Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Version Dnr
2018-10-04 TN 2018/010
Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Tekniska nämnden
Intern kontroll 2018
Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner genomförd Intern kontroll 2018 enligt handlingsplan 2018 och överlämnas till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på
behovet att säkerställa rutiner för beställningsredovisning/E-handel i Hörby kommun. Detta för att säkerställa att beställningar motsvarar inkomna fakturor och aktuella upphandlade företag. I ett sådant system ska ansvariga förvaltnings-chefer informeras om felatigheter uppstår.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden fastställde 2018-01-25, § 19, handlingsplan för nämndens intern kontroll. Handlingsplanen är gemensam för byggnads-, miljö- och tekniska nämnden och beskriver, vilka kontrollmoment som ingår och vem som är ansvarig för genomförandet.
Rapportering av genomförd intern kontroll sker till nämnderna i maj och oktober.
Tekniska nämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på
behovet att säkerställa rutiner för beställningsredovisning/E-handel i Hörby kommun. Detta för att säkerställa att beställningar motsvarar inkomna fakturor och aktuella upphandlade företag. I ett sådant system ska ansvariga förvaltnings-chefer informeras om felatigheter uppstår.
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Version Dnr
2018-10-04 TN 2018/010
Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden godkänna genomförd Intern kontroll 2018 enligt handlingsplan 2018 och överlämnas till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på
behovet att säkerställa rutiner för beställningsredovisning/E-handel i Hörby kommun. Detta för att säkerställa att beställningar motsvarar inkomna fakturor och aktuella upphandlade företag. I ett sådant system ska ansvariga förvaltnings-chefer informeras om felatigheter uppstår.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för Intern kontroll 2018 Kontrollrapporter Intern kontroll 2018 Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadsch ef
Ann-Margret A Administrativt ansvarig
