Beskrivning av mått och mål i budget med fl erårsplan

(1)

Beskrivning av mått och mål i budget 2015

med ﬂ erårsplan 2016-2017

(2)

Perspektiv: Medborgare

Kronobergarna har en god hälsa

Ohälsotal

Ansvarig: Pia Andersen, kansliavdelningen Definition: Antal utbetalda hela dagar per försäkrad med sjukpenning, arbetsskadesjuk- penning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension/

sjukbidrag). Innehåller inte sjuklön från arbetsgivare.

Kommentar: Ohälsotalet beräknas under en 12-månadersperiod. Uppgifter för år 2002 och senare kan inte jämföras på grund av förändrat beräkningssätt. SCB:s redovisning är inte heller jämförbara, definition och beräkning är den- samma men uppdelningen skiljer sig.

Källa: Hur Mår Kronoberg? En beskrivning av folkhälsoläget daterat 2014-02-27, Folkhälso- enheten Landstinget Kronberg. Primär källa:

Försäkringskassan.

Självskattad hälsa

Ansvarig: Pia Andersen, kansliavdelningen Definition: Svar på frågan: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Bra hälsa är omfattar svarsalternativen Mycket bra/Bra självskattat allmänt hälsotillstånd.

Kommentar: Värdet är åldersstandardiserat 4-årsmedelvärde för kvinnor och män 18-84 år i Kronoberg. Mäts på en femgradig skala, med svarsalternativ; Mycket bra, Bra, Någorlunda, Dåligt , Mycket dåligt.

Källa: Folkhälsomyndighetens folkhälsoda- tabas www.folkhalsomyndigheten.se >Folk- hälsomål Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

>Hälsoutfall. Primär källa: Nationella folkhäl- soenkäten Hälsa på lika villkor.

Medborgarna har stort förtroende för vår hälso- och sjukvård

Förtroende för vår hälso- och sjukvård Ansvarig: Pia Andersen, kansliavdelningen Definition: Svar på frågan; Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och sjukvården i ditt landsting/region?

Kommentar: Ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen intervjuas årligen för Vård- barometern på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Källa: Vårdbarometern http://www.vardbaro- metern.nu/resultat-vb.aspx?Val=Sverige

Kronobergarna väljer vård i Kronoberg

Fritt vårdsökande utanför länet

Ansvarig: Jasminka Beglerbegovic, ekonomi- avdelningen

Definition: Mätning av antal patienter som har sökt sig fritt till andra län.

Kommentar: Uppgifter omfattar även akuta patienter som har sökt till vårdcentraler i andra län. Öppen vård (mottagningsbesök) vid Skånes universitetssjukhus ingår inte i mätningen.

Källa: Accessdatabaser för registrering av utomlänsfakturor, Landstinget Kronoberg.

Vård i rätt tid

Telefontillgänglighet – 0 dagar Ansvarig: Kerstin Bengtsson, process- och metodstöd

Definition: Andel besvarade telefonsamtal för rådgivning på vårdcentral och sjukvårdsrådgiv- ning 0 dagar till kontakt.

Kommentar: Tidigare har gjorts vårmätning i mars och en höstmätning i oktober/november.

Under 2014 kommer mätningar att göras varje kalendermånad.

Källa: Tele Q.

(3)

Läkarbesök inom primärvård – 7 dagar Ansvarig: Kerstin Bengtsson, process- och metodstöd

Definition: Andel patienter av dem som omfat- tas av vårdgarantin som fick komma på besök i primärvården inom sju dagar.

Kommentar: Här ingår alla läkarbesök som gäller vårdgarantipatienter.

Källa: Business objekt.

Läkarbesök inom planerad specialise- rad vård – 60 dagar

Ansvarig: Kerstin Bengtsson, process- och metodstöd

Definition: Andel patienter som omfattas av vårdgarantin som väntat mindre än 60 dagar till läkarbesök inom planerad specialiserad vård.

Andel patienter som omfattas av vårdgarantin som erhållit ett första besök inom 60 dagar inklusive patientvaldväntan (Faktisk väntetid).

