Åstorps kommun Bokslut
Bygg- och miljönämnden
Beslutad av:
Bygg- och miljönämnden 2022-02-21 DNR BMND 2021/33
2
Innehållsförteckning
1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ... 3
1.1 Verksamhetsberättelse till nämnden ...3
1.2 Verksamhetsberättelse till kommunens årsredovisning ...4
1.3 Måluppfyllnad ...5
1.4 Uppföljning av riktade insatser ...8
1.5 Ekonomi ...9
1.6 Nyckeltal ...12
1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
1.1 Verksamhetsberättelse till nämnden
Även år 2021 har präglats av Covid -19, men för både medarbetare och verksamhet har det rullat på bra i vardagen, efter att ha hittat och skapat nya bra former. Att den tekniska
utvecklingen fått bra generellt genomslag har gynnat förvaltningen, som arbetat med digitala möten och på andra platser än kontoret, under flera år. Denna generella utveckling medför att också samarbetena, innanför och utanför kommunen, flyter på så mycket smidigare. Möjlighet till en del hemarbete har varit efterfrågat och viktigt för förvaltningens medarbetare, vilka funnit tid för fokus och återhämtning i en relativt pressad vardag.
Under 2021 har den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 21, färdigställs och lämnats över för politisk hantering och antagande. Denna nya översiktsplan är förnyad i både innehåll och form då den är helt digital. Inför samrådet togs en introduktionsfilm fram med hjälp av ett professionellt filmteam. En rad fysiska medborgardialoger har hållits ute i tätorterna liksom en webbsänd dialog under kvällstid. Både tjänstemän och politiker har deltagit på dessa.
Tyvärr visade sig intresset svalt hos medborgarna.
Ett flertal studenter fick under 2021 sin praktik på samhällsbyggnadsförvaltningen, på både plan-, bygg- och miljökontoret. Förvaltningschef och byggkontor har medverkat i
Yrkesakademiens framtagandet av en ansökan om utbildningen Rättssäker och hållbar tillsyn.
På plankontoret har två nya planarkitekter börjat under december månad. En ny på vakansen som uppstod innan semestrarna och en visstidsanställdes som förstärkning på grund av sjukskrivning och föräldraledighet.
Plankontoret har också under 2021 vidareutvecklat sitt arbete att i stor utsträckning arbeta i projektform. Detta säkerställer att alla relevanta aktörer för en plan eller ett projekt deltar i minst dess uppstart. Den förvaltningsövergripande Planeringsgruppen bildades, till vilken plankontoret är sammankallande. Detta är en tjänstemannagrupp där
samhällsplaneringsfrågorna diskuteras och medverkar gör också tekniska kontoret, bildningsförvaltningen och kommunens bostadsbolag.
På byggkontoret är det alltid högsäsong och 2021 var ärendemängden ungefär som
föregående år, det vill säga att den ligger kvar på en hög nivå. Inflyttningen har ökat och en delförklaring är sannolikt att antalet färdigställda bostäder har ökat och gett möjligheten för fler att bosätta sig i kommunen. År 2021 färdigställdes 67 bostäder, varav de flesta var småhus/parhus. År 2020 var det 55 stycken. Det är också mer bostadsprojekt än tidigare års fokus på affärslokaler, lager och sportanläggningar. Under närmsta åren kommer det
dessutom öka kraftigt med antalet färdigställda bostäder då nya stora och attraktiva områden har detaljplanerats.
Byggkontoret arbetar ständigt under stor press, med fler ärenden som kommer in än som hinner hanteras inom lagstadgad tid. Internkontrollen visar på fortsatt utmaning med att hinna granska ärenden inom tre veckor och fatta beslut inom tio veckor. Under 2021 har ca 10% av ärendena inte hunnits beslutas i tid. KKiK visade 2020 på att handläggningstiden för bygglov för småbostadshus låg på 51 dagar jämfört med 25 dagar i genomsnitt för samtliga kommuner.
