Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Total

(1)

Leader Åland TOTALBUDGET 2015

100% Offentligt finansierat EU Delvis el föreningens fiansiering

Utgifter Totalt

Driften 431:an 2015

LAG+KAG

Information o utbild 341:an

Föreningen ej stödberättigat

Hållbart sportfiske 90%

Program 2014- 20

Egen personal 44 613 24 000 2 500 10 768 7 345 41 812

Resekostnader 9 397 500 1 390 300 7 207 3 181

Extern personal 3 850 1 500 1 550 100 700 3 243

Administrativa kostnader 5 730 1 500 2 630 200 1 400 1 126

Lokalkostnader 4 741 2 345 730 1 175 491 2 869

Varor och material 3 855 355 0 1 000 2 500 0

Övriga kostnader 2 403 159 1 200 577 467 195

Finansiering egna projekt 3 328 0 3 328

Utgifter

2015 77917 30 360 10 000 17 447 20 110 52 426

Förburkat tidigare

Inkomster

Medlemsavgifter/Privat finans

13 720 0 13 120 600

Stöd under året från LR/EU

62 742 30 305 9 000 0 23 437 52 426

Leader Ålands insats

3 328 0 0 3 328

Inkomster

2015 79790 30 305 9 000 13 120 27 365 52 426

Bidrag från tidigare år -18 959 -1 000 14 915

Utgående 2015 1872,5 -55 -1 000 -4 327 7 255 0

Överskjutande del av beviljat driftstöd om går tillbaks till budget för LBU

En del genomförs redan 2014 = underksott 2015

Underskott i budget, kompenseras med överskott från tidigare år

ej utnyttjat stöd som beviljats, dvs går tillbaks till KAG- projekt budgeten

Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Total

(2)

Drift Januari-juni (fastslagen april 2014) Leader Åland r.f. Budget 2015

1. Egen personal 24 000 Stöd att erhålla LR/EU 30 305

2. Resekostander 500

Ej utnyttjat förskott t.o.m. Dec 14

-18 959 3. Extern personal 1 500

Stöd LR/EU kvar att erhålla 2015

49 264

4. Administrativa kostander 1 500 KAG LAG

5. Lokalkostander 2 345 Total projektbudget 430 425 61 200 369 225 6. Varor och köpta tjänster 355 Utbetalt förskott (okt 2014) 381 161 46545 334 616 8. Övriga kostander 159 Förburkat t.o.m. Dec 2014 400 120 46 545 353 575

utanordnat t.o.m 31.12.13 46 545 300 745

Totalt 30 360

Avnänt januari-oktober 2014 39 192

Förväntat användning nov-dec 2014 13 638

Konto Fördelning (82,4% / 17,6*%)

