Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5(18)
Sammanträdesdatum
2019-06-05
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 63 Dnr ON034-19 040
ON157-19 041
Ekonomi
Sammanfattning
Avdelningscheferna redovisade ”ytterligare besparingsförslag 2019”
prissatta åtgärder och konsekvensbeskrivningar.
Utifrån omsorgsförvaltningens ytterligare besparingsförslag har
omsorgsnämnden förslag till förändringar till ytterligare besparingsförslag.
Ekonomen redovisade förslaget på investeringsplanen för 2020 och gav förslag på extra sammanträden för budgetarbetet.
Verkställighetsutskott 28 augusti, 11 september och 25 september och omsorgsnämnd den 9 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Uppföljning och prognos per 30 april 2019 den 16 maj 2019 Kommunstyrelsen § 16/19 beslut om siffersatta åtgärder till kommunfullmäktige den 7 maj 2019
Besparingsförslagslista den 22 maj 2019
Omsorgsnämndens
verkställighetsutskott den 22 maj 2019 § 41 Ytterligare besparingsförslagslista den 27 maj 2019
Investeringsplan 2020 den 4 juni 2019
Ytterligare besparingsförslagslista den 5 juni 2019 Yrkande
Britt-Inger Remning (M) yrkar att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att titta på olika utarbetade program och metoder för att alltid kräva
motprestation för personer som uppbär försörjningsstöd.
Kravet gäller för personer upp till allmän pensionsålder och som står till arbetsmarknadens förfogande. Motprestationen ska vara på minst 50 procent av heltid.
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen.
Forts. § 63
Omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6(18)
Sammanträdesdatum
2019-06-05
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Forts. § 63
2. Omsorgsförvaltningen ”ytterligare besparingsförslag 2019” med förändringarna antas.
3. a) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda organisationen för effektivisering av kortis
b) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda effektivisering av bemanningen
c) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda Minimaxi och AME med kringverksamheter med utgångspunkt från Minimaxi för ökad effektivisering
d) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att besparingen på nattpatrullen görs som ett försök under sex månader och utvärderas därefter.
4. Förslaget på investeringsplanen 2020 om 2 420 miljoner antas.
5. Förslag på extra sammanträden för budgetarbetet, verkställighetsutskott den 28 augusti, 11 september,
25 september och omsorgsnämnd den 9 oktober 2019 antas.
6. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet från Britt-Inger Remning (M), ordförande frågar nämnden om yrkandet ska bifallas eller avslås, ordförande finner att yrkandet bifalles.
Jäv
Lars Eklund (V), Gunilla Brandt-Jonsson (SD), Christer Villborg (C) och Inga-Britt Johansson (KL) anmäler jäv under redovisningen av den ytterligare besparingsförslagslistan.
Utdrag till
Omsorgsförvaltningen Ekonomienheten Kommunfullmäktige
Mötet ajournerades kl 10.20-10.45
Omsorgsförvaltningen
Beslut besparingsförslag 2019 2019-06-03
Nr .
Verksamheter 2019 Anteckningar Omsorgsnämndens
beslut 1 Nedläggning av
Verkstadsgatan
0 Ingen besparing men att driva vidare kostar + 3,6 milj
Antaget
2 Fokus hemtjänst
Med i prognos
Antaget 3 Korttids 500 000 Nedläggning 1/8 tre tjänster till
trygg hemgång
Avslag
Utredningsuppdrag 4 Nattpatrullen
minskar till 3/pers natt
525 000 2 tjänster from 1/7 Antaget
Försök under 6 månader 5 Nattbemanning
SÄBO
1 050 000 2 tjänster på Vinstra och Norden from 1/7
Antaget
6 Boendestöd 2 tjänster
250 000 Antaget
7 Daglig vht LSS 1 tjänst
125 000 Antaget
8 Bodavägen 3 tjänster
375 000 Antaget
9 15 % av alla vikarietillsättni ngar
65 000 Årsbudget 1 245 600 Antaget
10 Införa
verksamhetsan passat schema /bemanningspl anering på 3 månader 4 grupper
900 000 Räknat på 8,25 tjänst hmtj ej medräknade
Antaget
11 Ta bort rätten till heltid för vikariat över 3 månader
300 000 20 %besparing/heltid för 10 personer
Antaget
Under förutsättning att KF beslutar 12 Beslut om vak 100 000 24 timmar * 200 kr=4800 Antaget 13 Ingen nystart
av usk utbildning
400 000 Alternativt 0 vikarier.
Resterande pengar till de som påbörjat
Antaget
14 Fortbildning avslås
resterande av året
1 800 000 Antaget
15 Uppskjut utbyte av dator
450 000 Antaget
Dnr ON034-19 040
Omsorgsförvaltningen
Beslut besparingsförslag 2019 2019-06-03
16 Uppskjut tillsättning av fältisar
375 000 Tillsätts 2020 Antaget
17 3 assistenter + samordnare
470 000 Antaget
18 Bemanningen (läggs ner) effektiviseras
(700 000) 250 000
Årsbudget 2 700 000 Resursen 1 249 100
Utredningsuppdrag för att effektivisera.
Klart 1/10 19 Vakanshålla
bistånds- handläggare
130 000 Antaget
20 Se över inköp inköpinkontine ns-hjälpmedel
60 000 Årsbudget 600 000
Antaget
21 Se över lagerhållna hjälpmedel
Antaget
22 Minska 1 åa avdelningschef er
300 000 Antaget
23 Minska 1 åa enhetschef
0 Antaget
24 Stänga Tallåkern
500 000 Kostnad extern placering ca.
2500/dygn
1 000 000 kvar för placeringar.
Kostnad Tallåkern 1198/dygn
Antaget
25 Ämbetsgatan lokal
0 Besparingen gäller från 1 april Antaget 26 Färre larm på
socialkontor
0 280 000/år fast i avtal t.o.m 31/7-20 Antaget
27 Planerare i htj 165 000 Antaget
28 Jobba mot egna
familjehem i stället för konsultstödda
1 750 000 Antaget
29
Avslutat Securitas på socialkontoret
17 100 Från 30/9-19 Antaget
30 Habiliteringsers ättning LSS
100 000 Avslag
31 Bilar (3st) 5 st
(70 000) 100 000
Antaget med utökning
Summa (11 477 100) 10 457 100
Omsorgsförvaltningen
Beslut besparingsförslag 2019 2019-06-03
Nr. 32: Ytterligare verksamheter som ej är lagstadgade och skulle kunna påverka resultatet är:
Öppenvården Stinsen (missbruk och beroende)
Öppenvården Gnista (barn, ungdom och familjer)
Demensteamet
Dagverksamheten
Omsorgsnämnden fattade inga beslut kring nr 32 .
Ytterligare uppdrag gavs:
Utreda Mini maxi och AME med utgångspunkt från Mini maxi.
Ta fram en plan för försörjningsstöd där krav på motprestation ställs, där man som handläggare jobbar efter en metod för detta.
