2012 -'2- 1 9
SOLLENTUNA KOMMUN
Revisorerna
2012-12-05
Kommunstyrelsen
Granskning av Leverantörsregister
På uppdrag av Sollentuna kommuns förtroendevalda revisorer har Kommunal sektor inom PwC genomfort en granskning av kommunens leverantörsregister.
Den revisionsfråga som ska besvaras är: " Är den interna kontrollen avseende kommu- nens leverantörsregister tillräcklig?" I samband med granskningen har även ett antal kontrollmål formulerats som finns närmare beskrivna i rapporten.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att den interna kontrol- len gällande kommunens leverantörsregister i huvudsak är tillräcklig.
Vi l ä m n a r dock följande rekommendationer för art stärka den interna kontrollen:
• Upprätta fullständiga styrdokument med regler/riktlinjer avseende upplägg och avslut av leverantörer.
• Upprätta en rutin för att kontrollera bankgiro- och plusgironummer mer konse-
• Urvalsmässigt genomföra löpande kontroller av befintliga leverantörer. Detta är särskilt angeläget då endast ca 5 000 st leverantörer av de totalt ca 20 000 st le- verantörer som finns i leverantörsregistret varit aktuella under 2012.
• Säkerställa att tvåhandsprincipen tillämpas vid upplägg av nya leverantörer i le- verantörsregistret.
Rapporten skickas härmed till Kommunstyrelsen med begäran om svar. Svar önskas se- nast den 28 februari 2013.
För kommunens revisorer kvent.
R ö l l lagstedi Ordförande