Egen Pesonal 24 000 LAG KAG

^{27 560}

4000 0 Lön 0 0 21 876

4010 4 195 Semseterlön och premie 3 457 738 0

4030 11 635 Lön, verksamhetsledare 9 587 2 048 0

4050 3 797 Arvoden styrelse m.m 3 129 668 0

4200 339 Soc.skydd 279 60 468

4210 3 831 ApLr 3 157 674 4 014

4220 198 Arblös 163 35 156

4230 6 Olycksfall 5 1 89

4250 0 Utbildning 0 0 0

4260 Företagshälsovård inkl friskvård 100 euro 0 0 956

Resekostander 500

556

4290 0 Reseersättning 0 0 0

7500 0 Resekostn 0 0 407

7520 0 Resekostn ej moms 0 0 0

7530 0 Trakt. FI 0 0 39

7535 0 Trakt. EU 0 0 0

7540 50 Km-ers 41 9 110

7545 450 Km-ers styrelse 371 79 0

7550 0 Kost o logi 0 0 0

Extern personal 1 500

^{3 269}

7100 1 500 Bokföring, löner och ADB 1 236 264 2 265

7105 0 Köpta administrativa tjänster 0 0 1 004

7190 0 Hemsida 0 0 0

4. Adminstrativa kostander 1 500

2 632

6665 135 Förburkninsinvent 111 24 0

6680 300 Förbrukningsmaterial 247 53 104

6790 0 Frakter o transporter 0 0 0

6800 50 Kontor o admin 41 9 225

6820 100 Mobiltel 82 18 98

6825 200 Telefon 165 35 594

6830 100 Porton 82 18 124

6840 0 ADB-tillbehör, dator 0 0 32

6850 500 Kontorsmatierial 412 88 423

6870 60 Tidningar/litteratur 49 11 63

6960 15 Bankkostnader 12 3 95

6970 20 Datakommunikationskostnader 16 4 0

6990 20 Övr admin kost 16 4 6

6992 0 Övr. Adm.kostn. Ej moms 0 0 0

7110 0 Faktureringskostnader 0 0 0

7700 Marknadsförning 0 0 867

5. Lokalkostander 2 345 OBS ändrad pga höjd hyra

^{3 847}

6400 2 345 Hyror 1 933 413 3 760

6490 0 Övriga hyror 0 0 0

6492 0 Övriga hyror ej moms 0 0 0

6630 0 Lokalkostnader 0 0 88

6. Varor och köpta tjänster 355

1 260

7155 100 Externa tjänster (främst paraplyprojekt) 82 18 1 232

6655 255 Varor och material 210 45 28

8. Övriga kostnader 159

68

6900 124 Möteskostnader 102 22 32

6905 0 Sammarbetskostander 0 0 0

7600 0 Representation 0 0 0

7300 35 Försäkringar 29 6 36

Totalt 30 360

39 192

Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Drift jan-jun 2015

(3)

341:an Ny se separat anhållan Leader Åland r.f. Budget 2015

1. Egen personal 2500 Stöd LR/EU 9 000

2. Resekostander 1390

-1 000 3. Extern personal 1550

10 000 4. Administrativa kostander 2630

5. Lokalkostander 730 Total projektbudget 10 000

6. Varor och köpta tjänster 0 Utbetalt förskott Kvar

8. Övriga kostander 1200 Förburkat t.o.m. Dec 2014 1 000 9 000

Totalt 10000

Konto

Egen Pesonal 2500

4000 1809 Lön

4010 150 Semseterlön

4030 0 Lön, verksamhetsledare 4050 0 Arvoden styrelse m.m

4200 42 Soc.skydd 2,14 %

4210 474 ApLr 24,20 %

4220 24 Arblös 1,250 %

4230 1 Olycksfall 0,036 %

4250 0 Utbildning

4260 0 Arbhälso

Resekostander 1390

4290 Reseersättning

7500 1100 Resekostn

7520 Resekostn ej moms

7530 Trakt. FI

7535 Trakt. EU

7540 100 Km-ers

7545 Km-ers styrelse

7550 190 Kost o logi

Extern personal 1550

7100 150 Bokföring, löner och ADB 7105 1100 Köpta administrativa tjänster

7190 300 Hemsida

4. Adminstrativa kostander 2630

6665 Förburkninsinvent

6680 Förbrukningsmaterial

6790 Frakter o transporter 6800 200 Kontor o admin

6820 Mobiltel

6825 Telefon

6830 280 Porton

6840 ADB-tillbehör, dator 6850 50 Kontorsmatierial 6870 Tidningar/litteratur

6960 Bankkostnader

6970 Datakommunikationskostnader

6990 Övr admin kost

6992 Övr. Adm.kostn. Ej moms 7700 2100 Marknadsförning

5. Lokalkostander 730

6400 Hyror

6490 730 Övriga hyror

6492 Övriga hyror ej moms

6630 Lokalkostnader

6. Varor och köpta tjänster 0

7155 Externa tjänster (främst paraplyprojekt)

6655 Varor och material

8. Övriga kostnader 1200

6900 930 Möteskostnader 6905 150 Sammarbetskostander 7600 100 Representation

7300 20 Försäkringar

Totalt 10000

Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / 341an ny

(4)

