0 2 244 -2 244 0 1 437 -1 437 807

Gatubelysning 0 277 -277 0 1 536 -1 536 0 1 536 -1 536 0

Park 843 843 0 2 291 2 291 0 2 291 2 291 0 0

Idrott 84 33 51 251 251 0 251 251 0 0

Lokalvård 2 320 2 156 164 7 457 7 457 0 7 457 7 557 -100 -100

Summa 5 921 4 838 1 083 17 238 17 238 0 17 238 16 531 707 707

Avgiftsfinansierat

Återvinning 1 580 2 536 -956 9 350 9 350 0 9 350 9 350 0 0

Vatten och avlopp 5 408 6 396 -988 21 080 20 480 600 21 080 20 480 600 0

Summa 6 988 8 932 -1 944 30 430 29 830 600 30 430 29 830 600 0

Totalt 12 909 13 770 -861 47 668 47 068 600 47 668 46 361 1 307 707

Prognos

Ack. utfall Budget

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård:

P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc. Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.

Återvinning:

Vatten och avlopp:

(3)

Driftuppföljning 2020-04-30

Lindesbergs kommun

Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 5 455 3 661 1 794 18 049 10 361 7 688 18 049 10 361 7 688 0

Vinterväghållning 0 727 -727 0 4 534 -4 534 0 2 000 -2 000 2 534

Gatubelysning 0 834 -834 0 3 154 -3 154 0 3 154 -3 154 0

Park 3 141 2 607 534 10 802 10 802 0 10 802 10 802 0 0

Idrott 3 589 3 280 309 9 368 9 368 0 9 368 9 368 0 0

Lokalvård 8 404 7 405 999 24 803 24 803 0 24 803 24 803 0 0

Summa 20 589 18 514 2 075 63 022 63 022 0 63 022 60 488 2 534 2 534

Avgiftsfinansierat

Återvinning 5 708 7 089 -1 381 23 300 23 300 0 23 300 23 300 0 0

Vatten och avlopp 13 351 14 827 -1 476 48 425 46 425 2 000 48 425 46 425 2 000 0

Summa 19 059 21 916 -2 857 71 725 69 725 2 000 71 725 69 725 2 000 0

Totalt 39 648 40 430 -782 134 747 132 747 2 000 134 747 130 213 4 534 2 534

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.

Sjukfrånvaro och VAB har till stor del kunnat täckas upp med befintlig ordinarie personal tack vare att Lindeskolan stängde ner i mars.

(4)

Driftuppföljning 2020-04-30

Ljusnarsbergs kommun

Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 2 251 806 1 445 5 438 2 061 3 377 5 438 2 061 3 377 0 Vinterväghållning 0 1 002 -1 002 0 2 050 -2 050 0 1 025 -1 025 1 025

Gatubelysning 0 273 -273 0 1 327 -1 327 0 1 327 -1 327 0

Park 626 543 83 1 816 1 816 0 1 816 1 816 0 0

Idrott 177 259 -82 584 584 0 584 584 0 0

Lokalvård 977 1 100 -123 3 535 3 535 0 3 535 3 635 -100 -100

Summa 4 031 3 983 48 11 373 11 373 0 11 373 10 448 925 925

Avgiftsfinansierat

Återvinning 1 920 1 867 53 7 550 7 550 0 7 550 7 550 0 0

Vatten och avlopp 6 040 5 828 212 18 925 18 925 0 18 925 18 925 0 0

Summa 7 960 7 695 265 26 475 26 475 0 26 475 26 475 0 0

Totalt 11 991 11 678 313 37 848 37 848 0 37 848 36 923 925 925

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.

Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.

Återvinning:

Vatten och avlopp

(5)
(6)

Driftuppföljning 2020-04-30

Nora kommun

Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 2 921 1 393 1 528 8 049 4 327 3 722 8 049 4 327 3 722 0

Vinterväghållning 0 569 -569 0 2 088 -2 088 0 1 707 -1 707 381

Gatubelysning 0 412 -412 0 1 634 -1 634 0 1 634 -1 634 0

Park 1 173 1 077 96 3 720 3 720 0 3 720 3 720 0 0

Idrott 514 590 -76 1 673 1 673 0 1 673 1 673 0 0

Lokalvård 3 004 3 088 -84 9 378 9 378 0 9 378 9 528 -150 -150

Summa 7 612 7 129 483 22 820 22 820 0 22 820 22 589 231 231

Avgiftsfinansierat

Återvinning 2 381 2 971 -590 10 530 10 530 0 10 530 10 530 0 0

Vatten och avlopp 6 211 8 309 -2 098 22 725 21 725 1 000 22 725 21 725 1 000 0

Summa 8 592 11 280 -2 688 33 255 32 255 1 000 33 255 32 255 1 000 0

Totalt 16 204 18 409 -2 205 56 075 55 075 1 000 56 075 54 844 1 231 231

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.

Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.

Återvinning:

Vatten och avlopp:

References

Related documents

Annan transportmedelsindustri (SNI 30)

För att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringen bör man vid ombyggnad/nybyggnation av sitt dräneringssystem installera en pump som lyfter dräneringsvattnet upp

Finns det ingen dagvattenservis måste du ta hand om dränerings- vattnet på tomten genom att till exempel infiltrera det i en sten- kista eller ett magasin.. Kontakta VA-huvudmannen

Om kommunen har byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem, d v s till avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar, ska fastighetsägaren snarast

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren

Idrott: Högre elkostnader än budgeterat (och de beräknas öka), jobbar för att nå budget till årsskiftet.. Lokalvård: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som

Gata/trafik: Vinterbudget ser ut att gå med ett visst underskott, resultatet per 0831 visar på ett större underskott som vi jobbar med att ändå nå budget till årsskiftet.

Lokalvård: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som ännu ej är ersatta.. Återvinning: Intäkterna