Hänsyn till It-kostnaderna Intäkter kostnader (tkr)utfallutfallutfallutfallutfallutfallutfallutfallutfallutfallutfall Progn. NovNov Socialnämnden Ekonomisk uppföljning 2021 November

(1)

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning 2021 November

Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall Progn. Nov Nov

Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec _{2021 Ack}^Utfall _{2020 Ack}^Utfall Avvikelse prognos

2021 Helår

Intäkter Avgifter 646 664 652 692 664 662 672 645 655 629 780 673 7 360 7 270 90 8 034 20207 920

Hyror externa 1 248 1 215 1 247 1 163 1 219 1 214 1 195 1 192 1 174 1 142 1 169 1 218 13 179 14 308 -1 129 14 396 15 556

Bidrag -116 3 384 1 796 1 383 3 479 5 337 2 196 1 981 1 239 1 839 1 619 2 045 24 138 27 285 -3 147 26 182 32 592

Övriga intäkter 46 753 1 142 656 869 918 811 702 951 707 1 001 733 8 556 7 393 1 163 9 289 8 328

Interna intäkter 0 0 0 0 0 4 11 0 0 11 6 0 33 4 29 32 4

Summa Intäkter totalt 1 825 6 016 4 838 3 894 6 231 8 135 4 885 4 519 4 019 4 329 4 575 4 669 53 265 56 258 -2 993 59 000 64 400

Kostnader Månadslön AB (5021) -9 869 -9 907 -9 737 -9 510 -9 526 -9 239 -6 084 -7 058 -9 919 -9 980 -9 957 -9 200 -100 787 -98 669 -2 118 -109 986 -107 433

Sjuklön (5122-5126) -207 -400 -354 -385 -447 -281 -311 -276 -435 -436 -439 -881 -3 971 -3 939 -32 -4 852 -4 820

Timlön (5031, 5063, 5071) -55 -1 746 -1 577 -1 737 -1 620 -1 685 -2 025 -3 069 -2 542 -1 725 -1 617 -3 788 -19 399 -20 544 1 145 -23 186 -24 332

OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 -1 324 -795 -871 -1 345 -1 080 -1 103 -860 -856 -810 -939 -2 335 -9 983 -10 059 76 -12 318 -12 394

Ers kontaktperson & familjehem(5041) -698 -741 -727 -728 -716 -728 -752 -782 -775 -761 -746 -750 -8 153 -7 342 -811 -8 904 -8 070

Skattefri omkostnadsersättning(5531) -264 -281 -284 -279 -229 -265 -251 -255 -255 -255 -243 -296 -2 861 -3 024 163 -3 157 -3 320

Övriga personalkostn + PO-pålägg (övriga konto) -9 919 -7 680 -6 638 -7 197 -7 294 -7 869 -11 974 -10 360 -7 553 -6 605 -6 880 -7 060 -89 969 -93 006 3 037 -97 375 -100 066 Summa Personalkostnader -21 012 -22 079 -20 112 -20 707 -21 177 -21 147 -22 500 -22 660 -22 335 -20 572 -20 821 -21 900 -235 123 -236 583 1 460 -259 000 -260 435

Bostadshyror (6012) -152 -189 -228 -101 -141 -163 -130 -180 -105 -134 -202 -161 -1 724 -3 354 1 630 -1 886 -3 611

Tekniska hjälpmedel (6454) -114 -262 -274 -275 -338 -332 -254 -248 -237 -389 -357 -253 -3 079 -3 013 -66 -3 333 -3 384

Leasing bilar & andra trpmedel (6952) -130 -190 -217 -201 -124 -178 -173 -116 -166 -172 -141 -156 -1 808 -2 298 490 -1 964 -2 643

Skyddat boende (7496) -170 -178 -137 -104 -87 -92 -288 -174 -210 -87 -203 -150 -1 730 -1 237 -493 -1 880 -1 414

