• No results found

MÅNADSRAPPORT 2018-10-31 KOMMUNSTYRELSEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MÅNADSRAPPORT 2018-10-31 KOMMUNSTYRELSEN"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

E

Dnr

KS 2018/022 Ekonomiavdelningen

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

MÅNADSRAPPORT 2018-10-31

KOMMUNSTYRELSEN

(2)

2

Kommunstyrelsen

Susanne Meijer (S), ordförande Johan Eriksson, kommundirektör

Resultaträkning Budget Utfall Budget Prognos

tkr 181031 181031 2018 2018

Intäkter 17 728 19 591 1 863 21 273 23 261 1 988

- Avgifter 42 20 -21 50 25 -25

- Hyror externa 663 616 -47 795 750 -45

- Bidrag 0 1 419 1 419 0 1 419 1 419

- Övriga intäkter 3 322 2 979 -342 3 986 3 730 -256

- Interna intäkter 13 702 14 557 855 16 442 17 337 895

Kostnader -57 366 -56 840 526 -68 812 -70 030 -1 218

- Personalkostnader -23 668 -23 578 90 -28 436 -28 178 258

- Material och övrigt -22 178 -22 175 4 -26 606 -28 037 -1 431

- Lokaler -2 066 -1 943 123 -2 479 -2 400 79

- Entreprenader externa -3 133 -3 158 -25 -3 759 -3 800 -41

- Interna tjänster -1 248 -1 393 -146 -1 497 -1 653 -156

- Konsultkostnader -3 382 -2 880 502 -4 004 -4 004 0

- Bidrag o transfereringar -952 -1 019 -67 -1 142 -1 142 0

- Kapitalkostnader -741 -693 48 -889 -816 73

Nettokostnad -39 639 -37 249 2 390 -47 539 -46 769 770

Kommunbidrag 39 639 39 639 47 539 47 539

Periodens resultat 0 2 390 0 770

Av- vikelse

Av- vikelse

Driftsredovisning Budget Utfall Budget Prognos

tkr, netto

181031 181031 2018 2018

Överförmyndare -1 729 -2 283 -553 -2 075 -2 563 -488

KS politisk verksamhet -5 543 -5 265 278 -6 644 -6 682 -38

Kommunövergripande vht -370 -151 219 -470 -390 80

Kansli och ledning -9 159 -8 572 587 -10 996 -10 365 631

Strategi och utveckling -6 831 -6 029 802 -8 122 -8 162 -40

Ekonomiavd. -9 028 -7 664 1 364 -10 841 -9 570 1 271

Personalavd. -7 808 -7 713 95 -9 385 -9 717 -332

Affärsverksamhet 828 427 -401 994 680 -314

Nettokostnad -39 639 -37 249 2 390 -47 539 -46 769 770

Kommunbidrag 39 639 39 639 47 539 47 539

Periodens resultat 0 2 390 0 770

Av- vikelse

Av-

vikelse

(3)

3

Periodens resultat

Periodens överskott på 2 390 tkr fördelas på

 Övermyndaren -553 tkr, avser arvode för gode män (högre andel av årets ut- betalningar under perioden) samt lägre statsbidrag för perioden avseende EKB vilket beror på Migrationsverkets nya bidragsmodell.

 Politisk verksamhet 278 tkr, avser lägre arvodeskostnader än budgeterat för perioden.

 Kommunledningsförvaltningen redovisar 3 066 tkr i överskott.

Avser återsökning av moms, bidrag från försäkringskassan samt lägre kostnader än budgeterat för konsulttjänster, loka- ler samt personalkostnader (vakanser).

 Affärsverksamhet -401 tkr, som avser lägre intäkter under perioden än budge- terat.

