Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden

(1)

Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 2022-05-17

Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden

tisdag 17 maj 2022 klockan 08:30.

Tjustsalen, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Bertil Gyllenram (M) står i tur att justera.

Gruppmöten från klockan 08.00 i Tjustsalen, Lagmannen och Rådmannen.

Ärendelista och förteckning över särskilt kallade bifogas.

Ordinarie ledamot som inte har möjlighet att närvara kontaktar själv sin personliga ersättare alternativt meddelar nämndsekreterare Birgitta Aldebert barn- och

utbildningskontoret, 0490 - 25 42 17 eller birgitta.aldebert@vastervik.se för inkallande av ersättare.

Presskonferens äger rum tisdag 17 maj klockan 15.30 digitalt via Starleaf.

Marcus Fridlund (S) Birgitta Aldebert

Ordförande Sekreterare

(2)

Preliminärt program tisdag 17 maj 2022

Kl. 8.30 Upprop och val av justerare (mötets öppnande) Kl. 8.35 Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Särskilt kallade:

Kl. 10.10 David Johansson - Bro, förvaltningskontroller

Delårsbokslut januari – april 2022 (20 min föredragning och svar på frågor) Kl. 10.30 Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef

Budget 2023 och ekonomisk planering 2024-2025 för Västerviks kommun (20 min föredragning och svar på frågor)

Kl. 10.50 Anne-Catherine Davidsson, controller

Utdelning ur Grundskolesamfonden (5 för svar på frågor) Kl. 10.55 Lisa Lidström, utredningssamordnare

Integrationsstrategi 2023-2027 för Västerviks kommun (10 min föredragning och svar på frågor)

Västerviks gymnasium och gymnasiesärskolans läsårstider för elever höstterminen 2022 och vårterminen 2023 (5 min för svar på frågor) Kl. 11.10 Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

Plan för utbildning – Introduktionsprogrammen Västerviks gymnasium läsåret 2022-2023 (15 min föredragning och svar på frågor)

Definitiv organisation Västerviks gymnasium läsåret 2022-2023 (30 min föredragning och svar på frågor)

Kl. 11.55 Marcus Fridlund, ordförande barn- och utbildningsnämnden

Kontaktpolitiker barn- och utbildningsnämnden (5 min för svar på frågor) Kl. 12.00 Ajournering av mötet för lunch och gruppmöten

Kl. 14.00 Mötet fortsätter

(3)

Preliminär ärendelista tisdag 17 maj 2022

1 Val av justerare

2 Barn- och utbildningskontoret informerar

3 Delårsbokslut januari - april 2022 2022/336 4 - 13 4 Budget 2023 och ekonomisk planering 2024-2025 för

Västerviks kommun 2022/88 14 - 77

5 Utdelning ur Grundskolesamfonden 2022 2022/83 78 - 80 6 Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2023-

2027 2022/199 81 - 90

7 Västerviks gymnasium och gymnasiesärskolans läsårstider för elever höstterminen 2022 och vårterminen 2023

2022/280 91 - 93

8 Plan för utbildning - Introduktionsprogrammen Västerviks Gymnasium läsåret 2022-2023

2022/281 94 - 105

9 Definitiv organisation Västerviks gymnasium läsåret

2022-2023 2022/282 106 - 108

10 Kontaktpolitiker barn- och utbildningsnämnden 2019/10 109 - 114 11 Rapporter

12 Rapporter från kontaktpolitikerbesök 13 Meddelande

14 Anmälan om delegationsbeslut 115 - 117

15 Politikerna har ordet

(4)

Barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienr: 2022/336 Tjänsteskrivelse 2022-05-11 Förvaltningscontroller

David Johansson Bro

David.johansson@vastervik.se

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport april 2022 Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar efter april månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot budget. Periodens resultat är 0,6 mnkr.

För perioden är alla större kostnader och intäkter inne i redovisningen.

Försäkringskassan har ersatt sjuklönekostnader för december 2021 till och med sista mars 2022, förvaltningen har erhållit 4,8 mnkr.

Den övergripande verksamheten prognostiseras med +/-0 mnkr på helåret.

Verksamhet förskola lämnar en prognos på +/-0 mnkr mot budget.

Förskolans lönekostnader för perioden ligger över budget. Del av detta beror på att det finns lite fler barn i förskolan än förväntat, den större delen är dock att flertalet enheter ligger över budget.

Åtgärder har vidtagit kring sex enheter, vilket innebär samtal mellan verksamhetschef och rektor och upprättande av handlingsplan för att komma i ekonomisk balans.

Förskolan har fått 1,9 mnkr i extra bidrag för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan, vilket balanserar ut de högre lönekostnaderna för perioden. Denna ersättning upphörde sista mars.

Grundskolan inklusive skolbarnomsorgen landar på en +/-0 mnkr prognos, resultatet för perioden ligger på -3,1 mnkr.

Barn- och

Utbildningsnämnden

Utfall jan- april

Budget jan- april

Resultat jan - april

Prognos 2022

Budget 2022

Avvik mot budget

Övergripande verksamhet 15,4 15,8 0,4 48,3 48,3 0,0

Förskola 66,7 67,8 1,1 207,1 207,1 0,0

Obligatorisk skola & SBO 148,4 145,3 -3,1 439,9 439,9 0,0

Gymnasieskola 53,8 54,3 0,5 165,2 165,2 0,0

Komvux & SFI 6,1 7,8 1,7 23,9 23,9 0,0

Summa, mnkr 290,3 290,9 0,6 884,4 884,4 0,0

(5)

På plussida finns att statsbidraget skolmiljarden är beslutad och kommer betalas ut till Västervik, det innebär 4,4 mnkr, detta bidrag är inte budgeterat och påverkar därmed resultatet positivt.

Skolmiljarden fördelas mellan grundskolan och gymnasieskolan, och för perioden januari till och med april innebär det 1,1 mnkr till grundskolan.

Grundskolan inkl. skolbarnomsorgen har fått 2,5 mnkr i extra bidrag för

sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan, vilket hjälper till att balansera ut de högre lönekostnaderna för perioden.

Gymnasiet lämnar för perioden en +/-0 mnkr prognos, resultatet för perioden är 0,5 mnkr.

Gymnasiet ligger under budget på lönesidan.

I gymnasieantagningen till hösten 2022 ser det just nu ut som att det kommer bli fler interkommunala elever än vad som var antaget i budget. Det skulle i sådana fall bli cirka 1,5 mnkr i högre interkommunala kostnader för 2022.

Skolmiljarden kommer gymnasiet till godo med cirka 0,4 mnkr för perioden januari till april.

Komvux har ett klart överskott på lönesidan, dock lämnar verksamheten ändå en prognos på +/-0 för helåret.

Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 mnkr gentemot budget.

MBL-förhandling

MBL § 19 kommer att ske med fackliga organisationer. MBL § 11 kommer att ske om så påkallas.

