Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-24
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 133/2018 Dnr 2018/0424 KS-1 Diariekod: 103
Delårsrapport 2018, kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-09-17 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram 2018 uppgår till 183 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett underskott om 2,5 miljoner kronor. Kommun- ledningen har en nettobudget på 102 miljoner kronor. Per 31 augusti var utfallet 67 miljoner kronor vilket motsvarar 66 procent av budgeterad ram.
Budgeterade hyressänkningar om 8 miljoner kronor för 2018 är osäkra, eftersom fastighetsfissionen blev senarelagd på grund av överklaganden.
Beräknade intäkter blir till följd av detta lägre.
Måluppfyllelsen för kommunstyrelsens mål är bra och alla nämndmål förväntas bli uppfyllda.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Delårsrapport per augusti 2018 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-09-17 godkänns.
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Delårsrapport per augusti 2018 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-09-17 godkänns.
Beslutsexpediering:
Akt
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-24
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