Kommentar: Beräkning av måluppfyllelse:

Antalet genomförda förstabesök 60 dagar eller kortare (exkl. Medicinskt orsakad väntan)/To- talt antal genomförda första besök per månad inkl. patientvald väntan (exkl. medicinskt orsakad väntan). Avstämning för utdelning (kö- miljarden) varje månad. Mätningen görs varje kalendermånad.

Källa: Business objekt

Behandling inom planerad specialiserad vård – 60 dagar

Ansvarig: Kerstin Bengtsson, process- och metodstöd

Definition: Andel patienter som omfattas av vårdgarantin som väntat mindre än 60 dagar till behandling inom planerad specialiserad vård.

Andel patienter som omfattas av vårdgarantin som erhållit behandling inom 60 dagar inkl.

patientvaldväntan (Faktisk väntetid)

Kommentar: Beräkning av måluppfyllelse:

Antalet genomförda behandlingar 60 dagar eller kortare (exkl. Medicinskt orsakad väntan)/To- talt antal genomförda behandlingar per månad inkl. patientvald väntan (exkl. medicinskt orsakad väntan). Avstämning för utdelning (kö- miljarden) varje månad. Mätningen görs varje kalendermånad.

Källa: Business objekt.

Patienter och närstående delaktiga i vården

Tillgång till journal på nätet

Ansvarig: Styrbjörn Östberg, landstingets kansli

Definition: Patienters tillgång till journal på nätet via e-tjänster 1177.

Kommentar: Införande påbörjas 2015 via sam- arbetet Nationell e-Hälsa.

Källa: 1177och IT-avdelning Landstinget Kro- noberg.

Vårdkonto i e-tjänster på 1177 Ansvarig: Styrbjörn Östberg, landstingets kansli

Definition: Andel medborgare med vårdkonto på e-tjänster 1177.

Kommentar: Motsvarar nuvarande Mina vård- kontakter.

Källa: Kontoregistrering e-tjänster 1177.

Hög patientsäkerhet

Vårdrelaterade infektioner

Definition: Antibiotika ordinationer i sluten vård där infektionsorsak bedöms som vårdrela- terad.

Kommentar: Mätmetoden införs under 2014.

Källa: Infektionsverktygets rapportdatabas.

Perspektiv: Medarbetare

Attraktiv arbetsgivare

Vakanser

Ansvarig: Carl Krekola, HR-avdelningen Definition: Vakant ordinarie tjänst (kan period- vis vara bemannad med hyrpersonal)

Kommentar: Vakant ordinarie tjänst bemannad med visstidsanställd personal inkluderas inte i definitionen.

Källa: Avstämning med verksamhetschefer om aktuella vakanser.

(4)

Antal ST-tjänster

Ansvarig: Carl Krekola, HR-avdelningen Definition: Antal läkare under specialisttjänst- göring (ST)

Kommentar: I mätningen ingår enbart basspe- cialistutbildning.

Källa: Personec (PA-system Landstinget Kron- berg).

Andel specialistsjuksköterskor Ansvarig: Carl Krekola, HR-avdelningen Definition: Andel specialistsjuksköterskor av det totala antalet sjuksköterskor.

Kommentar: Rätt att få kalla sig specialist- sjuksköterska medges endast för de inriktningar som anges i högskoleförordningen (1993:100).

Här ingår inte sjuksköterskor med olika funk- tionsspecialiteter som t.ex. diabetes och stomi- sjuksköterska.

Källa: Personec (PA-system Landstinget Kron- berg) och högskoleförordningen (1993:100).

Delaktighet skapar en god arbetsmiljö

Delaktighet enligt medarbetarenkät Ansvarig: Carl Krekola, HR-avdelningen Definition: Fångar medarbetarnas upplevda inflytande, deras möjlighet att påverka beslut samt deras frihetsgrader i arbetet.

Kommentar: Det är ett samlat svar på sex på- ståenden som alla berör delaktighet i arbetet.

Källa: Landstingets medarbetarenkät.

Sjukfrånvaro

Ansvarig: Carl Krekola, HR-avdelningen Definition: Sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid (schemalagd tid). Inkluderar även timanställda.

Kommentar: Nationell uppföljning sker via SKL som även är köns- och åldersrelaterad (tre intervall)

Källa: Landstingets årsbokslut 2013.