Förslag till beslut

att godkänna redovisad delårsrapport gällande april 2022.

Magnus Bengtsson Barn- och utbildningschef

Bilagor

Delårsrapport april 2022

(6)

Västervik 2022-05-11 Dnr 2022/336

Förvaltningscontroller David Johansson Bro 0490-25 42 59

david.johansson@vastervik.se

Delårsrapport april 2022

Barn- och utbildningsnämnden

Omvärldsanalys

Under 2022 träder flera läroplansförändringar i kraft för såväl grundskolan, gymnasieskolan som vuxenutbildning. Läroplanförändringarna berör frågor kring samtycke, relationer, sexualitet, jämställdhet och vad som kallas annat värdegrundsarbete. Det sistnämnda rymmer perspektiv som rasism, sexism och hedersrelaterat förtryck. För grundskolans och grundsärskolans del innebär det förändringar i samtliga kursplaner och även i de ämnesområden som behandlas inom träningsskolan.

Även kunskapskraven förändras och blir betygskriterier och kriterier att uppnå. För grundskolans del innebär detta ett stort implementeringsarbete som pågått under snart 2 år. Läroplansmålen för gymnasiet ska infärga undervisning i de enskilda kurserna eller genom ämnesövergripande undervisningsmoment. Barn- och utbildningsnämnden fick särskild information om dessa läroplansförändringar i februari och grundskolan informerade under april månad.

Under hösten förväntas beslut om ny timplan komma för grundskolans del. Den kommer, enligt förslaget, innebära att elevens val försvinner till förmån för mer undervisning i ämnen. Det kommer sannolikt påverka grundskolan ekonomiskt, då fler ämneslärare kommer att behövas, samtidigt som de som undervisat i elevens val eventuellt inte längre kommer att vara behöriga att undervisa i dessa ämnen. Man aviserar även från statens sida en utökning av läxhjälp och sommarskola för

grundskolan. De nationella proven kommer också att digitaliseras och det kommer att innebära ett stort implementeringsarbete i förvaltningen. Först ut är årskurs 6, därefter årskurs 3 och 9. I och med detta behöver de digitala resurserna ses över och bandbredden undersökas. Ett arbete med detta är påbörjat tillsammans med IT-enheten. Det här är delar som huvudmannen behöver beakta i

kommande budgetarbete.

Under 2022 kommer riksdagen fatta beslut kring förslag som utgår från Lars Stjernkvist utredning om planering och dimensionering av gymnasial utbildning och vuxenutbildning. Skolhuvudmän föreslås samverka i högre utsträckning när det gäller utbud av utbildningar och antalet platser på respektive utbildning. I förslaget och i andra satsningar finns en ambition att fler elever ska välja yrkesprogram i gymnasieskolan för att trygga Sveriges kompetensförsörjning.

I april genomfördes en konferens i Västervik med politiker och tjänstepersoner från de sex

kommuner som utgör Gymnasieregion Norra Kalmar län med anledning av Stjernkvists utredning och den proposition som ligger på riksdagens bord.

Under året har riksdagen fattat beslut om ämnesbetyg istället för kursbetyg. Ändringen kommer att börja gälla från och med hösten 2025.

(7)

gymnasial nivå kommer det även fortsättningsvis att vara möjligt att inom ett ämne läsa en eller flera nivåer.

Väsentliga händelser Förskola

I det senaste skedet av pandemin där omikron har spridit sig i rasande fart över hela världen och till slut även bland barn och vuxna i våra förskolor, har alla våra medarbetare gjort extraordinära

ansträngningar för att hålla våra förskolor öppna. Faktorer som gör att vi har klarat oss igenom denna utmanande tid tillsammans är vår positiva inställning, vår kämpaglöd, det enorma engagemanget för barns rätt till utbildning och föräldrarnas möjligheter till barnomsorg, bra planering, god samordning, väl fungerande kommunikation, vår initiativförmåga och kreativitet, vår förmåga att ställa om (inte in), ett starkt tillsammansarbete, inriktning på det goda mötet som präglas av omtanke, respekt och ödmjukhet samt vår gemensamma fokus på undervisningsuppdraget som beskrivs i den pedagogiska plattformen, vårt projekt ”Ett hållbart nu för en hoppfull framtid”, framåtrörelsen på INSPIRA och det stödet vi får genom den Centrala barn- och elevhälsan.

En annan väsentlig händelse är öppnandet av Galaxen – vår nya förskola och naturförskola. Den kreativa och välgenomtänkta ute- och innemiljön kommer ge oss fantastiska möjligheter att göra verkstad av plattformens intentioner samtidigt som vi nu har gott om förskoleplatser i Västerviks stad.

Grundskola

Arbetet med att följa upp de konsekvenser som coronapandemin har skapat följs upp i det

systematiska kvalitetsarbetet. För de yngre eleverna har kunskapstappet inneburit att förvaltningen satsat ”skolmiljarden” mot de yngre åldrarna. Detta kommer sannolikt inte räcka för att kompensera för den uteblivna utbildning och undervisning som skulle skett. Förvaltningen ser därför att

uppföljningen av elevernas måluppfyllelse är väldigt viktig. Språk- läs- och skrivutvecklaren har därför fått ett extra uppdrag att träffa samtliga rektorer inklusive specialpedagoger/speciallärare på f-6 skolorna under våren för att följa upp diagnos- och kartläggningsmaterial kopplat till garantin för tidiga insatser.

Matematiksatsningen Tänka, resonera och räkna har snart pågått i ett år. Arbetet har inneburit en förändrad undervisningsform, vilket skapat utmaningar och utveckling för såväl pedagoger som elever.

Fritidshemmet har under pandemin arbetat hårt för att skapa goda förutsättningar för

verksamheten. Uteverksamhet och rastverksamhet har varit vägar som fungerat väl. Eleverna har under pandemin lärt sig uppskatta uterummet allt mer, vilket är positivt.

Extra fokus läggs också på att följa upp skolnärvaron efter pandemin. Här finns ett pågående arbete med en ny närvaroplan där vårdgrannar och socialförvaltningen är delaktiga för att bilda en ring runt eleverna.

Gymnasieskola

I verksamhetsplanen för gymnasieskolan finns bland annat två fokusområden för att öka

undervisingens kvalitet. Det ena området handlar om arbetsplatsförlagt lärande (APL) som är en viktig del i yrkesprogrammens kvalitet. Här handlar det exempelvis om att säkerställa tillgången på APL-platser men också tillse att handledare har kompetens samt att arbetsmiljön fungerar för eleverna. En satsningen på APL i samverkan med Skolverket är påbörjad. Tillsammans med alla

(8)

verksamhetsformer pågår också en kompetensutvecklingsinsats kring tillgängliga lärmiljöer för att alla elever ska kunna nå målen i utbildningen.