Tillfälligt inhyrd personal (7510) -288 -715 -610 -487 -429 -451 -831 -767 -211 -90 -61 -438 -4 939 -3 837 -1 102 -5 378 -4 250

Lokaler Egna (6011) -1 943 -1 958 -2 165 -2 047 -2 047 -2 049 -2 044 -2 051 -2 063 -2 050 -2 040 -2 024 -22 457 -23 405 948 -24 481 -25 568

Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) -1 670 -4 800 -3 980 -3 089 -4 450 -3 825 -3 683 -3 629 -4 596 -3 426 -4 314 -3 800 -41 463 -40 423 -1 040 -45 262 -44 859

Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 581 3 581 0 -3 907

Konsulttjänster (7451) -67 -111 -232 -144 -158 -146 -102 -87 -44 -191 -199 -123 -1 482 -2 160 678 -1 604 -2 170

Ekonomiskt bistånd (4511) -1 036 -1 147 -1 435 -1 146 -1 096 -1 040 -1 157 -1 032 -545 -855 -919 -1 050 -11 408 -13 668 2 260 -12 458 -15 070

Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 694 -1 604 -654 -560 -227 -454 -580 -453 -435 -477 -498 -459 -5 245 -5 840 595 -5 707 -6 599

Ers till övriga för pers.ass. (4539) 27 -340 -388 -271 -126 -494 -223 -297 -318 -290 -300 -263 -3 017 -2 991 -26 -3 283 -3 710

summa -4 849 -11 494 -10 320 -8 425 -9 223 -9 224 -9 465 -9 034 -8 930 -8 161 -9 234 -8 877 -98 352 -105 807 7 455 -107 236 -117 185

Samtliga övriga kostnader -2 695 -2 986 -3 017 -2 487 -2 319 -2 662 -3 134 -1 772 -2 640 -2 570 -2 530 -2 501 -28 818 -26 368 -2 450 -31 313 -29 013

Summa kostnader totalt -28 556 -36 559 -33 449 -31 619 -32 719 -33 033 -35 099 -33 466 -33 905 -31 303 -32 585 -33 278 -362 293 -368 758 6 465 -397 549 -406 633 Nettokostnad -26 731 -30 543 -28 611 -27 725 -26 488 -24 898 -30 214 -28 947 -29 886 -26 974 -28 010 -28 615 -309 028 -312 500 3 472 -338 615 -342 231

Hänsyn till It-kostnaderna -308 919 -109 -338 324

Covid-19 kostnader

Personal -850 -393 -268 -378 -374 -318 -128 -50 -74 -183 -154 -1 284 -2 992 -3 632 -4 916

Material -329 -236 -493 -63 -61 -120 -509 -36 -249 -202 -353 -228 -2 650 -3 437 -3 665

Total -1 179 -629 -760 -441 -435 -438 -637 -86 -323 -384 -507 -1 512 -5 642 -7 069 1 427 -8 581

(2)

Social ledning (7000,7010,7011,7012)

(7014,7330)

Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall Progn. Nov Nov

Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec _{2021 Ack}^Utfall 2020 Ack Avvikelse^Utfall Prognos

2021 Helår

2020

Intäkter Avgifter 0 0 0 0 10 5 0 5 5 0 0 0 25 10 15 25 10

Hyror externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bidrag 21 1 0 1 3 52 10 0 0 0 0 50 87 326 -239 138 376

Övriga intäkter 0 0 0 2 1 203 35 35 35 35 35 35 379 574 -195 416 752

Summa Intäkter totalt 21 1 0 3 14 260 45 39 39 35 35 85 491 910 -419 579 1 139

Kostnader Månadslön AB (5021) -506 -458 -482 -481 -529 -563 -455 -446 -754 -734 -801 -500 -6 210 -5 390 -820 -6 709 -5 942

Sjuklön (5122-5126) 0 -3 0 -1 0 -1 0 0 -13 -31 -6 -7 -54 -74 20 -62 -80

Timlön (5031, 5063, 5071) 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 -2 -25 23 -2 -25

OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 0 0 -3

Ers kontaktperson & familjehem(5041) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skattefri omkostnadsersättning(5531) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga personalkostn + PO-pålägg -177 -348 -262 -309 -247 -320 -559 -465 -315 -367 -329 -529 -3 694 -4 431 737 -4 399 -5 109

Summa Personalkostnader -683 -809 -744 -791 -776 -886 -1 014 -911 -1 082 -1 132 -1 136 -1 036 -9 963 -9 923 -40 -10 650 -11 159

Bostadshyror (6012) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tekniska hjälpmedel (6454) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 -2

Leasing bilar & andra trpmedel (6952) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skyddat boende (7496) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillfälligt inhyrd personal (7510) -142 -182 -204 -204 -201 -71 0 0 0 0 0 0 -1 005 -1 397 392 -1 004 -1 620

Lokaler Egna (6011) -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -1 185 -1 259 74 -1 296 -1 373

Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) -13 -13 2 -13 -43 -13 -13 -13 -13 38 -13 -13 -103 -175 72 -120 -188

Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 581 3 581 0 -3 907

Konsulttjänster (7451) -5 -5 0 -9 0 0 0 0 -1 0 0 0 -20 -453 433 -20 -261

Ekonomiskt bistånd (4511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ers till övriga för pers.ass. (4539) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

summa -268 -308 -310 -334 -352 -192 -121 -121 -122 -70 -121 -121 -2 313 -6 867 4 554 -2 440 -7 351

Samtliga övriga kostnader -372 -574 -378 -505 -456 -249 -436 -345 -582 -508 -356 -402 -4 761 -2 921 -1 840 -5 513 -3 505

Summa kostnader totalt -1 323 -1 691 -1 432 -1 630 -1 584 -1 327 -1 571 -1 377 -1 786 -1 710 -1 613 -1 559 -17 037 -19 711 2 674 -18 603 -22 015 Nettokostnad -1 302 -1 690 -1 432 -1 627 -1 570 -1 068 -1 526 -1 338 -1 747 -1 676 -1 579 -1 474 -16 546 -18 800 2 254 -18 029 -20 876

Hänsyn till It-kostnaderna -15 219 -1 327 -16 969

(3)

Myndighetsenheten (7110,7111,7112)

Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall Progn. Nov Nov

Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt novdec _{2021 Ack}^Utfall 2020 Ack Avvikelse^Utfall Prognos

2021 Helår

2020

Intäkter Avgifter 6 7 6 6 6 7 6 7 6 6 14 6 80 71 9 83 78

Hyror externa 18 5 13 1 7 7 7 7 4 4 0 7 73 60 13 80 78

Bidrag 591 317 206 181 266 72 188 113 297 212 55 200 2 497 2 443 54 2 698 3 182

Övriga intäkter -4 17 19 17 16 17 15 10 11 25 104 13 248 154 94 260 182

Summa Intäkter totalt 611 346 244 206 295 103 217 137 318 247 173 225 2 897 2 728 169 3 121 3 520

Kostnader Månadslön AB (5021) -908 -915 -929 -946 -968 -893 -607 -629 -950 -949 -988 -871 -9 681 -9 476 -205 -10 553 -10 347

Sjuklön (5122-5126) -10 -8 -16 -28 -5 -3 -14 -3 -1 -13 -22 -32 -124 -156 32 -155 -188

Timlön (5031, 5063, 5071) 0 -18 -13 -17 -40 -36 -36 -11 -8 0 0 -25 -179 -36 -143 -204 -62

OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Ers kontaktperson & familjehem(5041) -671 -705 -688 -689 -673 -690 -717 -735 -729 -713 -693 -683 -7 703 -6 932 -771 -8 386 -7 615

Skattefri omkostnadsersättning(5531) -244 -258 -262 -255 -203 -241 -228 -227 -229 -229 -214 -270 -2 591 -2 796 205 -2 860 -3 066

