Tjänsteutlåtande Barn- och
utbildningskontoret
2015-09-08
Anna Kvist Sergel Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0655 BUN-2 Diariekod: 103
Barn- och ungdomsnämnden
Delårsbokslut per augusti 2015
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner Delårsbokslut per augusti 2015 i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning
Prognosen för barn- och ungdomsnämnden visar sammantaget på ett utfall i nivå med budget efter att hänsyn tagits till volymförändringar.
Nämndens investeringar beräknas överstiga budget med 2,2 mnkr. Främsta anledningen till avvikelsen är att skolorna i allt högre grad köper sina datorer istället för att leasa dem.
Majoriteten av nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU pågår enligt plan liksom handlingsplaner och aktiviteter vilket medför att prognosen är god för måluppfyllelse av nämndens åtaganden. Avvikelser av betydelse som påverkar eller bedöms kunna påverka nämndens genomförande av den löpande verksamheten är tre områden som inte innefattas i nuvarande budget.
Särskilda regler som gäller nyanlända elever kommer att införas vid årsskiftet vilket medför att fler internationella klasser kommer att behöva öppnas i kommunens skolor inför vårterminen 2016. Detta medför en ökad kostnad för BUK på ca fem miljoner kronor.
Svårigheter att rekrytera behöriga lärare kvarstår, orsak är bland annat den ökade konkurrensen med andra kommuner om vissa lärarkategorier men även det höga löneläget där Sollentuna idag har svårt att konkurrera med t ex Stockholm som betalar fem till
sextusen kronor i månadslön.
Barn- och utbildningskontoret avser att ansöka om att delta i det framgångsrika projektet med övningsskolor i samarbete med Stockholms universitet. Detta kommer att medföra ökade kostnader som inte finns med i dagens budget, främst ute på enheterna, för samordnare för att kvalitetssäkra genomförandet. Prognostiserad kostnad ca en miljon kronor.
Tjänsteutlåtande
2015-09-08
Dnr 2015/0655 BUN-2 Sidan 2 av 2
Daniel Broman Manfred Holmelin
Förvaltningschef Chef ekonomi och administration
Bilaga 1 - Delårsrapport 2015 Tertial 2 2015 Bilaga 2 – Resultat prognos 2 2015_KSS