Situationen på byggkontoret har varit ohållbar under många år, vilket konstaterats i flera externa granskningar och andra genomlysningar.
Utvecklingsarbetet kring byte till nytt verksamhetssystem har påbörjats på byggkontoret.
Detta medför tid med till exempel utbildningar, vilket tagit och tar tid från den ordinarie handläggningstiden. Uppföljning av byggkontorets LEAN-arbete har skett också under 2021.
4 Tillsynsarbetet på byggkontoret har under året i första hand bedrivits genom inkommande nya ärenden, anmälningar utifrån. Då antalet lovansökningar ökade under året fanns därmed inte utrymme för byggnadsinspektörerna att bedriva planerad tillsyn enligt 2021 års tillsynsplan.
Många av de nya ärenden som inkommit avser olovligt byggande och ovårdade fastigheter.
Detta är ärenden som oftast är tidskrävande och komplicerade juridiskt. Det har under 2021 gjorts en hel del utredningsarbeten som tagit mycket tid i anspråk. För att kunna genomföra kärnverksamhetstillsyn har de nya ärenden som inkommit varit tvungna att prioriterats.
Sammanfattningsvis så har det inte funnits resurser att bedriva planerad tillsyn under 2021 och bedömningen är att de kommande åren kommer att se ut på ett liknande sätt. Dessutom har ytterligare ett tillsynsområde tillkommit i form av energimätning i byggnader vilket också kräver ökade resurser.
Under året har tillsynssamarbetet mellan miljökontoret och byggkontoret breddats och ett par gemensamma tillsynsbesök har genomförts. Flertalet av de gemensamma tillsynsbesöken har gällt ovårdade fastigheter samt avfallshantering. Samverkan mellan kommunens olika
förvaltningar har fortsatt för att komma åt dåliga bostäder och oseriösa fastighetsägare.
Kommunens energi- och klimatrådgivare är även involverad i detta arbete. Samarbetet är under fortsatt utveckling och kommer att fortsätta under Åstorp i samverkan. Även Tekniska kontoret är involverade i detta samarbete.
På miljökontoret har anpassningen till rådande omständigheter fortsatt. Tillsynsarbetet har fortgått både med fysisk tillsyn och digital tillsyn beroende på restriktioner. För att klara miljökontorets tillsynsansvar enligt miljöbalken och livsmedelslagen, har kontoret fortsatt att tänka om och tänka nytt. Arbetet med att ta fram tydligare rutiner för fler tillsynsområden har fortsatt samt digitaliseringsarbetet med fler e-tjänster och digitala checklistor. Detta för att minska sårbarheten vid medarbetares eventuella sjukdom och öka servicen till
verksamheterna och invånarna.
Miljökontoret har tagit fram en handlingsplan för att stärka och öka service nivån gentemot företagen och invånarna. Flera av åtgärdspunkterna har åtgärdats under 2021. Bland annat text på fakturorna som förklarar bättre vad summan på fakturan avser. Information på hemsidan och i beslut har skrivits om på ett tydligare sätt.
Miljökontoret håller i projektet med att återställa Maglaby Kärr i Bjuvs kommun. LONA- projektet har startat och kommer att pågå under 4 år i samverkan med Vrams Gunnarstorp och Naturskyddsföreningen Söderåsen.
Kommunens nya vision och styrmodell har antagits och är på implementering på förvaltningen.
Under 2021 har för första gången på flera år en kommunövergripande medarbetarenkät genomförts. Denna var riktad kring Motivation, Ledarskap och Styrning. Resultaten för samhällsbyggnadsförvaltningen var rekordhögt med ett HME (hållbart
medarbetarengagemang) på 90 av 100. Här låg Motivation på 93, Ledarskap på 94 och Styrning på 83. Åstorp kommun som helhet låg bra till och på samma värden som för både Skåne och landet, på ca 81. Under 2021 har egna mätningar pausats då bemanningen varit begränsad. På arbetsplatsen Banken råder för övrigt mycket hög trivsel och medarbetarskapet är kamratligt och genuint.