Övriga personalkostn + PO-pålägg -439 -701 -717 -820 -797 -857 -1 226 -926 -77 -728 -756 -1 337 -8 694 -8 898 204 -9 475 -10 233

Summa Personalkostnader -2 272 -2 605 -2 625 -2 755 -2 686 -2 720 -2 828 -2 531 -2 644 -2 632 -2 673 -2 621 -28 972 -28 294 -678 -31 500 -31 512

Bostadshyror (6012) -28 -12 -20 -20 -20 -23 -17 -17 -4 -9 -5 -20 -174 -233 59 -195 -253

Tekniska hjälpmedel (6454) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leasing bilar & andra trpmedel (6952) 0 0 -16 -8 0 -18 -8 0 -18 -3 -3 -6 -74 -83 9 -80 -108

Skyddat boende (7496) -170 -178 -137 -104 -87 -92 -288 -174 -210 -87 -203 -150 -1 730 -1 237 -493 -1 880 -1 414

Tillfälligt inhyrd personal (7510) -102 -110 -132 -109 0 -226 -67 0 0 0 0 -74 -746 -784 38 -820 -788

Lokaler Egna (6011) -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -2 976 -2 976 0 -3 252 -3 247

Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) 119 -3 017 -2 100 -1 226 -2 546 -1 999 -1 832 -1 808 -2 678 -1 712 -2 523 -1 978 -21 324 -19 431 -1 893 -23 300 -21 687

Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konsulttjänster (7451) -4 -54 -157 -64 -89 -68 -66 -30 -41 -60 -107 -25 -739 -706 -33 -765 -790

Ekonomiskt bistånd (4511) -11 -7 -1 -13 -9 -44 -117 -177 279 0 -4 -14 -104 -476 372 -118 -497

summa -467 -3 649 -2 834 -1 815 -3 022 -2 741 -2 666 -2 477 -2 943 -2 142 -3 116 -2 538 -27 867 -25 926 -1 941 -30 410 -28 784

Samtliga övriga kostnader -86 -115 -98 -96 -105 -120 -124 -85 -89 -104 -53 -104 -1 079 -1 064 -15 -1 271 -1 253

Summa kostnader totalt -2 825 -6 369 -5 557 -4 666 -5 813 -5 581 -5 618 -5 093 -5 676 -4 878 -5 842 -5 263 -57 918 -55 284 -2 634 -63 181 -61 549 Nettokostnad -2 213 -6 023 -5 313 -4 459 -5 518 -5 478 -5 401 -4 956 -5 359 -4 631 -5 668 -5 040 -55 021 -52 556 -2 465 -60 059 -58 029

(4)

Arbete & Försörjning (7113)

Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall Progn. Nov Nov

Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall

2021 Ack Utfall

2020 Ack Avvikelse Prognos

2021 Helår

2020

Intäkter Avgifter 5 9 17 6 23 14 7 6 9 7 5 6 107 148 -41 114 154

Hyror externa 90 89 67 50 88 74 74 74 66 45 65 76 779 1 484 -705 858 1 572

Bidrag -125 852 327 289 374 535 401 342 262 307 287 370 3 850 5 919 -2 069 4 221 6 575

Övriga intäkter -55 0 0 0 128 22 22 22 134 0 85 22 358 574 -216 380 685

Summa Intäkter totalt -85 950 411 345 613 644 504 444 471 358 441 474 5 094 8 126 -3 032 5 573 8 986

Kostnader Månadslön AB (5021) -399 -422 -418 -422 -387 -436 -258 -378 -512 -460 -486 -423 -4 577 -4 437 -140 -5 001 -4 860

Sjuklön (5122-5126) -13 -6 -6 -5 -19 0 -5 0 -2 -7 -10 -12 -72 -195 123 -85 -207

Timlön (5031, 5063, 5071) -23 -47 -45 -95 -8 -48 -134 -159 -63 -23 -36 -95 -682 -1 274 592 -776 -1 368

OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ers kontaktperson & familjehem(5041) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skattefri omkostnadsersättning(5531) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga personalkostn + PO-pålägg -147 -237 -214 -302 -249 -280 -512 -429 -257 -263 -266 -246 -3 204 -3 893 689 -3 350 4 140

Summa Personalkostnader -582 -712 -683 -824 -663 -764 -909 -966 -834 -799 -798 -776 -8 535 -9 799 1 264 -9 164 -10 575

Bostadshyror (6012) -51 -90 -114 -7 -40 -48 -58 -85 -47 -59 -131 -61 -730 -1 998 1 268 -791 -2 121

Tekniska hjälpmedel (6454) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leasing bilar & andra trpmedel (6952) -6 0 -8 -6 0 -8 -6 0 -10 -3 -3 -4 -51 -50 -1 -54 -58

Skyddat boende (7496) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillfälligt inhyrd personal (7510) 0 -10 -11 -25 -24 -30 -31 -31 -29 -19 -15 -30 -226 -170 -56 -255 -187

Lokaler Egna (6011) -15 -30 -10 -43 -43 -43 -48 -48 -58 -48 -38 -43 -424 -1 587 1 163 -467 -1 826

Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) 0 0 0 0 -13 -9 -7 0 -13 0 0 0 -42 -178 136 -42 -189

Konsulttjänster (7451) -56 -6 -57 -54 -53 -61 -29 -56 -2 -106 -57 -50 -538 -790 252 -587 -884

Ekonomiskt bistånd (4511) -1 025 -1 139 -1 434 -1 133 -1 087 -996 -1 040 -856 -824 -855 -915 -1 000 -11 304 -13 192 1 888 -12 304 -14 573

summa -1 153 -1 275 -1 634 -1 268 -1 260 -1 195 -1 219 -1 076 -983 -1 090 -1 159 -1 188 -13 315 -17 965 4 650 -14 500 -19 838

Samtliga övriga kostnader -96 -467 -770 -87 -114 -85 -90 -78 -75 -81 -97 -79 -2 035 -1 437 -598 -2 119 -1 607

Summa kostnader totalt -1 831 -2 454 -3 087 -2 179 -2 037 -2 044 -2 218 -2 120 -1 892 -1 970 -2 054 -2 043 -23 885 -29 201 5 316 -25 929 -32 020 Nettokostnad -1 917 -1 501 -2 675 -1 835 -1 424 -1 400 -1 715 -1 677 -1 421 -1 612 -1 612 -1 569 -18 791 -21 076 2 285 -20 358 -23 034

(5)

Vård & Omsorg (7200-7270)

Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall Progn. Nov Nov

Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec _{2021 Ack}^Utfall _{2020 Ack}^Utfall Avvikelse Prognos

2021 Helår

2020

Intäkter Avgifter 622 642 623 665 620 633 655 624 631 612 759 650 7 086 6 969 117 7 736 7 590

Hyror externa 1 048 1 034 1 072 1 048 1 049 1 056 1 064 1 050 1 046 1 037 1 047 1 051 11 552 11 650 -98 12 602 12 702

Bidrag -611 2 206 1 256 900 2 796 4 653 1 582 1 518 673 1 312 1 269 1 442 17 554 17 740 -186 18 996 21 618

Övriga intäkter 106 736 1 123 637 724 676 679 636 756 648 778 661 7 496 5 975 1 521 8 160 6 595

Summa Intäkter totalt 1 165 4 618 4 073 3 249 5 190 7 021 3 991 3 828 3 106 3 620 3 859 3 805 43 720 42 337 1 383 47 526 48 521

Kostnader Månadslön AB (5021) -7 609 -7 650 -7 486 -7 235 -7 211 -6 901 -4 481 -5 343 -7 291 -7 378 -7 257 -7 267 -75 840 -74 924 -916 -83 109 -81 439

Sjuklön (5122-5126) -182 -383 -332 -341 -414 -277 -290 -271 -385 -380 -399 -821 -3 653 -3 449 -204 -4 475 -4 270

