Landstinget Blekinge 2016-03-07 Ärendenr 2016/00281
Rev. 2016-03-24
Landstingsservice Dokumentnr Christin Samuelsson 2016/00281-1
Till Landstingsstyrelsens arbetsutskott/Landstingsstyrelsen
Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för
fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar
Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta att följande igångsättningsbeslut överstigande 1 mnkr för fastighet och 500 tkr för
övriga investeringar enligt bifogat underlag.
att uppdra till förvaltningschefen för Landstingsservice att genomföra investeringar enligt bifogat underlag.
Dag som ovan
Peter Lilja
Landstingsdirektör
Per Johansson Förvaltningschef
Förslag till igångsättningsbeslut överstigande 1mnkr för fastighet och 500 tkr för övrigt
Investerings-objekt nr
Benämning Investeringsutgift Driftkostnad Beskrivning av
syftet med investeringen
Konsekvensbeskrivning om investeringen inte genomförs
MT
Inget
objektsnummer: Investerings reserv MT.
Ambulans, ersättning 1 750 000kr Ingen förändring
av klinikens driftkostnad.
Ersättning av krockad och skrotad ambulans.
Minskning av antalet ambulanser försvårar att fullfölja uppdraget.
100527 Uppgradering Hermes,
applikation, utvärdering och lagring av gammakamerabilder för Klinisk Fysiologi 1 150 000kr Ingen förändring av klinikens driftskostnad. Mindre justering av kostnaden för serviceavtalet med leverantören för Medicinteknisk avdelning, vilket i så fall hanteras inom avdelningens budget. Utöka funktionen i befintligt program för att möta kraven i den nu upphandlade Spect CT utrustningen. Används för tolkning, utvärdering och lagring av bilder från utrustningen. Högre kvalitet och bättre
utvärderingsmöjligh eter ger ökad patientsäkerhet.
Sämre diagnostik och patientsäkerhet. Kan resultera i fler undersökningar för patient vilket i slutänden blir dyrare. Dagens utrustning är från 1995 och antalet driftstörningar ökar. Svårt att hitta reservdelar till dagens utrustning då den har passerat sin tekniska livslängd och utrustningen är även av det skälet i stort behov av att bytas ut.
3(5)
Förslag till igångsättningsbeslut överstigande 1mnkr för fastighet och 500 tkr för övrigt
Investerings-objekt nr
Benämning Investeringsutgift Driftkostnad Beskrivning av
syftet med investeringen
Konsekvensbeskrivning om investeringen inte genomförs
Fastighet 200010/ 200083 Investering i infrastrukturen på sjukhusområdet i Karlskrona. 35-01 Ombyggnad primärvärme i panncentralen Anläggnings-investeringen är beräknad till 2 000 000 kr. Minskar oljeförbrukning och ger en minskad energikostnad med 200 000 - 300 000 kr per år beroende på klimat.
Att kunna importera fjärrvärme samtidigt som befintlig panna är i drift. Idag är det inte möjligt att importera
fjärrvärme samtidigt som flispannan är i drift. Det innebär att vi vid en
utetemperatur på ca -3 grader måste stöttning ske med oljepannor. Ombyggnad
möjliggör import av fjärrvärme till en lägre kostnad samt minskad
förbrukning av fossila bränslen och en säkrare drift med högre
automatisering.
Vi uppnår inte målen i miljöprogrammet. Dyrare
mediakostnader då olja är dyrare än fjärrvärme. Minskar underskottet i mediabudgeten när
energiskattebefrielsen för vindkraft upphör vid halvårsskiftet 2016.
Förslag till igångsättningsbeslut överstigande 1mnkr för fastighet och 500 tkr för övrigt
Investerings-objekt nr
Benämning Investeringsutgift Driftkostnad Beskrivning av
syftet med investeringen
Konsekvensbeskrivning om investeringen inte genomförs 200002 02-39 Röntgen, ombyggnad
för SPECT-CT Beräknad anläggningsinvestering: 4 000 000 kr. Blekingesjukhuset får kostnadstäckning för ökad hyreskostnad från landstingets avsatta medel för avskrivningar. Hyreskostnaden 430 000 kr per år finansieras av Landstingets avskrivnings budget Ingen ökad driftkostnad. Ombyggnad för att anpassa labb och teknikutrymme för ny röntgenkamera.
Lokalperspektiv:
Ny Spect CT kan inte installeras. Verksamhetsperspektiv:
Dagens röntgenutrustning är från 1995 och driftstörningarna allt mer omfattande. Svårt att få tag på reservdelar och risken för ett större haveri är mycket stort. Tillägg av CT funktionalitet i ny utrustning förbättrar diagnostiken.
200037 Revidering av tidigare beslut på LS 2015-09-07, §181
89135 Sjukhusområdet Karlshamn, Etablering av flyttbar förhyrd paviljongbyggnad, med framtida utköpsrätt mot leverantör, för vuxenpsykiatrins dagmottagning i Karlshamn
Samt tillskapande av ersättnings p-platser.
Ny investering för köp av byggnaden:
27 300 000 kr
Tidigare beslutad investering: 13 000 000 kr
Avser Etableringskostnad för grundläggning, media försörjning och tillgänglighet.
Total ny hyreskostnad: 1 823 500 kr per år Ökad städkostnad 20 000 kr per år Extern hyreskostnad för befintlig lokal i brunnsgården motsvarande: 1 300 000 kr per år Utgår. Nya lokaler för psykiatrins dagmottagningsverksa mhet. Samlokalisering av psykiatrins verksamhet på sjukhusområdet. Genom att program plan för framtidens Hälso- och sjukvård är antagen av fullmäktige anses paviljongen för psykiatrin som en mer långsiktig och
permanent lösning. Därav föreslås att
Lokalperspektiv: Psykiatrins mottagning verkar idag i icke funktionsdugliga lokaler ur arbetsmiljösynpunkt. Stängning av lokaler kan bli aktuell om åtgärd inte vidtas.
Verksamhetsperspektivet:
För att komma närmre övrig psykiatrisk verksamhet vilket ger samordningsvinster och möjlighet till gemensam reception. Om byggnaden anskaffas som hyrköp blir hyran 5 679 800 kr per år, första 5 år. Om byggnaden köps direkt som investering och läggs upp enligt
komponentavskrivningsreglerna blir hyran 1 823 500 kr per år.