För att förbättra förutsättningarna för ett hållbart medarberskap görs insatser kring årshjulet för den orgnisatoriska och sociala arbetsmiljön samt kommer ett arbete initierats kring pedagogisk

dokumentation i relation till upplevd administrativ börda för lärare.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen har verksamhetsplanen när det gäller att öka undervisningens kvalitet riktat fokus på tillgängliga lärmiljöer, kompetensutveckling kring digitala verktyg, studieteknik på

modersmål och svenska. Vidare arbetar vuxenutbildningen med att verka för att rekrytera och säkerställa behörig personal kopplat till målet att förbättra förutsättningarna för ett hållbart medarbetarskap.

Förväntad utveckling/framtid

Förskolan har två prioriterade områden framåt. Dels verkställandet av den sista fasen i den nya ledarorganisationenen. Den avser strukturförändringen i Västerviks stad där tre förskolor går samman till en. Från och med höstterminen 2022 kommer Kräftan, Stövlan och Ängslyckan inte finnas kvar i sin nuvarande form utan förskola och naturförskola erbjuds istället på Galaxen med plats för 185 barn.

Det andra prioriterade området är en 1,5-årig utbildningssatsning med Jönköpings universitet som syftar till att utveckla det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet i alla våra förskolor. Ytterst handlar denna satsning om att ta nya kliv i hela vårt plattformsarbete. Alla våra medarbetare deltar på olika sätt i utbildningen, bl. a. genom utbildningsfilmer som riktar sig till samtliga, nätverk för 40 pedagoger tillsammans med universitetet samt forskningscirkel för rektorer med Karin Alnervik.

I och med pandemin har grundskolornas möten med vårdnadshavare fått ske digitalt i hög

utsträckning. Förväntansdokumentet som tagits fram har inte kunnat diskuterats och kommuniceras på tänkt sätt. Inför hösten 2022 kommer arbetet med en närmre dialog med vårdnadshavare därför att vara prioriterat. Framför allt i samband med övergångar.

Tänka, Resonera och Räkna kommer att fortsätta under läsåret 22/23. Då kommer även förskoleklass att involveras i arbetet tillsammans med åk 1-3. För att skapa bästa möjliga förutsättningar kommer satsningen att följas på nära hand av rektorsgruppen tillsammans med processledarna.

Pandemins konsekvenser, nya förordningar och digitaliserade nationella prov kommer att innebära utmaningar för grundskolan eftersom eleverna på de 19 kommunala grundskolorna ska ges en likvärdig utbildning och likvärdiga förutsättningar. Den positiva utveckling som skett inom respektive elevgrupp strävar förvaltningen efter att upprätthålla. Det finns dock en stor oro i form av pandemins konsekvenser, ökad undervisningsskyldighet kopplat till ny timplan, nya läroplaner och de ökade kostnader som bland annat kost, skolskjuts och fler pedagoger kommer att innebära.

De insatser som görs inom såväl gymnasieskola som vuxenutbildning förväntas leda till ökad kvalitet när det gäller alla tre övergripande områden i det systematiska kvalitetsarbetet; Kunskaper-lärande- utveckling, normer-värden och samverkan-delaktighet- inflytande.

(9)

För vuxenutbildningens del har stora reformer och förändringar initierats från staten sida de senaste åren och här kommer en fortsatt implementering att ske. Inom ramen för Delegationen unga till arbete och projektet 100%-etablering skapas förutsättningar för unga vuxna och vuxna att via studier öka förutsättningarna för etablering på arbetsmarknaden. Den redan etablerade samverkan med Vimmerby och Hultsfred fortsätter för att möta efterfrågan på utbildning och därmed se över utbildningsutbudet.

Den satsning som alla verksamhetsformer inom barn-och utbildningsförvaltningen deltar i

tillsammans med HR och Sunt arbetsliv kring friskfaktorer på arbetsplatser förväntas bidra till ökad kvalitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ekonomisk redovisning

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar efter april månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot budget. Periodens resultat är 0,6 mnkr.

För perioden är alla större kostnader och intäkter inne i redovisningen.

Försäkringskassan har ersatt sjuklönekostnader för december 2021 till och med sista mars 2022, förvaltningen har erhållit 4,8 mnkr.

Den övergripande verksamheten prognostiseras med +/-0 mnkr på helåret.

Verksamhet förskola lämnar en prognos på +/-0 mnkr mot budget. Förskolans lönekostnader för perioden ligger över budget. Del av detta beror på att det finns lite fler barn i förskolan än förväntat, den större delen är dock att flertalet enheter ligger över budget. Åtgärder har vidtagits kring sex enheter, vilket innebär samtal mellan verksamhetschef och rektor och upprättande av handlingsplan för att komma i ekonomisk balans.

Förskolan har fått 1,9 mnkr i extra bidrag för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan, vilket balanserar ut de högre lönekostnaderna för perioden. Denna ersättning upphörde sista mars.

Grundskolan inklusive skolbarnomsorgen landar på en +/-0 mnkr prognos, resultatet för perioden ligger på -3,1 mnkr. Verksamheterna har högre lönekostnader för perioden än vad som var tänkt i budget. Det beror delvis på några slutlöner, men också att ett antal enheter ligger över budget. Här har verksamhetschef inlett samtal med berörda rektorer.

På plussida finns att statsbidraget skolmiljarden är beslutad och kommer betalas ut till Västervik, det innebär 4,4 mnkr, detta bidrag är inte budgeterat och påverkar därmed resultatet positivt.

Skolmiljarden fördelas mellan grundskolan och gymnasieskolan, och för perioden januari till och med april innebär det 1,1 mnkr till grundskolan.

Barn- och

Utbildningsnämnden

Utfall jan- april

Prognos 2022

Budget 2022

Övergripande verksamhet 15,4 15,8 0,4 48,3 48,3 0,0

Förskola 66,7 67,8 1,1 207,1 207,1 0,0

Obligatorisk skola & SBO 148,4 145,3 -3,1 439,9 439,9 0,0

Gymnasieskola 53,8 54,3 0,5 165,2 165,2 0,0

Komvux & SFI 6,1 7,8 1,7 23,9 23,9 0,0

Summa, mnkr 290,3 290,9 0,6 884,4 884,4 0,0

(10)

Grundskolan inkl. skolbarnomsorgen har fått 2,5 mnkr i extra bidrag för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan, vilket hjälper till att balansera ut de högre lönekostnaderna för perioden.

Gymnasiet lämnar för perioden en +/-0 mnkr prognos, resultatet för perioden är 0,5 mnkr.

Gymnasiet ligger under budget på lönesidan. I gymnasieantagningen till hösten 2022 ser det just nu ut som att det kommer bli fler interkommunala elever än vad som var antaget i budget. Det skulle i sådana fall bli cirka 1,5 mnkr i högre interkommunala kostnader för 2022.

Skolmiljarden kommer gymnasiet till godo med cirka 0,4 mnkr för perioden januari till april.