1.2 Verksamhetsberättelse till kommunens årsredovisning
Även år 2021 har präglats av Covid -19, men för både medarbetare och verksamhet har det skapats nya bra former. Möjlighet till en del hemarbete har varit efterfrågat och viktigt för förvaltningens medarbetare, vilka funnit tid för fokus och återhämtning i en relativt pressad vardag.
Under 2021 har den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 21, färdigställs och lämnats över för politisk hantering och antagande. En rad fysiska medborgardialoger har hållits ute i tätorterna liksom webbsänd dialog under kvällstid. Både tjänstemän och politiker har deltagit, men tyvärr visade sig intresset svalt hos medborgarna.
Ett flertal studenter fick under 2021 sin praktik på samhällsbyggnadsförvaltningen, på både plan-, bygg- och miljökontoret. Förvaltningschef och byggkontor har medverkat i
Yrkesakademiens framtagandet av en ansökan om utbildningen Rättssäker och hållbar tillsyn.
På plankontoret har två nya planarkitekter börjat under december månad. En fast anställd och en visstidsanställd. Visstidsanställningen avser stärka kontoret på grund av sjukskrivning och föräldraledighet.
På byggkontoret är det alltid högsäsong och 2021 var ärendemängden som tidigare år kvar på en hög nivå, där ca 10 % inte hunnits handläggas inom lagstadgad tid. Det har också varit mer bostadsprojekt än tidigare års fokus på affärslokaler, lager och sportanläggningar. Antalet färdigställda bostäder beräknas dessutom öka kraftigt då stora attraktiva områden
detaljplanerats. Situationen på byggkontoret har varit ohållbar under många år, vilket är väl dokumenterat. Utvecklingsarbetet kring byte till nytt verksamhetssystem pågår och
uppföljning av byggkontorets LEAN-arbete har skett också under 2021. Tillsynsarbete fanns inte resurser att bedriva enligt tillsynsplanens ambitioner. Nytt tillsynsområde har dessutom tillkommit i form av energimätning i byggnader.
Under året har tillsynssamarbetet mellan miljökontoret och byggkontoret breddats än mer och ett par gemensamma tillsynsbesök har genomförts. Flertalet har gällt ovårdade fastigheter samt avfallshantering, liksom att komma åt dåliga bostäder och oseriösa fastighetsägare.
Samarbetet är under fortsatt utveckling och kommer att fortsätta under Åstorp i samverkan.
På miljökontoret har anpassningen till rådande omständigheter fortsatt. Tillsynsarbetet har fortgått både med fysisk tillsyn och digital tillsyn beroende på restriktioner. För att klara miljökontorets tillsynsansvar enligt miljöbalken och livsmedelslagen, har kontoret fortsatt att tänka om och tänka nytt. För att klara miljökontorets tillsynsansvar enligt miljöbalken och livsmedelslagen, har arbetet med tydligare rutiner för fler tillsynsområden fortsatt liksom digitaliseringsarbetet med fler e-tjänster och digitala checklistor. Miljökontoret har tagit fram en handlingsplan för att stärka och öka servicenivån och flertalet åtgärder har vidtagits under året. Kontoret kommer under ca 4 år att arbeta med återställandet av Maglaby Kärr i Bjuvs kommun. Detta är ett LONA-projekt i samverkan med Vrams Gunnarstorp och
Naturskyddsföreningen Söderåsen.
Kommunensnya vision och styrmodell har antagits och är på implementering på förvaltningen.
Under 2021 har för första gången på flera år en kommunövergripande medarbetarenkät genomförts. Denna var riktad kring Motivation, Ledarskap och Styrning. Resultaten för samhällsbyggnadsförvaltningen var rekordhögt med ett HME (hållbart
medarbetarengagemang) på 90 av 100. Här låg Motivation på 93, Ledarskap på 94 och Styrning på 83. Åstorp kommun som helhet låg på 81. Under 2021 har egna mätningar
pausats då bemanningen varit begränsad. På arbetsplatsen Banken råder för övrigt mycket hög trivsel och medarbetarskapet är kamratligt och genuint.
