Sammanträdes- protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-16
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 25/2016 Dnr 2015/1400 BUN-4 Diariekod: 104
Ombudgetering samt korrigering check och peng 2016
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-03-04 från barn- och utbildningskontoret.
Sammanfattning
Omfördelning av kostnader i internbudget BUN
I verksamhetsplanen 2016 har beslutad ram om 1 562 980 tkr fördelats mellan verksamheterna enligt följande:
I enlighet med beslut av kommunfullmäktige 2015-12-17 har ramen justerats med -280 tkr. För att bättre spegla verkligheten samt att justering av volymer skett till följd av felaktigt volymprognosunderlag föreslås justering mellan verksamheterna. Detta resulterar i följande förslag till fördelning:
• Nämndens ram minskar med 127 tkr till följd av tidigare års felbudgetering.
• Kontorets ram minskar med 3 460 tkr. Kostnad omfördelas till Förskoleverksamhet och Skolverksamhet.
• Förskoleverksamheten minskar med 11 116 tkr främst till följd av volymjusteringar.
• Skolverksamheten ökar med 16 169 tkr främst till följd av omfördelning av kostnader från Kontoret men även volymjusteringar.
• Grundsärskola minskas med 1,7 mkr till följd av volymjusteringar.
Korrigering Check-och pengbelopp 2016
I godkänd Verksamhetsplan 2016, se protokollsutdrag BUN 2015-11-17, har felaktigt check-och pengbelopp för åren 2015 och 2016 inrapporterats.
Korrekta belopp bifogas.
Arbetsutskottets förslag:
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och ungdomsnämnden att besluta följande:
• Kostnaderna i internbudget för BUN omfördelas mellan verksamheterna enligt följande:
- Själva nämndens ram uppgår till -2 500 tkr - Kontorets ram uppgår till -25 938 tkr
Sammanträdes- protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-03-16
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
- Förskoleverksamhetens ram uppgår till -442 272 tkr - Skolas ram uppgår till -1 048 815 tkr
- Grundsärskolas ram uppgår till -43 175 tkr
• Check- och pengbelopp 2016 enligt bilaga fastställs.
Beslutsexpediering:
Akt