Komvux har ett klart överskott på lönesidan, dock lämnar verksamheten ändå en prognos på +/-0 för helåret.

Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 mnkr gentemot budget.

Förskola

För verksamhet förskola beräknas helårsprognosen till +/-0 mnkr gentemot budget. Resultatet för perioden ligger på 1,1 mnkr.

Personalkostnaderna ligger över budget för förskolan. Del av detta beror på att det finns lite fler barn i förskolan än förväntat, den större delen är dock att flertalet enheter ligger över budget. Åtgärder har vidtagits kring sex enheter, vilket innebär samtal mellan verksamhetschef och rektor och upprättande av handlingsplan för att komma i ekonomisk balans.

Förskolan har fått 1,9 mnkr i extra bidrag för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan, vilket balanserar ut de högre lönekostnaderna för perioden januari till och med april. Bidraget för att ersätta sjuklönekostnaderna upphörde i mars, därmed går det inte att ha fortsatt höga

personalkostnader utan dessa behöver korrigeras ner för att nå ekonomisk balans på helåret.

Antalet barn i förskolan ligger över barnpengsberäkningen, 35 barn.

Förskola Utfall

jan- april

Prognos 2022

Budget 2022

Intäkter -11,5 -8,6 2,9 -25,8 -25,8 0,0

Personalkostnader 51,6 50,3 -1,3 152,0 152,0 0,0

Övriga kostnader 26,5 26,1 -0,4 81,0 81,0 0,0

Nettokostnad, mnkr 66,7 67,8 1,1 207,1 207,1 0,0

Förskola - antal barn Utfall jan - apr

Barnpengs-

beräkning Skillnad

Barnpengs- beräkning helår snitt

Kommunal förskola 1 551 1 510 41 1 495

Kommunal ped. omsorg 7 8 -1 8

Fristående förskola 149 154 -5 152

Totalt 1 707 1 672 35 1 655

(11)

Obligatorisk skola och skolbarnomsorg

För verksamhet obligatorisk skola och skolbarnomsorg beräknas helårsprognosen till +/-0 mnkr jämfört med budget. Resultatet för perioden för obligatorisk skola ligger på -3,1 mnkr.

Personalkostnaderna ligger för perioden klart över budget, det beror delvis på slutlöner som betalats ut, kostnader i samband med avslut av tjänst samt utbetalning av sparade semesterdagar. Rensat för dessa delar ligger lönekostnaderna ändå cirka -0,7 mnkr över budget. Det beror på att några enheter har underskott, samtal mellan rektor och verksamhetschef har inletts kring att nå ekonomisk balans på helåret.

Grundskolan inkl. skolbarnomsorgen har fått 2,5 mnkr i extra bidrag för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan, vilket hjälper till att balansera ut de högre lönekostnaderna för perioden.

Skolmiljarden är beslutad och för Västerviks del tillkommer 4,4 mnkr som delas upp mellan

gymnasieskolan och grundskolan. Skolmiljarden är inte budgeterad utan påverkar resultatet positivt.

För perioden finns det 1,1 mnkr i redovisningen vilket hjälper upp utfallet till och med april.

Elevantalet ligger för perioden under elevpengsberäkningen, -7 elever. Utfallet för fritids ligger klart över det budgetberäknade, +96 fritidsbarn.

Det budgeterade antalet elever i elevpengsberäkningen är i snitt för helåret 3 865 elever för grundskolan och 1 300 elever i fritidsverksamheten. Asylsökande elever räknas inte in i denna beräkning då deras elevpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket.

Gymnasiet och gymnasiesärskolan

Gymnasiet beräknas lämna en helårsprognos på +/-0 mnkr. Resultatet för perioden ligger på +0,5 mnkr.

Obligatorisk skola & SBO Utfall jan- april

Prognos 2022

Budget 2022

Intäkter -21,3 -18,1 3,3 -54,2 -54,2 0,0

Övriga kostnader 65,5 60,4 -5,1 181,4 181,4 0,0

Nettokostnad, mnkr 148,4 145,3 -3,1 439,9 439,9 0,0

Grundskola - antal elever

Utfall jan - apr

Elevpengs-

Elevpengs- beräkning helår snitt

Fritids - antal elever Utfall jan - apr

Elevpengs-

Elevpengs- beräkning helår snitt

Kommunal f-3 1 510 1 486 25 1 467 Kommunalt fritidshem 1 346 1 255 90 1 230

Kommunal 4-6 1 173 1 182 -9 1 170 Kommunalt fritidsklubb 62 49 13 45

Kommunal 7-9 968 977 -9 1 005 Kommunalt totalt 1 407 1 304 103 1 275

Kommunal totalt 3 651 3 644 7 3 642 Fristående fritidshem 19 26 -7 25

Fristående f-3 26 38 -12 38 Fristående fritidsklubb 0 0 0 0

Fristående 4-6 19 20 -1 20 Fristående totalt 19 26 -7 25

Fristående 7-9 160 160 0 165 Totalt 1 426 1 329 96 1 300

Fristående totalt 205 219 -14 223

Totalt 3 856 3 863 -7 3 865

Gymnasiet Utfall

jan- april

Prognos 2022

Budget 2022

Intäkter -3,6 -4,1 -0,5 -12,4 -12,4 0,0

Personalkostnader 27,2 27,9 0,7 86,2 86,2 0,0

Övriga kostnader 30,2 30,5 0,3 91,4 91,4 0,0

(12)

Lönekostnader för perioden är lägre än vad som antogs i budget. Gymnasiet har fått 0,25 mnkr i extra bidrag för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan, vilket påverkar resultatet positivt.

Skolmiljarden är beslutad och för Västerviks del tillkommer 4,4 mnkr som ska delas upp mellan gymnasieskolan och grundskolan. För gymnasiets del blir det cirka 0,9 mnkr. Skolmiljarden är inte budgeterad utan påverkar resultatet positivt. I redovisningen för perioden januari till och med april finns det 0,4 mnkr.

I gymnasieantagningen till hösten 2022 ser det just nu ut som att det kommer bli fler

interkommunala elever än vad som var antaget i budget. Det skulle i sådana fall bli cirka 1,5 mnkr i högre interkommunala kostnader för 2022.

Komvux och SFI

Komvux och SFI lämnar tillsammans en helårsprognos på +/-0 mnkr. Resultatet för dessa två verksamheter ligger för perioden på +1,8 mnkr. Löner ligger klart under budget för perioden, vilket delvis beror på vakanser.