1.3 Måluppfyllnad
Som föregående år har samhällsbyggnadsförvaltningen få uppfyllda liksom inte uppfyllda mål. Detta beror på att samhällsbyggnads-, miljö- och klimatprocesser ofta är relativt långsamma och långsiktiga. Detta innebär att övervägande av förvaltningens mål är
6 markerade som Utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllelse. Två mål kan emellertid anses vara Stark utveckling mot måluppfyllelse alternativt att målet är uppfyllt.
God livskvalitet
Nämndsmål och
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal
Utfall och trend 2020- 2021
Vi skapar förutsättningar för trygga, hälsosamma och inkluderande samhällen
Utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllelse
I arbetet med att Åstorps kommun ska ha hälsosamma bostäder för alla, samarbetar bygg- och miljökontoren tillsammans med andra förvaltningar och
myndigheter inom ramen för Åstorp i samverkan. Detta är ett löpande och för
samhällsbyggnadsförvaltningen prioriterat arbete.
Nöjd Region-Index
- Bostäder (skala 0-100) 52 Segregationsindex
(Delmos)
Anmälda våldsbrott,
antal/100 000 invånare 1 245 Polisens trygghetsmätning –
problemindex (skala 0-6) 2,5 2,38 Nöjd Region-Index
- Trygghet (skala 0-100) 40 Nöjd Region-Index
- Fritidsaktiviteter
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt,
kg/inv
Vi verkar för en sammanhållen och inkluderande
samhällsbyggnadsprocess
Stark utveckling mot måluppfyllelse alternativt att målet är uppfyllt
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett nära och effektivt samarbete med övriga förvaltningar inom samhällsbyggnadsprocessen. Det handlar till stor del om tekniska kontoret, men också till exempel kommunstyrelseförvaltningens stödfunktioner, kommunala bolaget och bildningsförvaltningen. De senaste åren har ett mycket gott samarbete växt fram!
Under året har också nya och fler möjligheter, via ny teknik, skapats på förvaltningen för fler att delta i medborgardialoger.
Nöjd Inflytande-Index
- Påverkan 36
Nöjd Inflytande-Index
– Förtroende 40
Gott bemötande via kontakt med kommunen, andel av
maxpoäng (%) 86%
Rankingplats enl. Svenskt Näringslivs
kommunranking av företagsklimatet
144 126
Mått 37. Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt) – Totalt NKI, (företagarnas
sammanfattande omdöme)
69
Vi verkar för attraktiva boendemiljöer med varierad bebyggelsestruktur och blandade bostadstyper
Utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllelse
Även om upplåtelseform inte kan styras i planeringen, arbetar förvaltningen med de verktyg som finns för en varierad bebyggelse och goda boendemiljöer. Det handlar om planering på både strategisk översiktsplanenivå och vid till exempel bygglov liksom vid tillsyn inom ramen för Åstorp i samverkan.
Under 2021 startade arbetet med ett bevarandeprogram. Detta program ska koppla an till den
arkitekturstrategi som ska tas fram på byggkontoret under 2022. Dessa arbeten syftar till att få Åstorps kommuns bebyggelse mer attraktiv och hållbar över tid.
Andel boende som har högst 300 m till kvalitativ
grönyta (%)
Nöjd Region-Index
- Bostäder (skala 0-100) 52
Segregationsindex
(Delmos)
Möjlighet att växa
Nämndsmål och
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal
Utfall och trend 2020- 2021
Vi verkar för befolknings- och företagstillväxt
Stark utveckling mot måluppfyllelse alternativt att målet är uppfyllt
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar löpande med att hela tiden förbättra kontorens service och bemötande. Kontoren arbetar för en god tillgänglighet och också med att stötta medborgarkontoret med servicen i förvaltningens frågor.
