Tekniska förvaltningen Årsredovisning 2013

(1)

Tekniska förvaltningen Årsredovisning 2013

Ansvarsenhet 20-29

Måluppfyllelse

Verksamhetens huvuduppdrag

Tekniska nämnden har framför allt arbetat gentemot övergripande målen 1 (tryggt och säkert), 4 (effektiv resursanvändning), 5 (god service…), 10 (infrastruktur med tillväxt), 11 (hållbar utveckling och 12 (energieffektivitet).

Under 2013 har bl.a. följande insatser gjorts för att bidra till att målen uppnås:

Nämndens resursanvändning förbättras fortlöpande genom att frågor kring kvalitet, miljö, processer och kompetensutveckling bearbetas systematisk. Ett led i detta är enkäter till brukare för att få en uppfattning om vad ”kunden vill ha”. En stor utmaning är att utarbeta ett förfrågningsunderlag som ger ett bra utfall vid kommande upphandling av parkdrift.

Gata

Utredningar, åtgärdsplaner och genomförande av åtgärder för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner på grund av förväntade högre vattenflöden har genomförts. En

dagvattenanläggning har byggts för att jämna ut och rena dagvatten från Stockslycke och nästa område vid Norra Fiskargatan påbörjas under hösten. Skredriskåtgärder har vidtagits i Lillån och tillstånd har sökts enligt miljöbalken för ett större arbete i Säveån vid

Lövekullevägen. Så snart tillstånd finns genomförs arbetet.

För att öka upplevd trygghet längs GC-vägar har plan för att upprätthålla god sikt och förbättrad belysning tagits fram och åtgärder vidtas enligt planen. Arbetet med belysning av Norra Ringgatans allé pågår under vintern 2013/2014.

Ett förslag till förändrat bidragssystem för vägar där kommunen inte är väghållare skall utredas, men sedan kommunfullmäktige beslutat tillskjuta s.k. AFA-pengar är denna fråga inte högprioriterad utan tas upp längre fram.

1

(2)

Påverkan utifrån när det gäller framkomlighet för båtar (Herbert) samt kraftig ökning av vegetation i Lillån genom Alingsås stad har inneburit oplanerat och obudgeterat arbete för nämnden och förvaltningen. Här måste det till en strategisk diskussion kring hur vår vattendrag genom staden ska hanteras och vilka intressen som ska prioriteras. Detta har också tydliggjorts via ett ärende från Mjörns Motorbåtsällskap till

Samhällsbyggnadsnämnden.

Avfall

Maximal effekt av ruttoptimering kommer att kunna nås först efter att FNI- projektet

(fastighetsnära insamling av förpackningar mm) slutförts. Först då kan fordonen disponeras optimalt. Åtgärdspunkten kan därför nås först i slutet av strategiperioden.

VA

För VA-verken har en energibesiktning genomförts som vägleder vid utbyte av processer, pumpar, fläktar mm för att optimera energianvändningen.

VA-avdelningens arbete med att säkerhetsställa funktionen inför klimatförändringarna vid anläggningarna, görs enligt fastställda planer. Större åtgärder utförs för att säkra

avloppsreningsverken under 2014.

Kvävereningssteget på Nolhaga reningsverk blev klart under 2013.

Den första större anläggningen för dagvattenrening, Linnebäck, har kompletterats under året och byggnationen utfördes under 2013.

Samhällsutveckling

För nämndens samlade verksamhet är folkhälsa och tillgänglighet viktiga utgångspunkter.

Således genomförs insatser för att främja möjligheten till promenader, jogging och cykling också med perspektivet tillgänglighet för alla. Under 2013 har GC-vägar byggts, renovering av promenadstråket runt Gerdsken påbörjats, insatser i Nolhaga park genomförts.

Kontinuerligt byggs också nya cykelparkeringar och fasta sittplatser och gator anpassas bättre för att underlätta för personer med funktionshinder.

Förbättringar i säkerheten för såväl kvalitet som distribution i våra VA-anläggningar pågår under några år med stor intensitet. Således har nu alla abonnenter tillgång till

reservvattentäkter. Huvudledningarna mellan Hjälmareds vattenverk och staden förstärks och UV-filter har tagits i bruk vilket ger utökat skydd mot parasiter mm i vattnet.