Komvux Utfall

jan- april

Prognos 2022

Budget 2022

Intäkter -1,2 -1,4 -0,2 -4,3 -4,3 0,0

Personalkostnader 3,8 4,8 1,0 14,7 14,7 0,0

SFI Utfall

jan- april

Prognos 2022

Budget 2022

Intäkter -0,2 -0,1 0,1 -0,4 -0,4 0,0

(13)

Bilaga 1

Statsbidrag

Beslut från Skolverket:

Statsbidrag period 5 april -10 maj Åtgärd Beslut Belopp

Behörighetsgivande utbildning

yrkeslärare Redovisning HT2021 Godkänd 57 500 kr

Läxhjälp – Huvudmän Ansökan 2022 Beviljad 1 333 000 kr

Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan Rekvisition 2022 Beviljad 4 782 830 kr

Lärarlyft Ansökan VT2022 Beviljad 78 750 kr

Specialpedagogik för lärande Ansökan 2022/2023 Beviljad 216 300 kr Bättre språkutveckling i förskola Redovisning 2021 Godkänd 886 159 kr

Under handläggning hos Skolverket:

Statsbidrag period 5 april -10 maj Åtgärd Beslut Belopp

Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan Rekvisition 2022 1 103 730 kr

Yrkesvux Ansökan 2023 9 430 000 kr

Yrkesvux kombination Ansökan 2023 2 600 000 kr

Lärarlönelyft Rekvisition VT2022 4 129 330 kr

Omsorg under kvällar, nätter & helger Rekvisition VT2022 146 544 kr

Lärarassistenter Rekvisition VT2022 748 347 kr

Karriärtjänster Rekvisition VT2022 1 853 069

Läxhjälp Redovisning 2021 843 000 kr

Högskolestudier specialpedagogik Redovisning 2021 132 160 kr

Likvärdig skola Redovisning 2021 22 472 046 kr

Elevhälsa Ansökan 2022 2 374 750 kr

Likvärdig skola Rekvisition 2022 22 508 199 kr

Elevhälsa Redovisning 2021 1 167 800 kr

Yrkesvux/yrkesvux+SFI Redovisning 2021 9 520 000 kr

Yrkesvux kombination Ansökan 2022 2 240 000 kr

(14)

2022-05-03 Dnr 2022/88 Barn- och utbildningschef

Magnus Bengtsson 0490-254207

magnus.bengtsson@vastervik.se

Barn- och utbildningsnämnden

Remissvar på förslaget till Budget 2023 ekonomisk planering 2024-2025 visioner, prioriteringar och resurser

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna ett remissvar till Kommunstyrelsen gällande förslaget ”Budget 2023 ekonomisk planering 2024 – 2025 visioner, prioriteringar och resurser” inklusive ”kommunstyrelsens ordförandes tillägg till budgetremissen 22-04- 26”. Barn- och utbildningskontoret har följande kommentarer.

Bra förskolor och skolor har stor betydelse för hela kommunen

I Västerviks kommuns Vision 2030 - Livskvalitet varje dag så lyfts utbildning och kompetens i toppklass fram som ett av åtta centrala områden. En bra och trygg förskola och skola där alla barn, elever och studerande känner lust att lära och når målen är mycket viktigt för kommunen och givetvis för varje enskilt barn, elev och studerande. Det handlar om individens lärande, utveckling och i förlängningen livschanser.

Bra förskolor och skolor för våra barn, ungdomar och medarbetare är även avgörande för kommunens framtid. Det gäller bland annat för kommunens attraktionskraft när det gäller att behålla och locka till sig kommunmedborgare. Vidare har det livslånga lärandet stor betydelse för kommunens förutsättningar att ta sig an och lyckas med de utmaningar som är förknippade med att skapa en hållbar samhällsutveckling.

Även kompetensförsörjningen är beroende av att Västerviks kommuns förskolor och skolor är trygga och har en god kvalitet. Mest betydelsefullt för att lyckas med att nå en allt högre måluppfyllelse är medarbetarnas kompetens och förutsättningar. Detta förutsätter ett hållbart arbetsliv vilket bland annat uppnås genom goda arbetsvillkor och goda förutsättningar för långsiktig kompetensutveckling.

Det är därför viktigt att vi kan ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett

(15)

medarbetare inom barn- och utbildningsnämndens område har förutsättningar att fokusera på sina kärnuppdrag. Detta är även något som Skolkommissionen lyfter i sitt slutbetänkande som viktigt för skolans kvalitet. Olika insatser som kan medverka till att förskollärare och lärare i än högre grad kan fokusera på de olika delar som är kopplade till undervisningens genomförande är av betydelse för våra barn och elever men det är även viktigt utifrån rekrytering och att vara en attraktiv kommun att jobba i.

Konsekvenser av Pandemin

Vi kan vara stolta över det arbete alla medarbetare inom barn- och

utbildningsförvaltningen gjort under pandemin! Medarbetare har exempelvis jobbat med anpassningar, omställningar samt haft ett omfattande planeringsjobb utifrån olika scenarier. En rad svåra situationer har hanterats och olika typer av lösningar skapats för att så långt som möjligt kunna hålla våra verksamheter öppna och erbjuda undervisning till våra barn och elever. Vi har in i det längsta kunnat undvika att ställa in och gjort det bästa utifrån givna förutsättningar. Det har varit mycket viktigt för våra barn och elevers lärande och utveckling! Samtidigt så är det nog ofrånkomligt att pandemin påverkat undervisningen och därmed barns- och elevers lärande och utveckling. Det kompensatoriska uppdraget har försvårats och utmanats rejält. Det finns en risk att de barn och elever som har det svårast i våra verksamheter drabbats hårdast av pandemin. Vi har därför framöver ett mycket angeläget arbete för att kompensera negativa effekter angående barns- och elevers utveckling mot våra mål!

Mottagandet av flyktingar från Ukraina

Nuvarande ersättningssystem ger inte full ersättning till kommunen för den förskola och fritidshem som barn- och elever har rätt till enligt massflyktsdirektivet. Det är också svårt att bedöma vilka ytterligare ekonomiska effekter som kriget i Ukraina kan medföra för barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Kommentarer på budgetförslaget

Inför budget 2022 så svängde befolkningsprognosen ner för samtliga

verksamhetsformer och kraftigt ner för förskolan. Detta medförde att budget 2022 hade en ovanligt stor minuspost om 11,8 miljoner.På samma sätt som ökade volymjusteringar ska täcka även ökade fasta kostnader, så behöver även de fasta kostnaderna minska vid negativ volymjustering. Om så inte sker så måste hela den negativa volymjusteringen som helhet tas inom den del av budgeten som framför allt är kopplad till personalkostnader. Mot bakgrund av det så tillfördes under 2022 9 mkr för att skapa förutsättningar behålla nuvarande förskole- och grundskolestruktur trots den negativa volymjusteringen. I budgetförslaget inklusive kommunstyrelsens

ordförandes tillägg så tillförs 2023 preliminärt 12 mkr vilket är bra. Det är dock mycket angeläget med ytterligare ekonomiska tillskott då barn- och utbildningsnämnden har ökande fasta kostnader motsvarande minst 6 mkr och ökade rörliga kostnader för exempelvis kostportioner för cirka 2 mkr. Därutöver har barn- och

utbildningsnämnden att hantera en negativ ramjustering motsvarande 9,1 mkr. Om inte någon förändring görs gällande förskole- och grundskolestruktur så behöver ramjusteringen till allra största del hanteras inom budgetutrymmet för respektive förskola och skola.