Föreningen _ omfördelad jfm vårmötet 2014 Leader Åland r.f. Budget 2015

1. Egen personal 10768 Inkomster 13 120

2. Resekostander 300

t.o.m sista okt 2014

3. Extern personal 100

Medlemmar, privata

270

115

4. Administrativa kostander 200

Medlemmar, föreningar mfl

550

520

5. Lokalkostander 1175

Medlemmar, kommuner *

12 300

15300

6. Varor och köpta tjänster 1000

* Mariehamn, Jomala o Geta borträknat

8. Övriga kostander 577

Totalt 14120

Konto t.o.m sista okt 2014

Egen Pesonal 10768 0

4000 0 Lön 0

4010 845 Semseterlön 0

4030 7200 Lön, verksamhetsledare 3 månader 0

4050 500 Arvoden styrelse m.m (två möten 5 deltagare) 0

4200 172 Soc.skydd 0 2,14 %

4210 1 947 ApLr 0 24,20 %

4220 101 Arblös 0 1,250 %

4230 3 Olycksfall 0 0,036 %

4250 0 Utbildning 0

4260 0 Arbhälso 0

Resekostander 300

10

4290 Reseersättning 0

7500 Resekostn 0

7520 Resekostn ej moms 0

7530 Trakt. FI 0

7535 Trakt. EU 0

7540 Km-ers 0

7545 300 Km-ers styrelse 0

7550 Kost o logi 10

Extern personal 100

1 902

7100 100 Bokföring, löner och ADB 563

7105 Köpta administrativa tjänster 1 339

7190 Hemsida 0

4. Adminstrativa kostander 200

141

6665 Förburkninsinvent 0

6680 50 Förbrukningsmaterial 22

6790 Frakter o transporter 0

6800 Kontor o admin 87

6820 Mobiltel 0

6825 Telefon 0

6830 Porton 0

6840 ADB-tillbehör, dator 0

6850 Kontorsmatierial 0

6870 Tidningar/litteratur 0

6960 Bankkostnader 32

6970 Datakommunikationskostnader 0

6990 150 Övr admin kost 0

6992 Övr. Adm.kostn. Ej moms 0

7700 Marknadsförning 0

5. Lokalkostander 1175

7

6400 1175 Hyror 0

6490 Övriga hyror 0

6492 Övriga hyror ej moms 0

6630 Lokalkostnader 7

6. Varor och köpta tjänster 1000

0

7155 1000 Externa tjänster (medelmsregister m.m.) 0

6655 Varor och material 0

8. Övriga kostnader 577

923

6900 577 Möteskostnader 788

6905 Sammarbetskostander 0

7600 0 Representation 135

7300 Försäkringar 0

Totalt 14120

2 984

På vårmötet 2014 var inte personalkostander inräknade i föreningens verksamhet. I den nya kalkylen har 3 månaders lön för en 80% tjänst räknats belasta föreningens egna medel. Detta i övergången mellan perioderna.

Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Föreningen

(5)

Hållbart sportfiske

Leader Åland r.f. Budget 2015

1. Egen personal 7 345 Stöd LR/EU att använda 2015 23 437

2. Resekostander 7 207

14 915 5 195 3. Extern personal 700

8 522

4. Administrativa kostander 1 400

Föreningens egen andel

3 328

Sponsor och deltagaravgifter

600 5. Lokalkostander 491 Total projektbudget 47 340

6. Varor och köpta tjänster 2 500 Total andel LR/EU 42 606 35351 8. Övriga kostander 467 Utbetalt förskott (okt 2014) 34 084