Kväverening är infört vid Nolhaga reningsverk vilket ytterligare minskar belastningen på Mjörn.

Inom avfallsområdet har kommunen tagit steget upp i toppen av Sveriges bästa återvinningskommuner, genom bl.a. satsningen på Fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar.

De interna administrativa och ekonomiska processerna har utvecklats under 2013 i syfte att effektivisera och öka kundnyttan. Förvaltningen har också genomfört utbildning i

affärsmässighet och kundnytta för all personal, med samma syfte.

2

(3)

Åtaganden och nyckeltal

Mål 1. Tekniska nämnden åtar sig att:

A) Genomföra fysiska åtgärder, enlig framtagen åtgärdsplan, för att säkerställa väsentliga samhällsfunktioner vid ökande vattenflöden som en följd av pågående klimatförändringar Förvaltningen har genomfört en inventering av behov och upprättat en åtgärdsplan, som genomförs successivt. Primära insatser gäller Alingsås stadskärna (Lillån) och delar av Säveån. Åtgärder på avloppsreningsverk Nolhaga genomförs under 2014. Åtagandet bedöms kunna nås under 2014.

B) Öka den upplevda tryggheten längs gång- och cykelvägar samt på torg och i parker Utbyte av gamla armaturer och ljuskällor längs GC-nätet sker löpande. Ljussättning av tunnel vid Östlyckan har genomförts och vid Norra Ringgatans allé pågår arbetet med installation av belysning. Röjning av buskar och grenar genomförs planenligt längs GC-nätet. Lekplatserna i stadens parker förses med belysning när de renoveras. Under 2013/14 gäller detta

Enehagen, Sollebrunns centrum, Nolhaga Park och ytterligare en lekplats under 2014.

Mål 4) Tekniska nämnden åtar sig att:

A) Genom ett systematiskt arbete utveckla och effektivisera verksamheten (gem) Tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden har planeringsprocessen från idé till färdigställda exploateringsområden utvecklats, vilket påtagligt snabbat upp planarbete och säkerställt en bättre samordning av investeringar.

En ny investeringsprocess har genomförts som ger bättre kontroll och effektivitet.

Huvudvattenledningar och processerna för produktion av dricksvatten genomgår en

omfattande utbyggnad, vilket ytterligare säkerställer kommunens förmåga att leverera friskt dricksvatten med stor leveranssäkerhet.

Åtaganden är implementerat i ordinarie verksamhet.

B) Handla upp verksamheter som kan göras bättre och billigare av extern utförare (gem)

En första del av kommunens drift av parker handlas för närvarande upp. Ytterligare två delområden kommer att handlas upp under 2014.

I stort sett alla nyanläggningar vad gäller infrastruktur och allmänna platser sker genom upphandlingar.

För närvarande bedöms fördelningen mellan egen regi och upphandling av verksamhet var väl balanserad.

Mål 5) Tekniska nämnden åtar sig att:

A) Genomföra kompletterande (när indikatorer saknas) brukarenkäter för att mäta kvalitet och servicegrad inom nämndens kärnverksamhet (gem)

Under 2013 har hela verksamheten följts upp med brukarenkäter. Verksamheten har sammantaget fått bra omdömen vad gäller nivå och genomförande, med något svagare resultat för gatuväghållningen. Enkäterna (webbaserad o gemensam inom GR för avfall) kommer att genomföras årligen.

3

(4)

B) Definiera begreppen god service, hög kvalitet och tillgänglighet för nämndens

huvuduppdrag och sedan genomföra verksamheten enligt framtagna definitioner. (gem) En arbetsgrupp inom förvaltningen har utarbetat ett förslag till nyckeltal, som kan användas i nämndens flerårsstrategi och uppföljningen av denna. Dessa tal ger information kring

utvecklingen av våra verksamheter. Inarbetas nu i nämndens flerårsstrategi.