(16)

Budgetförslaget medger inte heller några ekonomiska satsningar runt barns- och elevers lärande och utveckling till följd av pandemin eller då det gäller att initiera och driva utvecklingsarbete för att minska avhoppen från gymnasiet och runt gruppen ungdomar som finns inom ramen för det kommunala aktivitetsstödet. Detta är uteblivna satsningar som i sämsta fall kan bli kostsamma i förlängningen. Det finns i budgetförslaget inte heller något uttalat utrymme som kompensation för dyrare kost.

Vid oförändrad förskole-och grundskolestruktur så kommer ramjustering på -9,1 mnkr att hanteras inom ramen för förskolors och skolors budgetar vilket medför en lägre uppskrivning av barn- och elevpeng.

Den preliminära barn- och elevpengen för 2023 blir enligt nedan:

Notera att 2023:s barn- och elevpeng är preliminär, fasta kostnader så som hyror, städ och kost har i exemplet inför 2023 räknats upp med 2%, skolskjuts har räknats upp med 5,8%

Baserat på budgetförslaget inklusive det preliminära tillskottet på 12 mkr så landar den preliminära barn- och elevpengen på uppskrivning mellan 0,6 % och 2,1 %. Det vill säga lägre uppskrivningar än prognosticerad löneökning på 3 %. Dock skulle uppskrivningen behövt vara ännu högre eftersom personalomkostnaderna (PO) kommer öka på enheterna utifrån fullmäktiges budget där PO-kostnaderna höjs med 2%, från 40,15% till 42,15% 2023. För att nå en situation med oförändrad

personaltäthet i skolan samt gruppstorlek i förskolan så skulle uppskrivningen av barn- och elevpeng behövt vara cirka 4,5%.

Liggande budgetförslag medför sannolikt bland annat att barngrupperna i förskolan blir större, vilket kan innebära att ännu flera barn kommer ingå i grupper som är större än vad Skolverkets riktmärken rekommenderar. Budgetförslaget medför sannolikt även

Barn- och elevpeng för intern verksamhet år 2017-2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prel. 2023

Fsk 1-2 88 900 kr 90 766 kr 91 669 kr 93 407 kr 95 562 kr 97 474 kr 99 514 kr

Förändring % 2,1% 1,0% 1,9% 2,3% 2,0% 2,1%

Fsk 3-5 71 120 kr 72 613 kr 73 335 kr 74 725 kr 76 450 kr 77 979 kr 79 611 kr

Förändring % 2,1% 1,0% 1,9% 2,3% 2,0% 2,1%

Fsk klass 34 579 kr 35 467 kr 36 224 kr 37 169 kr 38 020 kr 38 770 kr 39 024 kr

Förändring % 2,6% 2,1% 2,6% 2,3% 2,0% 0,7%

Åk 1-3 34 579 kr 35 467 kr 36 224 kr 37 169 kr 38 020 kr 38 770 kr 39 024 kr

Förändring % 2,6% 2,1% 2,6% 2,3% 2,0% 0,7%

Förändring % 2,4% 2,0% 2,3% 2,3% 1,4% 0,6%

Förändring % 2,6% 2,1% 2,6% 2,3% 2,0% 0,7%

Fritids 24 940 kr 25 505 kr 25 842 kr 26 322 kr 26 968 kr 27 285 kr 27 832 kr

Förändring % 2,3% 1,3% 1,9% 2,5% 1,2% 2,0%

Fritidsklubb 15 579 kr 15 960 kr 16 285 kr 16 652 kr 16 739 kr 16 749 kr 17 505 kr

Förändring % 2,4% 2,0% 2,3% 0,5% 0,1% 4,5%

(17)

Detta är en påtaglig utmaning i ett läge där vi ser ökade behov av insatser för barn och elever samtidigt som alla medarbetare jobbat hårt under pandemin. Utmaningen försvåras även av att verksamheten redan under 2022 anpassats efter minskade bidrag samt ökade kostnader för bland annat kost.

Sammanfattning

I budgetförslaget inklusive kommunstyrelsens ordförandes tillägg så tillförs 2023 preliminärt 12 mkr till barn- och utbildningsnämndens budget vilket är bra. Det är dock mycket angeläget med ytterligare ekonomiska tillskott då barn- och

utbildningsnämnden har ökande fasta kostnader motsvarande minst 6 mkr och ökade rörliga kostnader för exempelvis kostportioner för cirka 2 mkr. Därutöver har barn- och utbildningsnämnden att hantera en negativ ramjustering motsvarande 9,1 mkr.

Om inte någon förändring görs gällande förskole- och grundskolestruktur så behöver ramjusteringen till allra största del hanteras inom budgetutrymmet för respektive förskola och skola.

Budgetförslaget medger inte heller några ekonomiska satsningar runt barns- och elevers lärande och utveckling till följd av pandemin eller då det gäller att initiera och driva utvecklingsarbete för att minska avhoppen från gymnasiet och runt gruppen ungdomar som finns inom ramen för det kommunala aktivitetsstödet. Detta är uteblivna satsningar som i sämsta fall kan bli kostsamma i förlängningen. Det finns i budgetförslaget inte heller något uttalat utrymme som kompensation för dyrare kost.

Sammanfattningsvis så medför det liggande budgetförslaget inklusive tillägg stora utmaningar då de organisationer som skapas behöver vara anpassade till att uppskrivningen av barn- och elevpeng inte når upp till den prognosticerade

lönehöjningen på 3 %. Liggande budgetförslag medför alltså sannolikt bland annat att förskolegrupperna blir större och att personaltätheten i skolan minskar. Samtidigt kan det också rent organisatoriskt vara svårt att göra större barngrupper inte minst på de mindre förskolorna, på samma sätt kan det vara svårt att minska personaltätheten på de mindre skolorna och samtidigt behålla lärarbehörigheten i många ämnen.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver fortsätta det långsiktiga arbetet i linje med såväl barn- och utbildningsnämndens vision ”Kompetens för livet. Lust att lära - Rätt att lyckas” som Västerviks kommuns Vision 2030 - Livskvalitet varje dag med området Utbildning och kompetens i toppklass. Detta är en stor utmaning i och med det liggande budgetförslaget.

Förslag till beslut

att bifalla barn- och utbildningskontorets förslag till remissvar gällande Budget 2023 ekonomisk planering 2024-2025 visioner, prioriteringar och resurser.

