Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Version Dnr
2017-11-08 TN 2017/021
Samhällsbyggnadsförvaltningen Demokrati & Ledningsstöd
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Tekniska nämnden
Ekonomisk uppföljning 2017
Förslag till beslut
Klicka här för att ange text.
Beskrivning av ärendet
Redovisning av ekonomisk månadsrapport 2017-10-31 med prognos för tekniska nämndens verksamhetsområde.
Periodens resultat
Tekniska nämndens resultat redovisar ett underskott på 154 tkr för perioden.
Allmän förvaltningsadministration redovisar ett överskott med 128 tkr, p.g.a. vakanta positioner.
Mark- och exploateringsverksamheten redovisar ett överskott med 290 tkr, då administrationskostnader inte är så höga som budgeterat.
Diverse affärsverksamheter redovisar ett överskott på 141 tkr, p g a lägre kostnader för avfallshantering.
Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 622 tkr, p g a för högt budgeterade kapitalkostnader.
Anläggningsservice redovisar ett underskott med 443 tkr.
Underskottet beror dels på lägre fakturerbar interntid än budgeterat och dels högre reparationskostnader.
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Version Dnr
2017-11-08 TN 2017/021
Samhällsbyggnadsförvaltningen Demokrati & Ledningsstöd
Kommunservice gata/park visar ett underskott på 448 tkr, högre kapitalkostnader än budgeterat, samt högre kostnader för arbete med parker och grönytor p g a milda höstvädret.
Kommunservice fastighet redovisar ett överskott med 1 451 tkr, p g a lägre kapitalkostnader än budgeterat.
Kommunservice lokalvård redovisar ett underskott med 537 tkr, p g a högre vikariekostnader än budgeterat.
Kommunservice cafeteria visar ett underskott med 56 tkr, lägre försäljning än budgeterat.
Kommunservice måltider redovisar ett underskott med 1 320 tkr.
Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat.
Helårsprognos
Tekniska nämnden prognostiserar ett underskott för helåret med 1 600 tkr.
Genom det utökade kommunbidrag på 3 700 tkr räknar
kommunservice måltider nu med ett mindre underskott på 1 400 tkr p.g.a de höga personalkostnaderna. Kommunservice lokalvård räknar med ett underskott på 450 tkr efter genomförd åtgärdsplan för att minimera vikariekostnader. Enligt Kommunservice fastighets planering räknar verksamheten med ökade underhållskostnader under hösten.
Åtgärdsplan
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Version Dnr
2017-11-08 TN 2017/021
Samhällsbyggnadsförvaltningen Demokrati & Ledningsstöd
Kommunservice måltider fortsätter aktivt med förändringsarbete för att nå ekonomisk balans 2019-01-01.
Kommunservice lokalvård har gjort detaljanalyser av bemanning och intäkter. Utifrån detta anpassas arbetsuppgifter för att få en effektiv organisation. Vikarieanvändningen är minimerad för att stoppa kostnadsökningen.
Investeringar
Investeringsutfallet uppgår till 32,1 mkr för perioden t o m 2017-10- 31.
Förvaltningens förslag till beslut
Godkänna och överlämna månadsrapport 2017-10-31 med prognos till ekonomikontoret
Beslutsunderlag
Månadsrapport 2017-10-31 Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadsch ef
Ann-
MargretAndersson Adminstrativt ansvarig