För det interna arbetet bedrivs utvecklingsarbete tillsammans med SBK och MK för administrativa och ekonomiska processer. De goda erfarenheterna förvaltningen har av miljöarbetet gör att förvaltningen f.n. övervägar att inrätta en förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp som får i uppdrag att driva det interna kvalitetsarbetet.

Mål 10) Teknisk nämnden åtar sig att:

A) Genomföra åtgärder enligt antagen trafikplan

Trafikplan och hastighetsplan är antagna. Dessa fungerar som stöd och riktlinjer i planarbete och vid genomförande av förbättringar i den fysiska miljön. Planen är långsiktig och i en bilaga finns även en del exempel på planerade åtgärder. En mer detaljerad åtgärdsplan är under framtagande men under tiden arbetas utefter den åtgärdslista som finns.

B) Utreda och föreslå nya möjligheter att finansiera utbyggnad av sammanbindande GC stråk mellan tätorter utanför Alingsås stad. Genomföra utbyggnaden när finansiering finns.

Genom beslut i Kommunstyrelsen att använda s.k. AFA-pengar till investeringar i GC-vägar på landsbygden har detta åtagande nedprioriterats. Gatuavdelningen administrerar

fördelning av bidragen samt avtal och uppföljning.

C) Införa särskilda sammanbundna cykelstråk med prioriterad framkomlighet för cyklister från Alingsås stads ytterområden till centrum

Arbetet har planerats under 2013 och en första insats blir ombyggnad med cykelväg längs Östra Ringgatan som sammanbinder norra och södra stadens GC-vägnät.

Mål 11) Tekniska nämnden åtar sig att:

A) Genomföra dagvattenrening för minst ett planeringsområde om året, enligt framtagen dagvattenplan.

Under 2013 färdigställdes det sista gällande dagvattendammen vid Linnebäck/Stockslycke.

Under 2013 har en dammanläggning för dagvatten från området kring Boråsvägen och Hemvägen (Norra Fiskaregatan) påbörjats. Kommer när den är färdig 2014 att påtagligt rena ytvatten från Boråsvägen.

Mål 12) Tekniska nämnden åtar sig att:

A) Se över behovet av tunga fordon och maskiner och med utgångspunkt från aktuellt behov uppdatera nyanskaffningsplanerna. Arbetet ska leda till att snarast fasa ut de fordon och maskiner som är mest miljöbelastande. (kan också kopplas till mål 4)

Under hösten har en översyn av våra tunga fordon gjorts. Som en följd av detta kommer 3-4 fordon att utgå. Kommer i första hand att ersättas av enstaka lättare lastfordon. Effekten blir påtagligt bättre miljöprestanda för hela fordonsflottan. Förvaltningen planerar också att ersätta ett antal ålderstigna ”jeepar” med liknande fordon som har bra miljöprestanda.

Samtliga dessa fordon ska kunna användas i vinterväghållningen.

B) Ruttoptimera hämtning av avfall och egna avfallstransporter i övrigt.

4

(5)

Justeringar i rutterna görs efter hand. Men införandet av FNI påverkar möjligheterna att köra optimalt under införandefasen.

Statistik

*På grund av nya krav sjunker utfallet drastiskt 2013

2013 fanns det inga nyckeltal framtagna, därav streck i budgetkolumn samt utfall 2012.

Fordonsenheten Utfall

2011

Utfall 2012

Utfall 2013

Målnivå 2014 Koldioxidutsläpp per fordon

(genomsnitt för personbilar) g/100 km

145 139 132 125

Antal miljöfordon, Personbilar och lätta arbetsfordon upp till 3,5 ton (fordonsleasing)

82 93 45* 60

Gatuenheten Utfall

2012

Utfall 2013

Budget 2013

Målnivå 2014 2013 togs det fram nya nyckeltal

kopplade till åtagandena, därför finns det inga nyckeltal att redovisa.