Magnus Bengtsson Barn- och utbildningschef

(18)

Budget 2023

ekonomisk planering 2024–2025

visioner, prioriteringar och resurser

Budgetförslag inför

remissomgången

(19)

Innehåll

INLEDNING ...4

VISION 2030 ...4

VÄSTERVIKS KOMMUN –LIVSKVALITET VARJE DAG ...4

VISIONENS ÅTTA OMRÅDEN MED MÄTBARA MÅL ...4

HÅLLBAR BUDGET FÖR KOMMUNEN MED EN HÅLLBAR TILLVÄXT. ...7

HÅLLBAR KOMMUN ...7

HÅLLBAR TILLVÄXT ...7

NÄMNDERNAS ANSVARSOMRÅDEN, UPPDRAG OCH BUDGET ...9

KONCERNGEMENSAMMA SATSNINGAR ...9

Budget ...9

Uppdrag ...9

KOMMUNSTYRELSEN ...10

Ansvarsområden ...10

Budget ...11

Uppdrag ...13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ...14

Budget ...14

Uppdrag ...15

SOCIALNÄMNDEN ...16

Budget ...16

Uppdrag ...18

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN ...19

Budget ...19

Uppdrag ...19

ÖVERFÖRMYNDARE ...20

Budget ...20

Uppdrag ...20

BOLAGEN ...21

ANSVARSOMRÅDEN ...21

UPPDRAG ...21

AVKASTNINGSKRAV ...21

SJÄLVFINANSIERING AV INVESTERINGAR ...22

VÄSTERVIKS BOSTADS AB ...23

Uppdrag ...23

TJUSTFASTIGHETER AB ...24

Uppdrag ...24

VÄSTERVIK MILJÖ &ENERGI AB ...25

Uppdrag ...27

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB ...28

Uppdrag ...28

VÄSTERVIK RESORT AB ...29

Uppdrag ...29

VÄSTERVIK BIOGAS AB ...29

EKONOMI – FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EKONOMISK PLANERING 2023–2025 ...30

BEFOLKNING ...30

SKATTESATS ...30

SKATTEINTÄKTER ...30

(20)

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER ...30

DRIFTKOSTNADSFÖRÄNDRINGAR 2022-2025 ...31

VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERNS LÅNERAMAR MOT EXTERNA LÅNGIVARE ...31

REFERENSKOSTNADER ...32

INVESTERINGAR 2023-2025 ...33

PENSIONERNA IDAG OCH I FRAMTIDEN ...33

FINANSIELL ANALYS OCH NYCKELTAL ...34

ÅRETS RESULTAT ...34

SOLIDITET ...34

BORGENSÅTAGANDEN ...35

SAMMANFATTNING ...35

RESULTATBUDGET ...36

BALANSBUDGET ...37

INVESTERINGAR ...38

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER ...38

FINANSNETTO ...39

PRINCIPER FÖR EKONOMISTYRNING ...40

BUDGETPROCESS ...40

JUSTERING AV BUDGETRAMAR ...40

DEMOGRAFIMODELL FÖR BERÄKNING AV FÖRÄNDRADE RESURSBEHOV ...40

Demografimodellens indelning i verksamheter ...41

Källor ...41

RESULTATÖVERFÖRING I SAMBAND MED BOKSLUT ...41

INVESTERINGAR ...41

LOKALER ...42

EKONOMI- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING ...42

NÄMNDS ÅTGÄRDER VID KONSTATERAD/BEFARAD BUDGETAVVIKELSE ...42

UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET ...42

FINANSIERING ...43

FEMÅRSÖVERSIKT ...44

PERSONAL ...46

BILAGA 1 DRIFTSREDOVISNING 2021-2024 ...48

BILAGA 2 INVESTERINGSPLAN ...50

BILAGA 3 KVALITET OCH RESULTAT INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ...51

BILAGA 4 KOSTNADER, JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER ...54

BILAGA 5: RESULTATBUDGET SJU ÅR ...60

(21)

Inledning

De senaste två årens budgetarbete har påverkats av coronapandemin och de ekonomiska konsekvenser som den inneburit. Fortfarande lever vi med ekonomisk påverkan i form av ovanligt höga sjuktal och högre kostnader för skyddsmaterial och förbrukningsmaterial. I årets budgetarbete har dessvärre en ny och oväntad kris dykt upp i form av kriget i Ukraina.

Detta får direkt påverkan rent ekonomiskt i form av högre priser på bl a drivmedel och livsmedel. Riktigt hur stor påverkan kommer bli är i dagsläget svårt att beräkna, men klart är att kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland gör att vi får räkna med fortsatt höga priser på bl a olja och gas, och eftersom Ukraina är en stor exportör av bl a spannmål så kommer livsmedelspriserna att stiga kraftigt. Det verkar också som att ett generellt högre inflationstryck är något som påverkar hela budgetperiodens tre år. Vi kan även förvänta oss ett högre ränteläge än vi vant oss vid de senaste åren. Osäkerhetsfaktorerna är med andra ord större än i ett ”vanligt” budgetarbete, både vad gäller intäkter och kostnader. Vid budgetarbetet har omvärldsinformation hämtats främst från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Under 2020 sjönk skatteintäkterna markant under inledningen av pandemin men har enligt SKR:s skatteprognoser sedan återhämtat sig i takt med att samhällen öppnat upp. Budgeten utgår från SKR:s skatteprognos i februari 2022 och med invånarantal den 1/11-21.

Vision 2030

Västerviks kommun – Livskvalitet varje dag

Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna känner glädje, tillhörighet och stolthet över att leva, arbeta och bo, gamla som unga.

Visionens åtta områden med mätbara mål

Utifrån visionens åtta områden har det formulerats mätbara mål och i detta arbete har de prioriterade inriktningsområdena varit vägledande för framtagandet av de mätbara målen.

De åtta områdena i visionen är styrande för samtliga nämnder och bolag. Inom respektive område formuleras mål och uppdrag som respektive nämnd och bolag skall konkretisera, utveckla och anpassa till sina respektive verksamheter. För varje uppdrag skall det finnas en samordningsansvarig funktion.

1. Samverkan och innovation – för en tryggad välfärd

• Antalet innovativa lösningar för en tryggad välfärd ska öka, till exempel genom digitala lösningar.

2. Kommunikationer – Närmare varandra och omvärlden

• Ökad möjlighet för kollektivt resande inom kommunen, samt till och från kommunen.

• Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas i kommunen till 98 % år 2023. Det långsiktiga målet är 100 %, finansiering i första hand med externa medel.

(22)

3. En attraktiv och trygg kommun där människor vill bo, jobba och leva. Lands- bygden har unika resurser som vi tar vara på och utvecklar för boende och företagande. Det ger större valfrihet till val av boende och arbete.

• I SCB:s medborgarundersökning ska vi sträva efter att få bättre resultat än rikssnittet.

• HME-index (Hållbart Medarbetar Engagemang) ska vara högre än rikssnittet.

• Sjukfrånvaron ska vara minst 0,5 % lägre än riksgenomsnittet och lägre än föregående år.