tot projektet

Totalt 20 110 Förburkat t.o.m. Dec 2014 19 169 39 279

Konto t.o.m sista okt 2014

Egen Pesonal 7 345 1 025

4000 4 500 Lön (halvtid 3 månader) 841

4010 550 Semseterlön 0

4030 0 Lön, verksamehtsledare 0

4050 900 Arvoden styrelse m.m (6 pers, tre möten) 0

4200 108 Soc.skydd 18 2,14 %

4210 1 222 ApLr 157 24,20 %

4220 63 Arblös 6 1,250 %

4230 2 Olycksfall 3 0,036 %

4250 0 Utbildning 0

4260 0 Arbhälso 0

Resekostander 7 207

428

4290 Reseersättning 0

7500 6 000 Kostnader för STUDIERESA (se skilld kalkyl) 32

7520 Resekostn ej moms 0

7530 Trakt. FI 0

7535 207 Trakt. EU 0

7540 600 Km-ers 0

7545 400 Km-ers styrelse 0

7550 Kost o logi 396

Extern personal 700

113

7100 200 Bokföring, löner och ADB 113

7105 500 Köpta administrativa tjänster (redovisning) 0

7190 Hemsida 0

4. Adminstrativa kostander 1 400

1 013

6665 Förburkninsinvent 0

6680 Förbrukningsmaterial 0

6790 Frakter o transporter 0

6800 80 Kontor o admin 0

6820 Mobiltel 0

6825 150 Telefon (50 euro/mån * 3 mån) 0

6830 150 Porton 0

6840 ADB-tillbehör, dator 0

6850 100 Kontorsmatierial 48

6870 Tidningar/litteratur 0

6960 20 Bankkostnader 2

6970 Datakommunikationskostnader 0

6990 200 Övr admin kost 205

6992 Övr. Adm.kostn. Ej moms 0

7700 700 Marknadsförning 758

5. Lokalkostander 491

206

6400 291 Hyror (kontor 10 m * 9,70/m * 3mån) 0

6490 200 Övriga hyror 0

6492 Övriga hyror ej moms 206

6630 Lokalkostnader 0

6. Varor och köpta tjänster 2 500

16 178

7155 Externa tjänster (främst paraplyprojekt) 16 178

6655 2 500 Varor och material (tryckt material) 0

8. Övriga kostnader 467

205

6900 300 Möteskostnader 205

6905 Sammarbetskostander 0

7600 150 Representation (gåvor resan) 0

7300 17 Försäkringar 0

Totalt 20 110

19 169

Leader Åland totalbudget 2015 styrelsens förslag till HÖSTMÖTET 25_11_14 / Hållbart Sportfiske

(6)

Drift NYA programperioden juli-december Leader Åland r.f. Budget 2015

1. Egen personal 41 812 Stöd LR/EU 52 426

2. Resekostander 3 181

3. Extern personal 3 243

Stöd LBU (landsbygd)

42 827

4. Administrativa kostander 1 126

Stöd EFF (fiskeri)

9 599

5. Lokalkostander 2 869

6. Varor och köpta tjänster 0 1, 3 anställda sex månader

8. Övriga kostander 195

Totalt 52 426

Konto Fördelning (82,4% / 17,6*%)

Egen Personal 41 812 LAG KAG

4000 6 400 Lön 5 274 1 126

4010 4 700 Semseterlön och premie 3 873 827

4030 17 550 Lön, verksamhetsledare 80% 14 461 3 089

4050 5 050 Arvoden styrelse m.m 4 161 889

4200 613 Soc.skydd 505 108

4210 6 933 ApLr 5 713 1 220

4220 358 Arblös 295 63

4230 10 Olycksfall 8 2

4250 0 Utbildning 0 0

4260 197 Företagshälsovård inkl friskvård 100 euro 162 35

Resekostander 3 181

4290 0 Reseersättning 0 0

7500 1 000 Resekostn 824 176

7520 0 Resekostn ej moms 0 0

7530 281 Trakt. FI 232 49

7535 0 Trakt. EU 0 0

7540 400 Km-ers 330 70

7545 1 500 Km-ers styrelse 1 236 264

7550 0 Kost o logi 0 0

Extern personal 3 243

7100 1 500 Bokföring, löner och ADB 1 236 264

7105 1 593 Köpta administrativa tjänster 1 313 280

7190 150 Hemsida 124 26

4. Adminstrativa kostander 1 126

6665 0 Förburkninsinvent 0 0

6680 300 Förbrukningsmaterial 247 53

6790 0 Frakter o transporter 0 0

6800 150 Kontor o admin 124 26

6820 135 Mobiltel 111 24

6825 60 Telefon 49 11

6830 100 Porton 82 18

6840 0 ADB-tillbehör, dator 0 0

6850 220 Kontorsmatierial 181 39

6870 0 Tidningar/litteratur 0 0

6960 15 Bankkostnader 12 3

6970 0 Datakommunikationskostnader 0 0

6990 146 Övr admin kost 120 26

6992 0 Övr. Adm.kostn. Ej moms 0 0

7110 0 Faktureringskostnader

7700 Marknadsförning 0 0

5. Lokalkostander 2 869

6400 2 345 Hyror 1 933 413

6490 524 Övriga hyror 432 92

6492 0 Övriga hyror ej moms 0 0

6630 0 Lokalkostnader 0 0

6. Varor och köpta tjänster 0

7155 0 Externa tjänster (främst paraplyprojekt) 0 0

6655 0 Varor och material 0 0

8. Övriga kostnader 195

6900 160 Möteskostnader 132 28

6905 0 Sammarbetskostander 0 0

7600 0 Representation 0 0

7300 35 Försäkringar 29 6