Timlön (5031, 5063, 5071) -19 -1 654 -1 501 -1 597 -1 557 -1 583 -1 835 -2 866 -2 446 -1 700 -1 579 -3 613 -18 331 -19 073 742 -21 950 -22 686

OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 -1 315 -794 -868 -1 335 -1 074 -1 100 -857 -854 -809 -938 -2 322 -9 946 -10 028 82 -12 266 -12 350

Ers kontaktperson & familjehem(5041) -26 -36 -38 -39 -44 -38 -35 -47 -46 -49 -53 -46 -450 -410 -40 -497 -455

Skattefri omkostnadsersättning(5531) -19 -23 -22 -24 -25 -23 -23 -28 -26 -26 -29 -26 -269 -228 -41 -294 -254

Övriga personalkostn + PO-pålägg -8 993 -6 151 -5 208 -5 531 -5 746 -6 163 -9 255 -8 107 -5 948 -4 977 -5 312 -2 640 -71 398 -72 803 1 405 -76 027 -77 150

Summa Personalkostnader -16 848 -17 212 -15 381 -15 635 -16 332 -16 059 -17 019 -17 519 -16 996 -15 319 -15 567 -16 735 -179 887 -180 915 1 028 -198 943 -198 604

Bostadshyror (6012) 0 -13 -32 0 -7 -26 0 -13 -13 -13 -13 -11 -128 -137 9 -141 -162

Tekniska hjälpmedel (6454) -114 -262 -274 -275 -338 -332 -254 -248 -237 -389 -357 -250 -3 079 -3 011 -68 -3 330 -3 382

Leasing bilar & andra trpmedel (6952) -124 -175 -183 -177 -118 -142 -150 -110 -129 -157 -129 -136 -1 595 -2 071 476 -1 730 -2 373

Skyddat boende (7496) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillfälligt inhyrd personal (7510) -44 -412 -264 -149 -203 -124 -733 -736 -183 -71 -45 -336 -2 962 -1 486 -1 476 -3 300 -1 656

Lokaler Egna (6011) -1 465 -1 465 -1 692 -1 540 -1 540 -1 542 -1 532 -1 539 -1 541 -1 539 -1 539 -1 535 -16 936 -16 572 -364 -18 469 -18 105

Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) -1 776 -1 771 -1 879 -1 851 -1 848 -1 805 -1 832 -1 809 -1 893 -1 751 -1 779 -1 809 -19 994 -20 632 638 -21 803 -22 786

Konsulttjänster (7451) -1 -14 0 -2 -1 0 -3 0 0 0 -2 0 -23 4 -27 -23 4

Ekonomiskt bistånd (4511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 694 -1 604 -654 -560 -227 -454 -580 -453 -435 -477 -498 -459 -5 245 -5 840 595 -5 707 -6 599

Ers till övriga för pers.ass. (4539) 27 -340 -388 -271 -126 -494 -223 -297 -318 -290 -300 -263 -3 017 -2 991 -26 -3 283 -3 710

summa -2 803 -6 056 -5 366 -4 825 -4 408 -4 919 -5 307 -5 205 -4 749 -4 687 -4 662 -4 799 -52 979 -52 736 -243 -57 786 -58 769

Samtliga övriga kostnader -2 083 -1 761 -1 680 -1 742 -1 561 -2 106 -2 384 -1 198 -1 815 -1 816 -1 913 -1 953 -20 067 -19 891 -176 -22 012 -21 286

Summa kostnader totalt -21 734 -25 029 -22 427 -22 202 -22 301 -23 084 -24 710 -23 922 -23 560 -21 822 -22 142 -23 487 -252 933 -253 542 609 -276 420 -278 659 Nettokostnad -20 569 -20 411 -18 353 -18 953 -17 110 -16 062 -20 720 -20 094 -20 455 -18 201 -18 283 -19 682 -209 213 -211 205 1 992 -228 893 -230 139