- - - -

Park & Natur Utfall

2012

Utfall 2013

Budget 2013

Målnivå 2014 Planterade träd/nedtagna träd, antal

(gatu- o parkträd) - 1,1 - 2,0

Enkätundersökning, Andel som anser att parkerna sköts bra eller mycket bra, % (enkät)

- 76,3% - 80%

5

(6)

Avfall

Utfall 2012

Utfall 2013

Budget 2013

Målnivå 2014 Brännbart hushållsavfall från

avfallshämtning (ton/år) 5500 5469 5450 5400

Mängd insamlat Farligt avfall (ton/år 137 106 115 125 Registrerade besök ÅVC (st)* 58 556 79 788 82 000 85 000 Andelen hushåll med fastighetsnära

insamling** 6% 19% 30% 40%

*För 2013 är Sollebrunn inkluderat. (8173 besök mars-dec)

**60% var tidigare angivet som utfall 2012. Det påvisade anslutningsgrad av de hushåll som erbjudits FNI. Målet för projektet och det som är relevant att mäta är anslutningsgraden av totalt antal villahushåll. Utfall 2012 och 2013 redovisar nu utfall av total.

VA

Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2013 Målnivå 2014

Debiterad

vattenförbrukning, 1000- tal m3

1 926 1 980 2 020 2 050

Årskostnad typhus A (kr/år)

Villa, förbrukning 150 m³/år

5 110 5 260 5 260 5 420

Årskostnad typhus B (kr/år)

Flerbostadshus, 15 lägenheter

och förbrukning 2000 m³/år

50 075 51 540 51 540 53 085

Brukningataxans förändring jämfört med föregående år

2,9% 2,9 2,95% 3,0%

6

(7)

VA Utfall 2012

Utfall 2013 Andel odebiterbart vatten i

förhållande till producerad mängd

2011 – 2015 16,8 19,2

Internkontrollplan

Utöver internkontrollplanen som är en del av verksamheternas processkartläggning utgår internkontrollen från återkommande kontrollpunkter som syftar till att hitta fel och brister i ekonomisk redovisning, följsamhet gentemot lagar och föreskrifter mm. Arbetet med att ta fram kontrollpunkter samt att utföra kontrollerna utförs till största delen av den fristående ekonomienheten på Sveagatan. Dessa kontroller redovisas inte i flerårsstrategin utan till Nämnden tertialsvis. Det som behöver utvecklas vidare är att eventuella avvikelser följs upp på ett korrekt sätt och kvalitetssäkras att det inte inträffar igen.

VA Utfall

2012

Utfall 2013

Budget 2013

Målnivå 2014 Totalt antal abonnenter (fastigheter)

anslutna till kommunalt VA i omvandlingsområden (st)

- - 0 70 st

Utbyggnad av huvudvattenledning sträckan Hjälmared – Mariedal.

Total andel jämfört med färdig anläggning (%)

- 40% 25% 50%

7

(8)

Personalredovisning hela Tekniska förvaltningen

Personalsammansättning och löner

Antal anställningar¹ i november 2013

Antal

personer

Antal

anställningar

Antal årsarbetare

Medelålder Sysselsättnings- grad (snitt)

Totalt 96 96 94,3 50,3 98%

Administration 26 26 25,3 53,8 97%

Teknikarbete 70 70 69,0 49,0 99%

Antalet anställda har successivt minskat på tekniska förvaltningen, som följd av att anpassa arbetsstyrkan till förändrat arbetssätt, med mindre egenregiarbete vad gäller nybyggnation av gator, parker mm. Gemensam administration med samhällsbyggnadskontoret och till en del även miljöskydd har också inneburit att arbetsinsatserna har omfördelats.

Upphandlingen av parkdrift kommer på sikt att minska antalet anställda ytterligare med ca 15 personer.

Medianlön

Några påtagliga osakliga löneskillnader på grund av kön eller annat har inte noterats på förvaltningen.

1 I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt

tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på

tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade.

10:e percentil 2013

Medianlön 2013

90:e percentil 2013

Medianlön 2012

Män 23 295 25 750 37 750 24 890

Kvinnor 23 000 29 080 39 263 28 350

Totalt 23 350 25 780 37 525 25 100

8

(9)

Arbetsmiljö

Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten var 56,6 % och NMI (nöjd medarbetar index) var 3,7 %, samma som i kommunen i helhet.