Digitaliseringen som pågår i det löpande arbetet är också en viktig del i både transparens och service till medborgarna.
Genom ett ständigt och rullande översiktsplanearbete blir byråkratin mindre och
samhällsbyggnadsprocesserna kortare och smidigare. Detta då översiktsplanen alltid är aktuell och dess innehåll demokratiskt förankrat. Detta bidrar till att tänkta åtgärder redan är kända för både politiker och medborgare, vilket beräknar ge färre överklaganden och återremisser i plan- och byggskeden.
Med ett rullande
översiktsplanearbete ser man till att det alltid finns attraktiv mark planlagd för både bostäder och verksamheter.
Gott bemötande via kontakt med kommunen, andel av
maxpoäng (%) 86%
Nöjd Region-Index - Helheten (nöjdhet att bo och leva i Åstorp) - (skala 0-100)
53%
Rankingplats enl. Svenskt Näringslivs
kommunranking av företagsklimatet
144 126
Mått 37. Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt) – Totalt NKI, (företagarnas
sammanfattande omdöme)
69
Nöjd Region-Index
- Bostäder (skala 0-100) 52 Bostadsmarknadsläge i
kommunen totalt (Boverkets
bostadsmarknadsenkät)
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)
Vi bedriver en offensiv samhällsplanering som präglas av mod och nytänkande
Utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllelse
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en modig förvaltning, med medarbetare som ständigt både vill utveckla nytt och utmana
lagstiftningen. Att Åstorps kommun infört "mod att pröva nya vägar"
passar förvaltningen perfekt! Mod är en viktig vägvisare i
förvaltningens dagliga och löpande arbete och vardag.
Genom mod och nytänkande i det rullande översiktsplanearbetet kan positiva effekter uppnås kring hållbarhet, men också skapa stolthet för både medarbetare,
förtroendevalda och medborgare.
Hållbar framtid
Nämndsmål och
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal
Utfall och trend 2020- 2021 I
samhällsbyggnadsprocessen arbetar vi aktivt för en lägre klimatpåverkan
Utveckling inom vissa
Att arbeta för en bättre miljö och mindre klimatpåverkan är en självklarhet på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetet sker från övergripande och strategisk nivå, till en mer
Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge,
andel (%)
Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar
(skala 0-100) 55
8
Nämndsmål och
måluppfyllnad Kommentar Nyckeltal
Utfall och trend 2020- 2021 områden och på väg mot
måluppfyllelse detaljerad nivå vid bygglovsgivning och tillsyn enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen. Arbetet med miljö och klimat är ett ständigt pågående arbete på förvaltningen.
Det är också hela tiden under utveckling, både genom ny lagstiftning och ett ständigt ökat intresse i samhället.
För att få fler våtmarker och därmed lägre klimatpåverkan görs riktad information till markägare kring våtmarks-LONA.
I samhällsplaneringen, där kommunen kan agera inom flera förvaltningar och i olika steg, eftersträvas en hög
exploateringsgrad vid nybyggnation.
I den översiktliga planeringen ska höga ambitioner finnas kring minskad klimatpåverkan.
Placering i ranking av kommunernas arbete med klimatanpassning (IVL, Svenska miljöinstitutet)
88%
Ranking Bästa
avfallskommunen (Avfall
Sverige) 15
Vattendrag med god
ekologisk status, andel (%) 0%
I
samhällsbyggnadsprocessen arbetar vi aktivt för en livskraftig natur och dess rätt att existera för sin egen skull
Utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllelse
Inga riktade insatser har tagits fram.
Idag finns inga bra nyckeltal som speglar naturens egenvärde.
För att belysa naturens egenvärde i samhällsbyggnadsprocessen behöver Naturvårdsplanen och Grönstrukturplanen uppdateras och aktualiseras.
Projektet med resaturering av Maglaby kärr är en konkret åtgärd där naturens egenvärde är central.
projektet syftar till att skapa en livskraftig natur och där naturens rätt att existera för sin egen skull lyfts fram.