Ledningssystem för kvalitetsstyr- ning och verksamhetsutveckling

Målkvalitet enligt medarbetarenkät Ansvarig: Carl Krekola, HR-avdelningen Definition: Den sammantagna bedömningen av fyra variabler som mäter tydligheten i våra mål, att de är realistiska, påverkningsbara och möjlighet till utvärdering.

Kommentar: Resultatet kan påverkas av antal besvarade enkäter och resultatets reliabilitet.

Källa: Landstingets medarbetarenkät 2013.

Effektiva vårdprocesser för bättre kvalitet

Ansvarig: Per-Henrik Nilsson, medicincentrum Definition: Effektiva processer innebär en sammanhållen patientfokuserad vårdprocess.

Med genomgångna processer avses att de är genomgångna enligt landstingets ”Riktlinjer för processledning”

Kommentar: Dokumentet ”Riktlinjer för pro- cessledning” fastställs under 2014 och kommer att finnas tillgängligt på landstingets webb.

Källa: Processrapporter inom Landstinget Kronoberg.

Produktions- och kapacitetsplane- ring för högre effektivitet

Andel av klinikernas verksamhetsplaner som baseras på en produktions- och kapacitetsplanering

Ansvarig: Gunnar Persson, kirurgicentrum Definition: Definition och landstinggemensam- ma riktlinjer om vad som avses utarbetas under 2014 och finnas tillgängliga på landstingets webbsida.

Kommentar: Av verksamhetsplanen kommer att framgå om kliniken baserar beskrivningen av sitt uppdrag för kommande år på produktions- och kapacitetsplanering och hur det ska genomföras.

Källa: Klinikernas verksamhetsplaner.

Perspektiv: Verksamhetsutveckling

(5)

Hälso- och sjukvård med hög kvalitet

Öppna jämförelser – totalindex medicin- ska indikatorer, tillgänglighet, patienter- farenhet

Definition: Sammanvägt index öppna jämförel- ser

Kommentar: Sammanvägning av resultat i Öppna Jämförelser med störst tyngd för medi- cinska resultat.

Källa: Öppna Jämförelser i överblick SKL.

Perspektiv: Ekonomi

Resultatmål

Ansvarig: Christina Utterström, ekonomiavdel- ningen

Definition: Under den senaste femårsperioden ska resultatet i förhållande till skatter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till i genomsnitt minst 2 procent. Det motsvarar i 2015 års nivå cirka 100 miljoner kronor.

Kommentar: Syftet med målet är att skapa en god ekonomisk hushållning med en hög grad av självfinansiering av nyinvesteringar samt beredskap inför kommande pensionsavgångar och konjunktursvängningar.

Källa: Riktlinjer för god ekonomisk hushåll- ning, fastställt av landstingsfullmäktige 2013- 11-26 § 148, reviderat 2014-04-29 § 63.

Självfinansiering investeringar

Definition: Självfinansieringsgraden av in- vesteringar ska långsiktigt vara 100 procent.

Kortsiktigt kan den enstaka år vara som lägst 75 procent. Nivån för investeringar motsvaras av årets avskrivningar tillsammans med utrymme i resultatet.

Kommentar: Syftet med målet är att inte låne- finansiera nyinvesteringar. Lånefinansiering kan innebära att kostnader förskjuts till kommande generationer. Med självfinansiering av investeringar, avses att inte behöva använda befintliga bankmedel eller låna.

Pensionsförvaltning

Definition: Det långsiktiga målet är att den reala avkastningen på avsatta medel till en sär- skild pensionsförvaltning ska uppgå till minst 3 procent över tid.

Kommentar: Syftet med pensionsmedelsför- valtningen är att möta de framtida pensionsut- betalningarna. Landstingets pensionsmedelsför- valtning ska förvaltas i enlighet med de regler som är angivna i reglementet för den finansiella verksamheten.

Genomsnittlig likviditet

Definition: Landstingets genomsnittliga likviditet ska motsvara 3 månaders betalnings- beredskap. Det motsvarar i 2015 års nivå minst 600 miljoner kronor i likviditet. Med likvidetet avses befintliga likvida medel. I beloppet ingår bokfört värde av eventuell placering i en över- likviditetsförvaltning.

Kommentar: Syftet med målet är att säkerstäl- la att landstinget har en god kortsiktig betal- ningsförmåga.