Generellt upplevs arbetsmiljön som god av medarbetare på förvaltningen. Resultaten från medarbetarenkäten har också förbättrats för de flesta fallen. Även inom park- och

naturavdelningen finns en positiv utveckling.

Under året har en granskning av vissa rutiner inspekterats av arbetsmiljöverket genom enkäter och diskussionsgrupper. I det stora hela fick förvaltningen goda vitsord, men med synpunkter på kunskaper och rutiner kring anmälan tillbud, beskrivning av risksituationer och användning av personlig skyddsutrustning. Justeringar i rutiner och information genomförs därför nu.

Sjukfrånvaro²

2013 2012 Skillnad i %-enheter

Totalt 5,28 % 5,49 % - 0,21 %

Ålderintervall

<=29 år 3,07 % 1,96 % +1,11 %

30-49 år 6,51 % 7,36 % -0,85%

>=50 år 4,81% 4,72 % +0,09 %

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit en aning, det är dock negativt att den ökat relativt mycket i åldersgruppen under 29 år.

I åldersgruppen mellan 30-49 år har den däremot minskat och i gruppen 50 år och uppåt är den på ungefär samma nivå som 2012.

Skillnaden i sjukfrånvaron mellan könen är + 0,86 % för kvinnor.

Arbetsskador och tillbud

2013 2012

Arbetsskador 9 4

Tillbud*

* Tillbudsrapportering är inte tillförlitlig och redovisas inte i tabellen ovan

Genom information och diskussion har vi lyckats öka tillbudsrapporteringen något, dock fortfarande på en för låg nivå. Vi har väldigt låga olyckstal med tanke på de många gånger

2Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

9

(10)

riskfyllda arbetssituationer som vår personal har. Inga av förra årets olyckor innebar några allvarliga personaskador.

Ansvarsenhet 20-25

Skattefinansierad verksamhet Gata och Park/Natur

Ekonomisk sammanfattning Drift

Belopp i tkr Budget 2013

Årsbokslut 2013

Avvikelse årsbokslut/budget

2013

Verks am hetens intäkter 11 760 15 775 4 015 21 922

Pers onalkos tnader -23 840 -23 439 401 -26 715

Lokalhyror -2 052 -2 298 -246 -2 587

Köp av tjäns ter -16 564 -9 457 7 107 -5 395

Övriga kos tnader -5 532 -16 540 -11 008 -19 540

Verks am hetens kos tnader -47 988 -51 734 -3 746 -54 237

Avs krivningar -14 454 -15 725 -1 271 -11 835

Verksamhetens

nettokostnader -50 682 -51 684 -1 002 -44 150

Kom m unbidrag 57 207 57 207 0 58 530

Finans netto -6 525 -6 744 -219 -8 804

Årets resultat 0 -1 221 -1 221 5 576

Förklaring till resultatet

Det negativa resultatet beror på ett flertal inverkande faktorer:

• En ny redovisningsprincip som innebär att asfaltsunderhåll skrivs av på dess livslängd (10-20 år) frigör på kort sikt medel till driften. Under 2013 användas detta överskott på ca 2 mnkr till att driftsbidrag för GC-väg Sollebrunn och Stora Mellby på ca 1,2 mnkr (netto inklusive statliga vägbidrag) kunde utbetalas samt att en oplanerad muddring av vattendrag kunde genomföras till en kostnad på ca 800 tkr.

• En oplanerad kapitalkostnad för parkeringsköp i kvarteret Bryggaren utgjorde ca 3,7 mnkr under 2013.

• Försenade eller ej utförda investeringsprojekt innebar ett överskott (ovanstående kostnad på 3,7 mnkr borträknad) på kapitalkostnadsposten med ca 2,2 mnkr.

10

(11)

• I totala utfallet ingår utredningskostnader inför upphandling av parkverksamheten med 533 tkr, varav ca 325 tkr utgör planerad, sedan tidigare, uppdatering av GIS.