Nöjd Medborgar-Index - Grönområden, parker och natur, medelbetyg (skala 0- 10)
7
Skyddad natur totalt, andel
(%) 0,7%
Vattendrag med god
ekologisk status, andel (%) 0%
1.4 Uppföljning av riktade insatser
God livskvalitet
Nämndsmål Riktade insatser Status Kommentar
Vi skapar förutsättningar för trygga, hälsosamma och inkluderande samhällen
Medverka i Åstorp i
samverkan Påbörjad Miljökontoret deltar i Boendegruppen.
Fler möjligheter för medborgare att delta på
medborgardialoger. Utförd
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat fram flera nya möjligheter till ökad transparens, delaktighet och förståelse kring samhällsplaneringen i kommunen. Både genom det framsynta arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP21 och vid framtagande av detaljplaner, men också genom livesändningar och att filma verkligheten med drönare.
Nämndsmål Riktade insatser Status Kommentar
Ta fram en
arkitekturstrategi för Åstorps kommun. Ej
påbörjad
Arkitekturstrategin kommer att påbörjas under våren 2022 och kommer att docka an till det bevarandeprogram som startats upp under januari månad. Dessa båda dokument kommer att underlätta det dagliga arbetet med detaljplaner liksom vid handläggning av lov och anmälningar på byggkontoret.
Dokumenten kommer också att visa Åstorps kommuns ambition för den byggda miljön. Både hur det värdefulla ska bevaras och hur det ska
vidareutvecklas.
Vi verkar för en sammanhållen och inkluderande samhällsbyggnadsprocess Vi verkar för attraktiva boendemiljöer med varierad bebyggelsestruktur och blandade bostadstyper
Möjlighet att växa
Nämndsmål Riktade insatser Status Kommentar
Vi verkar för befolknings- och företagstillväxt
Vi bedriver en offensiv
samhällsplanering som präglas av mod och nytänkande
Hållbar framtid
Nämndsmål Riktade insatser Status Kommentar
I samhällsbyggnadsprocessen arbetar vi aktivt för en lägre klimatpåverkan
Riktad information till markägare om
våtmarks-LONA. Utgått I samhällsbyggnadsprocessen arbetar vi
aktivt för en livskraftig natur och dess
rätt att existera för sin egen skull - Ej
påbörjad
1.5 Ekonomi Helår förenklad
Tabellvärden Utfall 2020 Utfall 2021 Årsbudget
2021 Avvikelse 2021
Summa intäkter 4,4 4,9 5,1 -0,2
Summa kostnader -10,6 -10,5 -10,6 0,1
Varav personalkostnader -8,8 -8,9 -9,4 0,5
Summa Nettokostnader -6,2 -5,6 -5,5 -0,1
Helår detalj
2021 års resultat för Bygg- och miljönämnden uppgår till -5 586 tkr vilket motsvarar en
10 negativ budgetavvikelse med -51 tkr. Anledningen till avvikelsen är följande:
* Statsbidragsintäkterna för 2021 utgörs av ersättning för tillsyn av uteserveringar på 169 tkr, 18 tkr för höga sjuklönekostnader samt 60 tkr för ett LONA-projekt där motsvarande kostnad finns bland de övriga externa kostnaderna som föreningsbidrag. Statsbidragsintäkten 2020 avsåg ersättning från Länsstyrelsen för ett annat LONA-projekt.
* De övriga interna intäkterna är högre 2021 än både budget och förra året vilket beror på att plankontoret fakturerat för arbete med flertalet detaljplaner, framförallt till tekniska kontoret.