Helårsprognos

Prognosen för kommunstyrelsens verksam- het bedöms till ett överskott på 770 tkr. Un- derskott prognostiseras för Överförmyndar- verksamheten -488 tkr och för affärsverk- samheten -314 tkr. För övriga verksamheter bedöms prognosen till ett överskott på 1 572 tkr.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens investeringsbudget upp- går till 96,8 mkr i 2018 års budget. Därutö- ver har kommunfullmäktige i april 2018 be- slutat bevilja överföring av 7,2 mkr för inköp av bostäder. För ombyggnationen av Låge- hallarna har kommunfullmäktige beslutat om tilläggsanslag med 20,3 mkr. Total investe- ringsbudget för 2018 är då 124,3 mkr.

Periodens investeringsutfall för perioden uppgår till 0,5 mkr.

Investeringsanslag på 86,3 mkr har över- förts till andra nämnder under januari-okto- ber enligt följande:

Nämnd Projekt Belopp

tkr TN Stationssamhälle 2.0 17 250

TN Hälsans hus 20 000

TN Ersättningslokaler för Troll- bäcken (Gullregnsgården)

1 500

TN Vallgatan, anpassning av lokaler

för daglig verksamhet 900 TN Ombyggnation Lågehallarna 40 380 BUN Ersättningslokaler Trollbäcken,

inköp av inventarier till ny lokal 2 000 TN Utbyte takbeklädnad Georgs-

hillsskolan

3 800

TN Nybyggnation särskilt boende äldre

500 Summa överförda anslag 86 330

Investeringar Projekt-

Överfört

till övr Överfört

Total Projekt

tkr Projekt budget nämnder från budget Utfall Prognos

2018 2018 2017 2018 181031

Markinköp 9101 0 0 0 0 0 0

Restaurering Ringsjön 9169 1 000 0 0 1 000 0 0

Inventarier 140 0 0 140 0 0

Övrigt KS 1 000 0 0 1 000 0 0

Öppet trådlöst nät 9137 0 0 0 0 20 20

Ny webb 9170 300 0 0 300 308 308

QlikView licenser 2018 9172 60 0 0 60 60 60

Fastighetsinvesteringar på delegation 1 000 0 0 1 000 0 500

Fastighetsinvesteringar KS 1 000 0 0 1 000 0 500

Inköp av villor 0 0 7 190 7 190 0 0

Hörby Bosjö 5 0 0 0 0 150 150

Stationssamhälle 2.0 17 250 -17 250 0 0 0 0

Fastighetsinv KS - Kontor myndigh hemsjukv 25 000 -24 400 0 600 0 0

Fastighetsinv KS - Särskilt boende äldre 10 000 -500 0 9 500 0 0

Fastighetsinv KS - Lundegården 5 000 0 0 5 000 0 0

Fastighetsinv KS - Ny förskola 10 000 0 0 10 000 0 2 000

Fastighetsinv KS - Georgshillsskolan 5 000 -3 800 0 1 200 0 0

Fastighetsinv KS - Lågehallarna 40 380 -40 380 0 0 0 0

Periodens utfall 117 130 -86 330 7 190 37 990 538 3 538

References

Related documents

Ärendemening Vägplan, utbyte av Askörsbron Handläggare Ian

VÄSTERÅS STAD Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delårsrapport per den 31 augusti 2018 2018-09-19.. 2

Barn/Elevhälsa Förskola Grundskola

Enligt Riktlinjer för tillgänglighet, förordning 2001:526, om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken, ska myndigheterna verka för att

För att detta arbetssätt ska fortsätta att utvecklas så är det av stor vikt att alltid bjuda in personer i individens nätverk till samarbete för att skapa en större samsyn..

Ärendemening Fastställande av bidragsbelopp 2015, för fritidshem till Docksta friskola ekonomisk förening. Datum

Omsorgsnämnden föreslås att ge omsorgskontoret i uppdrag att teckna ett tilläggsuppdrag, avseende förstärkning och metodutveckling av arbetsinriktat stöd, till Leanlink Råd

Ärendemening Taxa för prövning av tillsyn av alkohol- och tobakslagen.. Datum