Större avvikelser mot budget Se ovan

Skillnad mellan årsresultat och prognos 2

• Avvikelsen beror på ej budgeterade kapitalkostnader parkeringsköp Kvarteret

Bryggaren. Vi bidrar vid utbyggnad av GC-väg som inte budgeterats på driften under 2013. Vi har fått mindre statliga bidrag till Natur. Vi har därtill positiva effekter av ej budgeterad försäljning av allmänplatsmark samt en förändrad redovisning av asfaltsunderhåll.

Skillnader mellan årsbokslut 2012 och 2013

• Försenade investeringar bidrog till ett stort överskott på kapitalkostnadsposten under 2012.

• Ny redovisningsmetod av asfaltsunderhåll bidrog till ett överskott på ca 2 mnkr.

Investeringar

Investeringstyp Investeringsmål Budget 2013

Årsbokslut 2013

Avvikelse årsbokslut /budget 2013

Årsbokslut 2012

Expansions- investeringar

Utöka servicekapaciteten

2 050 21 794 -19 744 11 433

Image- investeringar

Skapa ej

servicerelaterad trivsel och attraktionskraft

0 0 0 0

Re

-investeringar

Upprätthålla befintliga tillgångars

servicekapacitet

11 200 7 870 3 530 11 674

Anpassnings- investeringar

Förbättra befintliga

tillgångar 8 945 3955 4 990 7 230

Summa 22 195 33 619 -11 424 30 337

Kommentarer till årsbokslut 2013

11

(12)

• I delårsbokslutet redovisas ett utfall på ca 22,9 mnkr. I Detta utfall ingår totalt 5,4 mnkr som skall flyttas till kommunstyrelsens ansvar innan årsbokslutet. I utfallet kan även nämnas en post på 11,7 mnkr för parkeringsköp i kv. Bryggaren som inte budgeterats för.

Skillnader jämfört med prognos 2 i delårsrapporten

• Enligt prognosen kommer ca 15 mnkr mer än budgeterat att förbrukas. Detta beror till stor del på ca 13 mnkr förbrukas på parkeringsköp som inte budgeterats för.

• Avvikelsen gällande reinvesteringarna härrör till senarelagd eller ej genomförda investeringar i bl.a. maskinpark.

Förändringar i beslutade tidplaner för investeringar

• Senareläggning av upphandling ny bro vid Lugnet beroende på resursbrist. Arbetet kommer att genomföras under 2014.

Sammanfattande analys

Verksamheten inom den skattefinansierade sektorn har bedrivits i enlighet med uppdrag och åtaganden. Detta har kunnat göras inom befintlig ram med två undantag, nämligen

kapitaltjänstkostnader för kv. Bryggaren som tillförts nämndens redovisning utan att vara budgeterad samt arbetet med upphandling av parkdrift, som inte heller varit budgeterad.

Under året har ytterligare yrkesarbetare gått i pension eller slutat av andra skäl.

Arbetsstyrkan är nu i underkant av vad som krävs för den dagliga driften, men följer uppgjord plan. Viss nyrekrytering kommer därför att behöva ske under kommande år.

12

(13)

Avgiftsfinansierad verksamhet Ansvarsenhet 27

Avfall

Ekonomisk sammanfattning

Drift

2013

Verks am hetens intäkter 34 619 36 490 1 871 33 545

Pers onalkos tnader -8 902 -12 032 -3 130 -10 222

Lokalhyror -36 -99 -63 -128

Köp av tjäns ter -3 930 -4 275 -345 -4 919

Övriga kos tnader -17 080 -14 679 2 401 -15 683

Verks am hetens kos tnader -29 948 -31 085 -1 137 -30 952

Avs krivningar -3 564 -4 044 -480 -3 063

Verksamhetens

nettokostnader 1 107 1 361 254 -470

Kom m unbidrag 0 0 0

Finans netto -897 -385 512 -349

Årets resultat 210 976 766 -819

Förklaring till resultatet

• Det positiva resultatet på 976 tkr beror till stor del på ökade intäkterna avseende återbetalning av deponiskatt skatt ökad debiteringsgrad på Bälinge ÅVC.

Större avvikelser mot budget

• De ökade intäkterna avser bl.a. återbetalning av deponiskatt samt ökad debitering på Bälinge ÅVC.