* De övriga externa intäkterna har minskat med 410 tkr 2021 i förhållande till 2020. Den externa faktureringen för de olika åren och kontoren har sett ut enligt följande:
Kontor: Budget 2021 År 2021 År 2020 Byggkontoret: 2 680 tkr 2 391 tkr 2 592 tkr Plankontoret: 900 tkr 334 tkr 425 tkr Miljökontoret: 1 519 tkr 1 475 tkr 970 tkr Totalt: 5 099 tkr 4 200 tkr 3 987 tkr
Förra året sattes 300 tkr av bygglovsintäkterna av som osäkra fordringar då
handläggningstiden överskridit tio veckor. Av dessa 300 tkr har 54 tkr betalats ut under 2021 och ytterligare 130 tkr kommer att betalas ut i början av 2022. Vid 2021 års slut återstår de 130 tkr som osäker fordring, resterande belopp har bokats tillbaka som intäkt. En
genomlysning har gjorts av plankontorets upparbetade intäkter under året i samband med den interna kontrollen. Det visade sig att där fanns fler upparbetade timmar i tidrapporterna för arbete med detaljplaner som bokats upp som intäkt, totalt 271 tkr. Utöver detta har
plankontoret 78 tkr i intäkter som vidarefakturerats för kostnader för plankonsulter.
* Personalkostnaderna är 490 tkr lägre än budget men 100 tkr högre än förra året.
Anledningen till den positiva budgetavvikelsen är att det under perioder under året varit en vakant tjänst på plankontoret och en vakant tjänst på miljökontoret. Dessutom har där varit en sjukskrivning på plankontoret. Arvodeskostnaderna för nämnden har däremot varit högre än budgeterat. Att personalkostnaderna trots de positiva budgetavvikelserna ändå är högre än förra året beror dels på utökad bemanning på byggkontoret med en tjänst samt att en miljöinspektör var både sjukskriven och föräldraledig under förra året. Även den årliga lönerevisionen bidrar till högre kostnader i år.
* Lokalkostnaderna avviker inte nämnvärt mot varken budget eller förra året. Dock avrundas beloppet upp i år vilket gör att avvikelsen ser ut att vara större än den faktiskt är.
* De övriga interna kostnaderna är 86 tkr lägre än budgeterat och beror på lägre kostnader än budgeterat för kopiering och porto. Utfallet är detsamma mellan 2021 och 2020.
* De övriga externa kostnaderna uppgick till 442 tkr högre än budgeterat men 173 tkr lägre än förra året. De poster som avviker mest gentemot budget är: Bevarandeprogram -250 tkr, Hyra kontorsmaskiner och inköp IT -80 tkr, föreningsbidrag -60 tkr, kundförluster -45 tkr,
plankonsulter -40 tkr, kontorsmaterial -32 tkr, system +25 tkr samt representation, resor och annonser +75 tkr. Rensas de poster bort som avser medel för översiktsplan som flyttats till nästkommande år, år 2020 fördes 936 tkr över till 2021 och 2021 har 830 tkr förts över till 2022, har egentligen de övriga externa verksamhetskostnaderna varit 100 tkr högre 2021 jämfört med 2020. De kostnader som avviker mest mot 2020 är: Bevarandeprogram -250 tkr, föreningsbidrag -60 tkr, plankonsulter -47 tkr, kundförluster -37 tkr, ÖP +177 tkr, IT-inköp +97 tkr samt leasing av bil +16 tkr.
* Avskrivningarna och de finansiella kostnaderna har följt budget under 2021 och är ungefär
desamma som 2020.
Totalt ger detta en negativ budgetavvikelse för 2021 med 12 %.