• Positivt flyttnetto.

• Antalet bofasta utanför Västerviks och Gamlebys tätort ska öka.

• Införandet av flera LIS områden i kommunen.

• Antalet arbetstillfällen i Västervik och utanför Västerviks tätort ska öka.

4. Vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling

• Koldioxidutsläppen från kommunkoncernens tjänsteresor med bil har minskat med 5 % år 2023 jämfört med 2022, mätt i kg CO2 per

årsarbetare.

• Alla kommunkoncernens verksamheter källsorterar.

• Dricksvattenförbrukningen ska minska.

5. Ett näringsliv i tillväxt i en hållbar kommun

• I mätningar av de olika delar som bygger ett bra företagsklimat ska vi vara bättre än föregående år.

• Antalet besökare ska öka.

6. Utbildning och kompetens i toppklass

• Andelen elever som har slutbetyg i alla ämnen i åk 9 ska öka, och klyftan mellan pojkars och flickors resultat ska minska.

• Meritvärdet i åk 9 ska öka.

• Andelen invånare 25 - 64 år med eftergymnasial utbildning ska öka.

Eftergymnasial utbildning ska erbjudas med 2 500 platser år 2030. Delmål för år 2023 är 800 platser.

7. En rik och varierad kultur och fritid

• Det kulturella utbudet ska breddas.

• Öka medborgarnas möjligheter till fysisk aktivitet.

• Minska medborgarnas bruk av tobak och alkohol.

8. Alla är delaktiga och känner trygghet

(23)

• En årlig temadag med fokus på trygghet och säkerhetsfrågor ska genomföras.

Förutom ovanstående finns även finansiella mål:

• På längre sikt är målet ett närmande till ett resultat på 2 % av skatteintäkter och kommunal utjämning. Under rådande omständigheter är detta svårt och målet är att resultatet för 2023 ska uppgå till minst X % av skatteintäkter och kommunal

utjämning.

• Det långsiktiga målet är att självfinansiera investeringar till 100 % (årets resultat + avskrivningar sett i ett femårsperspektiv). På grund av höga investeringsnivåer och låga resultat kommer det att vara svårt att nå självfinansieringsmålet de närmaste åren varför undantag görs för år 2022-2025 med ett krav på självfinansiering till 55 %.

(TjustFastigheter AB, Västerviks Bostads AB, och Västervik Miljö & Energi AB är undantagna.)

Andra viktiga prioriteringar

• Antalet projekt och konkreta åtgärder för en ökad samverkan externt och internt ska öka.

• Restiden till och från våra grannkommuner och viktiga regioncentra ska minska.

• Ökad solelsproduktion både på nya och ombyggda kommunala byggnader men även en eventuell solcellsanläggning.

• Prioritera åtgärder som ger bättre kommunal service och bemötande.

• Ha som mål att nå ett Nöjdhetsindex (NKI) på 75 i SKR:s Öppna jämförelser Företagsklimat.

• Sträva efter att öka självfinansieringen av investeringarna i bolagen.

(24)

Hållbar budget för kommunen med en hållbar tillväxt.

I årets budget lyfts särskilt fram de verksamheter som ingår i välfärdsuppdraget inom skola, vård och omsorg. Nytt från 2021 är två områden som syftar dels till att visa hur vi kan bidra till ett hållbart samhälle, samtidigt som insikten om att en ökad tillväxt med fler

arbetstillfällen inom näringsliv och övrig arbetsmarknad behövs för att vi ska klara av att finansiera vårt välfärdsuppdrag. Särskilt behöver vi fortsätta med vårt arbete att göra allt vi kan för att vi ska ha en bra kommun att driva företag i. Målsättningen är att vi långsiktigt ska kunna positionera oss högt i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking. Vi kallar detta avsnitt för Hållbar tillväxt.

Hållbar kommun

Budgeten för 2020 innebar starten på ett intensifierat arbete för att Västervik ska utvecklas mot en hållbar kommun. Vi vill fortsätta detta arbete och ta vårt ansvar för att göra

framtiden möjlig, i hela kommunen. En bra kommun att bo, arbeta och leva i. En kommun med livskvalitet varje dag. Kommunkoncernen har många verksamheter och förbrukar mängder med resurser. Vi behöver göra detta på ett klokare och mer hållbart sätt. De globala målen för Agenda 2030 är vår utgångspunkt för de initiativ som behöver tas. Ett led i detta är att ta fram förslag till hur en heltäckande Hållbarhetsstrategi kan utformas så att det sammanfattar verksamhetsplaneringen för kommunen inför kommande budgetperioder.

Genom att sammanställa befintliga mål, strategier, verkställighet och uppföljning från de olika områdena fås en helhetsbild av pågående arbete och ges möjlighet att prioritera de mest angelägna åtgärderna. Inom rubriken Hållbar kommun samlas uppdrag till såväl den kommunala organisationen som de kommunala bolagen.

(25)

underlättar för näringslivet att växa. Den prognostiserade befolkningsutvecklingen är en utmaning då den visar att försörjningsbördan ökar för den förvärvsarbetande delen av vår kommunbefolkning då andelen barn och äldre ökar fortare. Kommunen bör sträva efter fler arbetstillfällen genom tillväxt. Kommunen jämför sig också ständigt i SKR:s Öppna

jämförelser.

(26)

Nämndernas ansvarsområden, uppdrag och budget

Koncerngemensamma satsningar

I budgetarbetet för 2017 - 2019 identifierades ett antal koncerngemensamma satsningar.

Denna post har under de senaste åren varit mycket värdefull då beslut som rört hela koncernen behövt fattas med kort varsel. Vissa utredningsuppdrag och satsningar kring utveckling och digitalisering behöver hanteras på koncerngemensam nivå (se uppdrag nedan).

Budget

Driftsredovisning

Koncerngemensamma satsningar innefattar en del av utvecklingsanslaget, för 2023 3,3 mnkr, 9,25 mnkr för utvecklingsområden så som arbetet med kvalitetsledningssystem, digitalt arkiv och ärendehanteringssystem, fortsatt digitalisering och koncernsamordning, implementering av Vision 2030, gemensamma utredningsuppdrag med mera. Här finns även medel för utökat fastighetsunderhåll med 3 mnkr, 0,6 mnkr för satsning på e-tjänster och 1 mnkr för satsning på friskvårdsarbete och personalaktiviteter, men också 0,9 mnkr för satsning på att få ner sjuktalen. Även en satsning kring information och kommunikation på 2 mnkr återfinns bland koncerngemensamma satsningar samt en satsning på städcontroller med ca 0,75 mnkr.

Uppdrag

Koncerngemensamma satsningar Budget Budget Planering Planering

mnkr 2022 2023 2024 2025

Budget 2022 20,800 20,800 20,800 20,800

Koncengemensamma områden 0,000 0,000 0,000

Ram 20,800 20,800 20,800 20,800