• De ökade personalkostnaderna beror på ökad personal i samband med bla Fastighetsnära insamling.

• De lägre driftskostnaderna avser till största delen transportkostnader.

13

(14)

• De ökade intäkterna avser återbetalning av deponiskatt samt ökad debitering på Bälinge ÅVC.

• Då Avfall är inne i ett utvecklingsskede i och med införandet av Fastighetsnära insamling så är det svårt att jämföra 2012 och 2013. Den största skillnaden mellan åren är dock ökade personalkostnader och ökad debiteringsgrad på ÅVC Bälinge.

Investeringar

Årsbokslut 2013

Avvikelse årsbokslut/budg et 2013

Årsbokslut 2012

Utöka

servicekapaciteten

0 0 0 0

Skapa ej

0 0 0 0

Re

-investeringar

servicekapacitet

750 686 64 437

Förbättra befintliga tillgångar

19 585 17 421 2164 13 124

Summa 20 335 18 107 2 228 13 561

Kommentarer till årsbokslut 2013

• Avvikelsen mot budget avser projektet Fastighetsnära insamling. Orsaken är lägre anlutningsgrad än budgeterat.

Skillnader jämfört med prognos 2 i delårsrapporten

• FNI projektets investeringar styrs i stor utsträckning av hur många som ansluter sig.

Vilket också påverkar investeringsgraden, därav avvikelsen mot delårsrapporten.

Förändringar i beslutade tidplaner för investeringar

14

(15)

• Bälinge nya hanteringsytor avser bl.a. omlastningsytan ”Måsen Norr” där ett hektar färdigställts och kommer börja användas för hantering av returträ och inerta³ massor under inledningen av 2014. Den huvudsakliga anledningen till avvikelsen var att hela projektet utfördes under verksamhetsåret 2013. I tidigare flerårsstrategi fanns

budgeterade medel för ”Måsen Norr” även under 2014 vilket tidigarelades till 2013.

Sammanfattande analys

Avfall har god ekonomisk hushållning och har under året arbetat med många stora och små förändringar utan att hamna utanför de ekonomiska ramarna. (mål 4)

Arbetet med ändliga resurser har främst skett genom att skapa förutsättningar för ökad återvinning. Nya fordon med bättre emissionsvärden ersätter succesivt äldre. (mål 11)

Generellt är avdelningen fortfarande inne i en omfattande omställning där man på bara några år förändrat det mesta till det bättre. Flertalet byggprojekt av omlastningsytor för bl.a. FNI- fraktioner och personalbyggnad pågår. Därtill projekteras insatser på f.d. deponi Mjölsered och f.d. deponi Mariedal färdigställs.

3 Inert avfall är avfall som inte förändras nämnvärt. Det innebär att det inte löses upp, inte brinner och inte reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt. Det ska i princip inte finnas några

föroreningar i avfallet eller i det vatten som kan komma från ett upplag av inert avfall, tex tegel, betong och keramik.

15

(16)

Avgiftsfinansierad verksamhet Ansvarsenhet 29

Vatten & Avlopp

Ekonomisk sammanfattning Drift

2013

Verks am hetens intäkter 50 294 50 815 521 50 177

Pers onalkos tnader -11 940 -12 730 -790 -12 878

Lokalhyror -495 -478 17 -716

Köp av tjäns ter -9 332 -8 862 470 -5 546

Övriga kos tnader -19 734 -19 386 348 -21 725

Verks am hetens kos tnader -41 501 -41 456 45 -40 865

Avs krivningar -5 722 -5 333 389 -4 818

Verksamhetens

nettokostnader 3 071 4 026 955 4 494

Kom m unbidrag 0 0 0

Finans netto -3 466 -2 747 719 -3 521

Årets resultat -395 1 279 1 674 973

Förklaring till årsresultatet

• Det positiva resultatet på 1 279 tkr beror till största delen på lägre kapitalkostnader pga. av försenad igångsättning av investeringar. Även energikostnaderna lämnar ett överskott pga. att avloppsreningsverkens samt pumpstationernas elförbrukning har varit lägre än beräknat.

Större avvikelser mot budget

• Något högre intäkter beroende på ökad vattenförbrukning hos hushållsabonnenterna.

• Högre personalkostnader än budgeterat till följd av verksamhetsförändringar inom avdelningens ledning och administration, för vilka inte hade budgeterats.

Finansiering av dessa ryms inom budgetramen för 2014.

• Lägre kostnad för köp av tjänster, eftersom medel för särskilt underhåll ej används till fullo. Detta beror på en medveten strategi, som innebär att

16

(17)

omläggning av ledningar hanteras som investering i större utsträckning än tidigare.

• Något lägre övriga kostnader än budget pga lägre elförbrukning på kommunens olika avloppspumpstationer.

• Kapitalkostnaderna är betydligt lägre än budgeterat, vilket beror på att större investeringar såsom UV-filter och kvävereningsanläggning inte blev igångsatta enligt plan.

• Den mest väsentliga skillnaden är att vid prognostillfället planerades ytterligare åtgärder inom ramen för särskilt underhåll under resten av året. Dessa fick skjutas fram till nästkommande år.

• En annan skillnad rör sig om prognosen för elkostnaderna för

avloppspumpstationer. Ett överskott konstaterades redan vid prognostillfället, men ansvarig chef valde att göra en försiktig helårsprognos med tanke på att elförbrukningen kan variera väldigt mycket, beroende på mängden nederbörd.

• De flesta posterna i resultaträkningen är inte jämförbara med varandra pga att fördelning av gemensamma kostnader skiljer sig mellan åren. Om man bortser från gemensamma kostnader, så är personalkostnaden för 2013 för VA- avdelningen högre, vilket är en konsekvens av personalförändringar inom ledningsadministrationen.

17

(18)

Investeringar

Årsbokslut 2013

Avvikelse årsbokslut/bud get 2013

Årsbokslut 2012

Utöka

servicekapaciteten

* 18 466 -18 466 3 942

Skapa ej

0 0 0 0

Re

-investeringar

servicekapacitet

6 250 6 041 209 6 783

Förbättra befintliga tillgångar

16 150 21 665 -5 515 2 567

Summa 22 400 46 172 -23 772 13 292

* Dessa är tidigare beslutade av Tekniska nämnden

Kommentarer till årsbokslut 2013. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras.

• ARV Nolhaga, kväverening - Avvikelsen gentemot budget beror på ökade kostnader än förväntat.

• VV Hjälmared, UV-filter – avvikelsen gentemot budget beror på ej ombudgeterade investeringsmedel.

Kommentarer till större avvikelser jämfört med prognos 2 i delårsrapporten.

• Huvudledning VV-Hemvägen - I prognos 2 har angetts en kostnad av 16 mkr.

Utbetalningarna till entreprenören är prestationsbunden. Under arbetets gång har olika arbetsmoment omstrukturerats och kostnaderna har därför skjutits framåt. Arbetet beräknas dock inte överskrida anbudssumman.

Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

• VV Hjälmared, UV-filter/ARV Nolhaga, kväverening - Avvikelsen beror på att vissa åtgärder kvarstår att utföra under våren 2014.

18

(19)

Sammanfattande analys

VA-avdelningen har en ekonomi i balans med ett skapat eget kapital. Kapitalet avses att sänkas under de kommande åren genom lägre taxehöjningar.

Arbetet med omvandlingsområden fortgår på avdelningen. VA är långt framme i projektering och tillståndsansökningar. Första etappen för utbyggnad vid Östra Färgen, ledningen mellan Vattenverket-Hemvägen slutförs under våren 2014.

Arbetet med ny huvudvattenledning mellan vattenverket och Mariedal har utförts under 2013.

1 800 meter av den drygt 4 km långa ledningen är nu nedlagd.

Överföringsledningar Skår-Simmenäs, Norsesund har projekterats under året och byggs under 2014. Även projekteringar inne i områdena Simmenäs och Sundet har utförts.

Större investering på verken har var slutförts under året. På ARV Nolhaga är den nya kvävereningen i drift och på VV Hjälmared är UV-behandlingen färdig.

19