Tabellvärden Utfall 2020 Utfall 2021
Årsbudget
2021 Avvikelse 2021
Statsbidrag 0,1 0,2 0 0,2
Övriga interna intäkter 0,3 1,1 0 1,1
Övriga externa intäkter 4 3,6 5,1 -1,5
Summa intäkter 4,4 4,9 5,1 -0,2
Personalkostnader -8,8 -8,9 -9,4 0,5
Lokalkostnader -0,2 -0,3 -0,2 -0,1
Övriga interna kostnader -0,2 -0,2 -0,3 0,1
Övriga externa kostnader -1,2 -1 -0,6 -0,4
Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 0
Finansiella kostnader 0 0 0 0
Summa kostnader -10,6 -10,5 -10,6 0,1
Summa Nettokostnader -6,2 -5,6 -5,5 -0,1
Specifikation helår
Anledningen till budgetavvikelserna för de olika enheterna är följande:
* Bygg- och miljönämnd: Totalt utfall för nämnden uppgår 2021 till 372 tkr att jämföra med budget på 352 tkr. Den negativa avvikelsen för arvoden uppgår till -63 tkr. Utöver detta har de övriga verksamhetskostnaderna, bl.a. för kopiering och representation, varit 45 tkr lägre än budgeterat. Totalt ger detta en negativ avvikelse med -18 tkr.
* Gemensam administration: Det totala utfallet överskrider budget med -33 tkr vilket beror på högre personalkostnader.
* Plan- och byggkontor: De övriga verksamhetsintäkterna är -379 tkr lägre än budgeterat och beror på lägre intäkter än budgeterat för både bygg- och plankontoret. Byggkontorets intäkter är -173 tkr lägre än budgeterat och plankontorets intäkter är -217 tkr lägre än budgeterat.
Personalkostnaderna understiger budget med 414 tkr och beror på att en planarkitekttjänst varit vakant under en period och p.g.a. en sjukskrivning. De övriga verksamhetskostnaderna för plan- och byggkontoret överstiger budget med -356 tkr. Avvikelsen avser
bevarandeprogram -250 tkr, datorer och telefoni -58 tkr, plankonsulter -47 tkr, utbildning - 19 tkr samt kopiering, porto, annonser och logi +56 tkr.
* Miljökontoret: Intäkterna är totalt +192 tkr bättre än budgeterat vilket beror på statsbidrag dels för tillsyn av uteserveringar men också LONA-bidrag samt ersättningar för sjuklön. De övriga
verksamhetsintäkterna är 44 tkr lägre än budgeterat och beror på lägre fakturerade intäkter med motsvarande belopp. Personalkostnaderna är 175 tkr lägre än budgeterat och beror på att en miljöinspektörstjänst varit vakant under en period under året. De övriga verksamhetskostnaderna överskrider budget med 33 tkr och beror på följande kostnadsposter: Föreningsbidrag -60 tkr, kundförluster -38 tkr, kopiering, porto och logi +46 tkr samt utbildningar och system +16 tkr.
12
Tabellvärden Utfall 2020 Utfall 2021 Årsbudget 2021 Avvikelse 2021
Bygg- och miljönämnd -0,4 -0,4 -0,4 0 Gemensam adm Bygg och miljö -1,2 -1,1 -1,0 -0,1
Plan och byggkontor -2,7 -2,4 -2,1 -0,3
Miljökontor -1,9 -1,7 -2,0 0,3
Nettoresultat -6,2 -5,6 -5,5 -0,1
Investeringar
Årets investeringskostnad uppgår till 0,8 mkr jämfört med budgeten på 1,1 mkr. Anledningen till avvikelsen är att projektet att införa ByggR blivit fördröjt.
Tabellvärden Utfall 2020 Utfall 2021
Årsbudget
2021 Avvikelse 2021
Investeringsinkomst 0 0 0 0
Investeringsutgift 0 -0,8 -1,1 0,3
Nettoinvestering 0 -0,8 -1,1 0,3
Investeringar specifikation
Investeringsprojekt (mkr) Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse
I308 ByggR -0,8 -1,1 0,3
Summa nettokostnader -0,8 -1,1 0,3
1.6 Nyckeltal
VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL 2021 2020 2019
Ärenden i nämnden 176 162 132
Antal delegationsbeslut 604 544 557
Antal Miljörelaterade klagomålsärenden 42 72 55
Livsmedelskontroller 241 90 157
Hanterade miljöskyddsärenden 330 353 318
Anmälningsärenden enligt PBL 53 58 28
Behandlade bygglov 221 191 163
