Driftuppföljning 2020-04-30
Totalt
Avvikelse Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat
Gemensamt 10 395 11 267 -872 27 480 27 480 0 27 480 27 480 0 0
Skattefinansierat
Gata trafik 13 301 6 910 6 391 68 667 50 100 18 567 68 667 50 100 18 567 0 Vinterväghållning 0 2 777 -2 777 0 10 916 -10 916 0 6 169 -6 169 4 747
Gatubelysning 0 1 796 -1 796 0 7 651 -7 651 0 7 651 -7 651 0
Park 7 078 6 365 713 22 006 22 006 0 22 006 22 006 0 0
Idrott 4 972 4 770 202 13 480 13 480 0 13 480 13 480 0 0
Lokalvård 15 848 14 892 956 48 869 48 869 0 48 869 49 219 -350 -350 Summa 41 199 37 510 3 689 153 022 153 022 0 153 022 148 625 4 397 4 397 Avgiftsfinansierat
Återvinning 15 186 18 060 -2 874 62 180 62 180 0 62 180 62 180 0 0 Vatten och avlopp 39 036 43 386 -4 350 133 440 129 840 3 600 133 440 129 840 3 600 0 Summa 54 222 61 446 -7 224 195 620 192 020 3 600 195 620 192 020 3 600 0 Totalt 105 816 72 713 -4 407 376 122 372 522 3 600 376 122 368 125 7 997 4 397
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gemensamt:
Gata/trafik:
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård: : P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand, arbetskläder etc. Ökad sjukfrånvaro och VAB har i Lindesberg till stor del kunnat täckas upp med befingtlig ordinarie personal tack vare att Lindeskolan stängde ner i mars. I de andra kommunerna är vikariekostnaden något högre än samma period fg år.
Driftuppföljning 2020-04-30
Hällefors kommun
Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 2 674 1 050 1 624 7 239 3 459 3 780 7 239 3 459 3 780 0
Vinterväghållning 0 479 -479 0 2 244 -2 244 0 1 437 -1 437 807
Gatubelysning 0 277 -277 0 1 536 -1 536 0 1 536 -1 536 0
Park 843 843 0 2 291 2 291 0 2 291 2 291 0 0
Idrott 84 33 51 251 251 0 251 251 0 0
Lokalvård 2 320 2 156 164 7 457 7 457 0 7 457 7 557 -100 -100
Summa 5 921 4 838 1 083 17 238 17 238 0 17 238 16 531 707 707
Avgiftsfinansierat
Återvinning 1 580 2 536 -956 9 350 9 350 0 9 350 9 350 0 0
Vatten och avlopp 5 408 6 396 -988 21 080 20 480 600 21 080 20 480 600 0
Summa 6 988 8 932 -1 944 30 430 29 830 600 30 430 29 830 600 0
Totalt 12 909 13 770 -861 47 668 47 068 600 47 668 46 361 1 307 707
Prognos
Ack. utfall Budget
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård:
P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc. Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.
Återvinning:
Vatten och avlopp:
Driftuppföljning 2020-04-30
Lindesbergs kommun
Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 5 455 3 661 1 794 18 049 10 361 7 688 18 049 10 361 7 688 0
Vinterväghållning 0 727 -727 0 4 534 -4 534 0 2 000 -2 000 2 534
Gatubelysning 0 834 -834 0 3 154 -3 154 0 3 154 -3 154 0
Park 3 141 2 607 534 10 802 10 802 0 10 802 10 802 0 0
Idrott 3 589 3 280 309 9 368 9 368 0 9 368 9 368 0 0
Lokalvård 8 404 7 405 999 24 803 24 803 0 24 803 24 803 0 0
Summa 20 589 18 514 2 075 63 022 63 022 0 63 022 60 488 2 534 2 534
Avgiftsfinansierat
Återvinning 5 708 7 089 -1 381 23 300 23 300 0 23 300 23 300 0 0
Vatten och avlopp 13 351 14 827 -1 476 48 425 46 425 2 000 48 425 46 425 2 000 0
Summa 19 059 21 916 -2 857 71 725 69 725 2 000 71 725 69 725 2 000 0
Totalt 39 648 40 430 -782 134 747 132 747 2 000 134 747 130 213 4 534 2 534
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.
Sjukfrånvaro och VAB har till stor del kunnat täckas upp med befintlig ordinarie personal tack vare att Lindeskolan stängde ner i mars.
Driftuppföljning 2020-04-30
Ljusnarsbergs kommun
Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 2 251 806 1 445 5 438 2 061 3 377 5 438 2 061 3 377 0 Vinterväghållning 0 1 002 -1 002 0 2 050 -2 050 0 1 025 -1 025 1 025
Gatubelysning 0 273 -273 0 1 327 -1 327 0 1 327 -1 327 0
Park 626 543 83 1 816 1 816 0 1 816 1 816 0 0
Idrott 177 259 -82 584 584 0 584 584 0 0
Lokalvård 977 1 100 -123 3 535 3 535 0 3 535 3 635 -100 -100
Summa 4 031 3 983 48 11 373 11 373 0 11 373 10 448 925 925
Avgiftsfinansierat
Återvinning 1 920 1 867 53 7 550 7 550 0 7 550 7 550 0 0
Vatten och avlopp 6 040 5 828 212 18 925 18 925 0 18 925 18 925 0 0
Summa 7 960 7 695 265 26 475 26 475 0 26 475 26 475 0 0
Totalt 11 991 11 678 313 37 848 37 848 0 37 848 36 923 925 925
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.
Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.
Återvinning:
Vatten och avlopp
Driftuppföljning 2020-04-30
Nora kommun
Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 2 921 1 393 1 528 8 049 4 327 3 722 8 049 4 327 3 722 0
Vinterväghållning 0 569 -569 0 2 088 -2 088 0 1 707 -1 707 381
Gatubelysning 0 412 -412 0 1 634 -1 634 0 1 634 -1 634 0
Park 1 173 1 077 96 3 720 3 720 0 3 720 3 720 0 0
Idrott 514 590 -76 1 673 1 673 0 1 673 1 673 0 0
Lokalvård 3 004 3 088 -84 9 378 9 378 0 9 378 9 528 -150 -150
Summa 7 612 7 129 483 22 820 22 820 0 22 820 22 589 231 231
Avgiftsfinansierat
Återvinning 2 381 2 971 -590 10 530 10 530 0 10 530 10 530 0 0
Vatten och avlopp 6 211 8 309 -2 098 22 725 21 725 1 000 22 725 21 725 1 000 0
Summa 8 592 11 280 -2 688 33 255 32 255 1 000 33 255 32 255 1 000 0
Totalt 16 204 18 409 -2 205 56 075 55 075 1 000 56 075 54 844 1 231 231
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.
Park/skog:
Idrott:
Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.
Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.
Återvinning:
Vatten och avlopp: