JJlL
Region Stockholm
NORRTÄLJE KOMMUN
2020-12-09
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
§ 132 Dnr 2020-000370 042
Beslut om budget 2021 och verksamhetsplan 2021-2023
Sammanfattning av ärendet
Avdelningschef ekonomi och kansli Ulrika Lindberg föredrar ärendet.
"I kommunalförbund med förbundsdirektion ska det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt", enligt kommunallagen (9 kap § 10). Vidare kräver samma lag att budgeten ska "fastställas före december månads utgång"
(10 kap § 11).
Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (l<::SON) syftar "budgetprocess och verksamhetsplanering [ ... ] till att skapa enighet hos parterna om respektive parts årliga bidrag till kommunal- förbundet ... ". KSON ansvarar därvid för att "dess budget-, boksluts- och verksamhetsplaneringsprocess är i överensstämmelse med ordinarie budget-, boksluts- och verksamhetsprocesser hos respektive medlem" och för att "upp- rätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år" samt
"en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden" (§ 15).
Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att anta fö1-valtningens förslag till budget 2021 och verksamhetsplan 2021-2023 under forntsättning att respektive medlems fullmäktige beslutar att tillföra för- väntade medlemsbidrag.
Yrkanden
Ordförande Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Deltar ej i beslutet
Hanna Stymne Bratt (S), Catharina Erdtman (S), Catarina Wahlgren (V) och Thomas Magnusson (V) deltar ej i beslutet.
Protokollsanteckningar
Hanna Stymne Bratt (S), Catharina Erdtman (S) och Christina Enocson Mårtensson (S) lämnar protokollsanteckning enligt följande:
"Den senaste utvärdering som gjordes av Norrtäljemodellen visade att man lyckas leverera en god och omtyckt vård och omsorg till en relativt låg kostnad.
Trots detta är vården och omsorgen underfrnansierad i vår konunun. Anställda tvingas ner i arbetstid på gnrnd av nedskärningar och kommunalförbundet går med underskott år efter år på grund av alltför snåla budgetar.
JJlL
Region Stockholm
NORRTÄLJE KOMMUN
2020-12-09
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Justerandes sign
De medlemsbidrag som beslutas om från kommunalförbundets (KSON:s) medlemmar för 2021 är återigen otillräckliga. Socialdemokraterna har både från Region Stockholms och från Norrtälje kommuns sida ökade anslag till vården och omsorgen i Norrtälje för 2021. Totalt vill Socialdemokraterna öka anslagen med 34 miljoner kronor mer än det moderatledda styret. Det är resurser som behövs för att bibehålla en god vård och omsorg för invånarna, och en god arbetsmiljö för de anställda.
Under 2020 beslutade KSON:s medlemmar om extra medlemsbidrag på totalt 89,4 miljoner kronor. Trots detta prognosticeras ett underskott på 53,0 miljoner för 2020. Om man inkluderar de extra medlemstillskotten i budgeten för 2020, så är det enbart en budgetökning på 0,1 % för 2021 från det moderatledda styret. Det kommer att leda till fortsatt stora underskott för KSON.
Socialdemokraterna vill också se att de berörda parterna från Region Stockholm och Norrtälje kommun tar ansvar för att säkra en långsiktigt hållbar finansiering av vården och omsorgen. Vi vill undvika ytterligare nedskärningar på kvalite och omfattning, och ge TioHundra och Norrtäljemodellen förutsättningarna för att driva en framtidsinriktad och innovativ sjukvård och omsorg.
Det moderatledda styret skriver vidare att det varit en lägre beläggningsgrad på äldreboenden runtom i kommunen, och att flera nya privata äldreboenden kommer att öppna under 2021 och 2022. Man menar att det som resultat kan bli aktuellt att avveckla äldreboenden som inte bedöms vara effektiva. Man pekar specifikt ut de som ligger i perifera delar av kommunen. Socialdemo- kraterna vill inte se en utveckling där äldreboenden enbart drivs i kommunens tre större tätorter. Vi ser också ett behov av att rusta upp slitna och eftersatta lokaler inom Tiohundras regi, inte minst i kommunens perifera delar."
Catarina Wahlgren (V), Thomas Magnusson (V), Ingela Brinkefeldt (V) och Jessica Hilweyn lämnar protokollsanteckning enligt följande:
"Vänsterpartiet uppskattar det arbete som görs för att utveckla Norrtälje- modellen. Vår budget innehåller mer pengar än majoritetens och ger utrymme för att släppa ständigt sökande efter besparingar som tär såväl på personal som på verksamhet.
Vi ska vara nöjda med att vi har en effektiv verksamhet som invånarna är nöjda med. Därmed inte sagt att det finns förbättringspotentialer. Dessa ska sökas med ett innovativt angreppssätt liknande det som vi sett tidigare vad gäller puckar, sjukhusanslutet mobilt team och de ansträngningar som gjorts i Norrtäljemodellen2.0 i Hallstavilc.
Betoningen ska ligga på samarbete och inte formas efter regionens strilcta vårdvalsstruktur. Det är det som gör det till en Norrtäljemodell."
JJll
Region Stockholm
NORRTÄLJE KOMMUN
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Beslutet skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Sammanträdesdatum
2020-12-09
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Budget 2021 och
verksamhetsplan 2021‐2023
för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Dnr: KSON 2020‐000370 042 2020‐12‐01
Innehållsförteckning
1. Sammanfattning ... 4
2. Inledning ... 4
2.1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund ... 5
2.2 Styrning ... 6
3. Norrtäljes förutsättningar ... 8
3.1 Demografi ... 8
3.2 Utbildning, arbetsmarknad och hälsa ... 9
3.3 Intäkts‐ och kostnadsutveckling ... 10
3.3.1 Balanskrav ... 13
4. Mål, indikatorer och utvecklingsområden ... 13
4.1 Indikatorer ... 14
4.1.1 Samordnad individuell plan (SIP) ... 14
4.1.2 Aktuell genomförandeplan ... 14
4.1.3 Vårdgaranti ... 15
4.1.4 Andel utförd av beslutad tid ... 15
4.1.5 Verkställda beslut ... 15
4.1.6 Gravida med riskbruk av alkohol ... 16
4.1.7 Regelbunden fysisk aktivitet ... 16
4.1.8 Innovativa samarbeten ... 16
4.2 God ekonomisk hushållning ... 17
4.3 Utvecklingsområden ... 18
4.3.1 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso‐ och sjukvård ... 18
4.3.2 Norrtäljemodellen 2punkt0 ... 18
4.3.3 Samordningsförbundet Roslagen ... 18
4.3.4 Handlingsplan psykisk hälsa ... 18
4.3.5 Samverkan med medlemmarna ... 19
4.3.6 Tillvarata goda samarbeten under pandemin ... 19
4.3.7 Mobila teamet ... 19
4.3.8 Stärkt primärvård ... 19
5. Verksamhet och ekonomi... 20
5.1 Primärvård ... 20
5.1.1 Läkemedelsförmånen ... 21
5.1.2 Husläkarmottagningar ... 21
5.2 Specialiserad vård ... 22
5.2.1 Ömsesidig betalningsöverenskommelse ... 22
5.2.2 Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ... 23
5.3 Ordinärt boende ... 23
5.3.1 Kundvalet och nattpatruller ... 24
5.3.2 Daglig verksamhet LSS ... 24
5.3.3 Assistans ... 25
5.3.4 Turbundna resor ... 25
5.4 Särskilda boendeformer ... 25
5.4.1 Särskilt boende för äldre ... 26
5.4.2 LSS‐boende ... 26
5.4.3 Socialpsykiatri, boende ... 26
5.5 KSON:s förvaltning ... 27
6. Tiohundra AB ... 28
6.1 Mål och uppdrag ... 28
6.2 Resultatkrav och eget kapital ... 28
6.3 Investeringar ... 29
7. Uppföljning ... 30
8. Verksamhetsindelning ... 31
1. Sammanfattning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofräm‐
jande och förebyggande insatser. Förbundets medlemmar är Region Stockholm och Norrtälje kommun, som tillsammans i en förbundsordning bland annat angett KSON:s syfte, mål och uppgift. Ur denna kan fyra inriktningsmål och fyra verksamhetsområden identifieras (se figur 1):
Figur 1
KSON:s matris för inriktningsmål och verksamhetsområden.
Inriktningsmål och verksamheter Primärvård Specialiserad vård
Ordinärt boende
Särskilda boendeformer God kvalitet i den sammanhållna vården
och omsorgen
Tillgänglighet för individen
Hälsofrämjande & förebyggande insat‐
ser
Innovativa samarbeten som ger samord‐
nings‐ och effektiviseringseffekter
Till förbundsordningens inriktningsmål kommer kommunallagens krav på mål om god ekono‐
misk hushållning.
Norrtälje kommun utgör en tredjedel av Stockholms läns yta men huserar endast 2,62 pro‐
cent av länets befolkning (2019). Jämfört med länet i övrigt har Norrtäljeborna lägre utbild‐
ningsnivå, högre ohälsotal, högre och växande andel äldre samt högre andel yrkesverk‐
samma inom vård och omsorg. Allt detta innebär större behov av hälso‐, sjukvård och om‐
sorg, jämfört med länet i övrigt. Dessutom finns mer än en tredjedel av länets fritidshus i Norrtälje kommun.
KSON har enligt kommunallagen att fastställa sin budget för nästkommande år och en plan för de kommande tre åren. Med utgångspunkt dels i KSON:s ansvar för befolkningens behov dels i den finansiering som KSON:s medlemmar planerat för, är de ekonomiska utmaning‐
arna för KSON väldigt stora den kommande planeringsperioden. Med nuvarande förutsätt‐
ningar krävs bra planering och kraftfulla prioriteringar.
2. Inledning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och före‐
byggande insatser. KSON bildades 2016 som en permanent fortsättning av Tiohundrapro‐
jektet, med Norrtälje Kommun (NOK) och dåvarande Stockholms läns landsting, numer Reg‐
ion Stockholm (REG), som medlemmar.
KSON leds av en direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare från re‐
spektive medlems fullmäktige, där Region Stockholm utser ordförande och Norrtälje kom‐
mun vice ordföranden. Förbundsdirektören är underställd direktion och är KSON:s högste tjänsteman, tillika chef för KSON:s förvaltning. Direktionen äger också samtliga aktier i Tio‐
hundra AB.
2.1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund
KSON:s förvaltning har, med utgångspunkt i förbundsordningen och medlemmarnas egna värdegrundsarbeten, formulerat en vision, en verksamhetsidé och en värdegrund som ger stöd i såväl det interna arbetet som i mötet med andra. KSON verksamhetsidé fångar kärnan i medlemmarnas intentioner, såsom de är formulerade i förbundsordningen:
Verksamhetsidé:
Med invånarnas livskvalitet i fokus leder vi en sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg som kännetecknas av:
• Kvalitet
• Tillgänglighet
• Innovation
Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom delaktighet, samarbete och kunskap.
Med verksamhetsidén som utgångspunkt leder KSON verksamheten och dess utveckling med tydligt fokus på sammanhållen vård och omsorg. Det uppnås genom hög grad av delaktighet och en stark drivkraft för innovation. Individperspektivet är den bärande utgångspunkten i visionen och värdegrunden.
Visionen vi delar bygger på en stark tro på människors inneboende kraft och förmåga.
I den sammanhållna vården och omsorgen ska utgångspunkten alltid vara delaktighet:
Vision: Tillsammans – med Dig
I våra arbetssätt och möten med brukare, utförare, samarbetspartners med flera ska värde‐
grunden vara tydlig. KSON ska arbeta för en öppen verksamhet där tillit till individers egen förmåga är styrande. Verksamheten ska präglas av öppenhet i såväl processer som för nya idéer. Nyckelbegrepp i värdegrunden är:
Värdegrund:
Tillit
Öppenhet
Pålitlighet
2.2 Styrning
Utgångspunkten för KSON verksamhet är förbundsordningen. Utifrån den ska hänsyn tas till medlemmarnas respektive budget, innan direktionen fattar beslut om den egna budgeten.
Pyramiden beskriver KSON:s grundläggande förutsättningar, i form av lagstiftning, värde‐
grund och tillgängliga resurser. Inom ramen för detta beslutar direktionen om KSON:s verk‐
samhetsplan (VP) och mål, baserad på medlemmarnas mål. Det viktigaste styrdokumentet som detta vilar på är KSON:s förbundsordning (se figur 2.2A).
Figur 2.2A
Pyramiden (VAD) beskriver KSON:s grundläggande förutsättningar.
KSON är inte ensam i att tillhandahåller hälso‐, sjukvård och omsorg för Norrtälje kommuns invånare. Cirkeln beskriver de aktörer som på olika sätt är inblandade samt hur dessa förhål‐
ler sig till varandra (se figur 2.2B).
Figur 2.2B
Cirkeln (VEM) – aktörer i Norrtälje kommun som interagerar med KSON:s målgrupper.
Den yttre cirkeln representerar KSON:s medlemmar och deras fullmäktige, styrelse och för‐
valtningar. Med nämnder menas här medlemmarnas övriga nämnder som påverkar Norrtäl‐
jebornas hälso‐, sjukvård och omsorg. Inte minst det hälsofrämjande uppdraget är fördelat på flera, exempelvis Barn‐ och skolnämnden (NOK), Hälso‐ och sjukvårdsnämnden (REG), Kultur‐ och fritidsnämnden (NOK), Kulturnämnden (REG) och Socialnämnden (NOK).
Med begreppet ”privata utförare” avses utförare utan offentligt inflytande i ägandet, men som på uppdrag från offentliga aktörer levererar hälso‐, sjukvård och/eller omsorg i Norr‐
tälje kommun. På motsvarande sätt avser ”övriga utförare” offentligt ägda utförare såsom förvaltningarna Karolinska Universitetssjukhuset (REG) och Stockholms läns sjukvårdsom‐
råde (REG), Landstingshuset i Stockholm AB och dess dotterföretag (REG), Roslagsbostäder AB (NOK) med flera. För KSON har Tiohundra AB en särställning, då de också ingår i KSON:s koncern.
Norrtäljemodellen är ett samarbete mellan aktörer i Norrtälje som möjliggörs genom KSON.
Norrtäljemodellen ger KSON helt andra möjligheter än övriga kommuner i länet och landet att finna och genomföra sammanhållna vård‐ och omsorgslösningar. Genom nära samarbete mellan KSON, Region Stockholm, Norrtälje kommun och privata aktörer liksom det egna bo‐
laget, kan unika lösningar som både är kvalitetshöjande och kostnadssänkande utvecklas.
KSON fortsätter förstärka sitt processorienterade arbetssätt under planeringsperioden med ett tydligt och systematiskt kvalitetsarbete. Nyckeltal och indikatorer följs upp, för att säker‐
ställa att resurser används så effektivt som möjligt och att beslutade insatser genomförs och får förväntade effekter. Kvadraten visar KSON:s systematiska kvalitetsarbete, utifrån för‐
bundsordningens fyra mål och invånarnas behov. Modellen är enkel, utifrån den planering som görs genomförs åtgärder, dessa följs upp och förbättringar identifieras inför nästa pla‐
neringsperiod (se figur 2.2C).
Figur 2.2C
Kvadraten (HUR) för KSON:s systematiska kvalitetsarbete.
Direktionen styr verksamheten huvudsakligen genom avtal med vård‐ och omsorgsutförare, i vissa fall i samarbete med Region Stockholms hälso‐ och sjukvårdsnämnd (REG/HSN) och dess förvaltning (REG/HSF). Även uppdragen till det helägda Tiohundra AB styrs på detta sätt.
3. Norrtäljes förutsättningar
Befolkning i Norrtälje kommun har större vård‐ och omsorgsbehov jämfört med Stockholms län i övrigt, genom lägre utbildningsnivå, högre ohälsotal, en högre och växande andel äldre samt många ”sommargäster”. Förutsättningar i Norrtälje kommun skiljer sig därmed mar‐
kant från övriga länet.
Norrtälje kommun utgör en tredjedel av Stockholms läns yta (32 procent), men huserar end‐
ast 2,62 procent av dess befolkning (2019). Omkring en tredjedel av dessa bor i Norrtälje stad och närmare hälften bor utanför någon av kommunens tätorter.
Det finns drygt 25 500 fritidshus i Norrtälje kommun. 4 000 av fritidshusen är belägna på nå‐
gon av kommunens 13 000 öar utan landförbindelse, medan resterande ligger i den kustnära zonen och på landsbygden. Att tillhandahålla hälso‐, sjukvård och omsorg i ett glest befolkat område med många öar och ”sommargäster” innebär speciella förutsättningar, jämfört med länet i övrigt.
3.1 Demografi
Befolkningen i Stockholms län, exklusive Norrtälje, beräknas öka under åren 2020‐2023 med 4,3 procent (se tabell 3.1A).
Tabell 3.1A
Befolkningen i Stockholms län, exklusive Norrtälje kommun ‐ storlek och sammansättning 2020‐2023 (källa: SCB, maj 2020).
Andel av befolkning per ål‐
dersgrupp i övriga länet
Prognos 2020
Prognos 2021
Prognos 2022
Prognos 2023
‐19 20‐64 65‐79 80‐
24,2%
60,1%
11,8%
3,9%
24,2%
60,0%
11,8%
4,0%
24,2%
59,9%
11,8%
4,1%
24,2%
59,8%
11,7%
4,3%
Antal invånare i tusental 2 350,6 2 384,5 2 418,2 2 451,0
Befolkningsutveckling i Norrtälje kommun under motsvarande period beräknas till 3,0 pro‐
cent (se tabell 3.1B).
Tabell 3.1B
Befolkningen i Norrtälje kommun ‐ storlek och sammansättning 2020‐2023 (källa: Norrtälje kommuns befolkningsprognos, april 2020).
Andel av befolkning per ål‐
dersgrupp i Norrtälje
Prognos 2020
Prognos 2021
Prognos 2022
Prognos 2023
‐19 20‐64 65‐79 80‐
20,3%
52,6%
20,4%
6,7%
20,3%
52,3%
20,4%
7,0%
20,3%
52,0%
20,3%
7,3%
20,4%
51,8%
20,1%
7,8%
Antal invånare i tusental 63,0 63,7 64,3 64,9
Det är stora skillnader i andel invånare 65 år och äldre mellan Norrtälje kommun och länet i övrigt, där andelen i Norrtälje kommun väntas öka till 27,9 procent år 2023. I länet i övrigt beräknas denna grupp uppgå till 16,0 procent år 2023. Andelen invånare 80 år och äldre är nästan dubbelt som stor i Norrtälje, jämfört med länet i övrigt. Enligt Socialstyrelsen är det äldre personer som är i behov av och konsumerar mest hälso‐, sjukvård och omsorg.
3.2 Utbildning, arbetsmarknad och hälsa
Andel Norrtäljebor med eftergymnasial utbildning var 27 procent 2019. För länet som helhet var motsvarande andel 43 procent. Livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden som på‐
verkar hälsan förbättras gradvis med stigande utbildningsnivå, enligt Folkhälsomyndigheten.
Försäkringskassans ohälsotal bekräftar också detta. Ohälsotalen i Norrtälje kommun var i snitt 28,9 frånvarodagar 2019, att jämföra med 18,4 dagar i Stockholms län som helhet. I detta utmärker sig särskilt kvinnor i åldersgruppen 20‐29 år, där ohälsotalet för Norrtäljebor var mer än dubbelt jämfört med länet (se tabell 3.2).
Tabell 3.2
Försäkringskassans ohälsotal: antal frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under 2019 (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ ak‐
tivitetsersättning).
Ohälsotal per ålders‐
grupp och kön 2019
Norrtälje kommun Stockholms län
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
16‐19 20‐29 30‐39 40‐49 50‐59 60‐64
1,5 25,2 25,5 30,9 46,5 64,4
2,3 17,9 16,0 18,2 29,6 51,2
1,9 21,3 20,7 24,6 37,9 57,8
1,3 10,9 14,3 19,8 35,7 56,2
1,7 9,8 9,1 11,9 24,2 42,3
1,5 10,4 11,7 15,9 29,9 49,2
Total 34,9 232 28,9 21,7 15,1 18,4
Sammantaget har ohälsotalet dock sjunkit i Norrtälje kommun, från 30,2 dagar 2018 till 28,9 dagar 2019. Inom åldersgrupperna 16‐19 och 30‐39 har dock ohälsotalet ökat.
Andel arbetstillfällen i vård och omsorg i Norrtälje kommun uppgick till totalt 22 procent av den förvärvsarbetande dagbefolkning över 15 år, att jämföra med 12 procent i Stockholms län som helhet (2017). Kvinnorna dominerar denna bransch, med 82 procent i Norrtälje kommun. Arbetsmiljöverket konstaterar generellt en ohälsosam arbetsbelastning i kvinnodo‐
minerade sektorer såsom vård och omsorg. Den största arbetsgivaren i Norrtälje kommun är Tiohundra AB med 2 044 årsarbetare (2019).
3.3 Intäkts‐ och kostnadsutveckling
Medlemmarna beslutar var och en om de bidrag (medlemsavgift) som finansierar KSON:s verksamhet. Inför 2020 beräknades KSON:s behov av extra medlemsbidrag till 109,3 mnkr, för avtalen till Tiohundra AB avseende vård och omsorg för 2020. I väntan på medlemmarnas beslut beslutade direktionen i december 2019 om höjda ersättningsnivåer till bolaget med 27,3 mnkr för perioden januari‐mars 2020.
KSON:s medlemmar beslutade i maj 2020 om extra medlemsbidrag för perioden april‐de‐
cember 2020, där Region Stockholm tillförde om 71,0 mnkr och Norrtälje kommun 11,0 mnkr. Utöver detta har Norrtälje kommun beslutat om ett extra medlemsbidrag om 7,4 mnkr under 2020, för att säkerställa god omsorg för kommunens invånare.
För 2020 innebär detta sammantaget ett underskott om ‐19,9 mnkr (‐109,3+71,0+11,0+7,4) och från och med 2021 kvarstår behovet av att finansiera de 109,3 mnkr för ersättning enligt avtal för de verksamheter som Tiohundra AB bedriver. Medlemmarnas beslut inför hitintills inför 2021 innebär dock endast en ökning av KSON:s medlemsbidrag med 3,9 mnkr, jämfört med de som sammantaget beslutats för 2020 (se tabell 3.3A).
Tabell 3.3A
Medlemmarnas bidrag (medlemsavgifter) i miljoner kronor – utfall 2019, budget och juste‐
rad budget 2020 och plan 2021‐2023.
Medlemsbidrag (mnkr) Utfall 2019
Budget 2020
Justerad budget 2020
Plan 2021*
Plan 2022
Plan 2023
Region Stockholm 1 589,4 1 625,6 1 696,6 1 666,0 1 708,0 1751,0
Förändring i procent 4,2% 2,3% 6,7% ‐1,8% 2,5% 2,5%
Norrtälje kommun 1 129,3 1 161,6 1 180,0 1 214,6 1 245,0 1276,1
Förändring i procent 1,5% 2,9% 4,5% 2,9% 2,5% 2,5%
Summa 2 718,7 2 787,2 2 876,6 2 880,6 2 938,9 3 016,7
Förändring i procent 3,1% 2,5% 5,8% 0,1% 2,5% 2,5%
*Förändring i procent Plan 2021 jämförs med justerad budget 2020
Som framgår i avsnitt 3 har Norrtälje kommun en stor andel äldre personer i behov av hälso‐, sjukvård och omsorg. KSON ansvar för dessa, finansierad av medlemmarnas bidrag. Som också nämnts är det äldre personer som är i behov av och konsumerar mest hälso‐, sjukvård och omsorg. Utvecklingen av medlemmarnas bidrag jämfört med utvecklingen av Norrtälje kommuns befolkning 80 år och äldre visar en stor diskrepans (se graf 3.3A).
Graf 3.3A
Utvecklingen av medlemmarnas bidrag i procent jämfört med utvecklingen av Norrtälje kom‐
muns befolkning 80 år och äldre i procent – utfall 2019, justerad budget 2020, samt plan 2021‐2023.
Utöver volymutvecklingen i befolkningsprognoser (se avsnitt 3.1 ovan) prognosticerar Sveri‐
ges Kommuner och Regioner (SKR) för verksamhetens förväntade kostnadsökningar, i form av pris‐ och löneutveckling, där löner dominerar (se tabell 3.3B).
Tabell 3.3B
Sveriges Kommuner och regioners (SKR) prognoser i oktober 2020 för landstingsprisindex (LPIK), exklusive läkemedel, och prisindex kommunal verksamhet (PKV), samt ett samman‐
vägt prisindex med 58 procent LKIP och 42 procent PKV.
Prisindex, förändring i pro‐
cent
Utfall 2019
Prognos 2020
Prognos 2021
Prognos 2022
Prognos 2023 LPIK
PKV
2,5 2,7
1,0 2,1
2,9 1,7
2,2 2,0
2,6 2,5
Sammanvägt prisindex 2,6 1,4 2,4 2,1 2,5
Under planeringsperioden följer de samlade medlemsavgifterna i huvudsak SKR:s kostnads‐
utveckling. Prognoserna visar därtill stora ökningar i de befolkningsgrupper som har bety‐
dande vård‐ och omsorgsbehov. Det ekonomiska utrymmet tillåter därmed inga volymök‐
ningar, vilket gör att dagens servicegrad, tillgänglighet och valfrihet blir svår att bibehålla.
Utgångspunkt för volymberäkningar är prognos 2020 enligt delårsrapport 2, korrigerat för SCB:s befolkningsprognos (april 2020) och andra kända förändringar och effekter. Till detta kommer framtida kostnadsökningar baserade SKR:s index. Medlemmarnas bidrag till KSON ska täcka samtliga kostnader, inklusive väntad volym‐ och prisutveckling (se tabell 3.3C).
Tabell 3.3C
KSON:s medlemsbidrag och nettokostnader per verksamhetsområde i miljoner kronor – ut‐
fall 2019, justerad budget och prognos 2020 samt plan 2021‐2023.
Medlemsbidrag och nettokostnader per
verksamhetsområde (mnkr) Utfall 2019
Justerad
budget 2020 Prognos 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Medlemsbidrag Region Stockholm ‐1 589,4 ‐1 696,6 ‐1 696,6 ‐1 666,0 ‐1 708,0 ‐1 751,0 Medlemsbidrag Norrtälje kommun ‐1 129,3 ‐1 180,0 ‐1 180,0 ‐1 214,6 ‐1 245,0 ‐1 276,1
Primärvård 452,7 490,6 513,8 495,7 507,8 519,2
Specialiserad vård 1 035,2 1 117,6 1 160,8 1 161,2 1 189,7 1 219,5
Ordinärt boende 468,8 467,3 465,8 505,6 519,4 532,4
Särskilda boendeformer 723,4 738,2 746,9 765,5 783,8 803,5
Förvaltning 75,7 62,9 68,9 69,5 70,6 72,2
Delresultat 37,1 0,0 79,6 116,9 118,3 119,7
Åtgärder:
‐Förväntade ökade medlemsbidrag Region Stockholm ‐55,0 ‐56,4 ‐57,8
‐Förväntade statsbidrag (vårdskuld) ‐24,0 ‐24,0
‐Förväntade intäkter HSF* ‐24,0 ‐24,0 ‐24,0 ‐24,0
‐Förväntad befolkningsandel, statsbidrag Region Stockholm ‐13,9 ‐13,9 ‐13,9
Årets resultat 37,1 0,0 55,6 0,0 0,0 24,0
‐Varav Region Stockholm 18,0 69,7 0,0 0,0 24,0
‐Varav Norrtälje kommun 19,1 ‐14,1 0,0 0,0 0,0
Återställande av tidigare underskott ‐6,5 ‐13,6 0,0 ‐30,6 ‐42,0
Resultat efter återställande 30,6 0,0 42,0 0,0 ‐30,6 ‐18,0
*Intäkter 2020 utöver prognos i delårsrapport
3.3.1 Balanskrav
God ekonomisk hushållning innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kost‐
naderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren. Kommunallagens balanskravsregler innebär att KSON senast år 2020 måste återställa 2017 års underskott på 13,6 mnkr. Underskottet år 2019 om 30,6 mnkr ska återställas senast 2022, men kan också delas upp och återställas i delar beroende på resultat 2020 och 2021 (se tabell 3.3.1).
Tabell 3.3.1
Balanskravsutredning 2016‐2022.
Balanskravsutredning (mnkr) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Årets resultat ‐37,1 11,6 ‐13,6 ‐18,1
Samtliga realisationsvinster
Årets balanskravsresultat ‐37,1 11,6 ‐13,6 ‐18,1
Balanskravsresultat från tidigare år 6,5 ‐31,7 ‐18,1 0
Summa ‐30,6 ‐20,1 ‐31,7 ‐18,1
Återställande av 2016 års resultat ‐11,6
Återställande av 2016 års resultat ‐6,5
Återstår av 2017 att återställa 2020 ‐13,6
Återställande av 2018 år 2021 0
Återställande av 2019 år 2022 ‐30,6
I KSON:s förbundsordning §14 om kostnadstäckning står att: ”Kostnaderna för kommunalför‐
bundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas med bidrag från för‐
bundsmedlemmarna.”
Inför den kommande planeringsperioden behöver ytterligare steg tas för att skapa en ökad samsyn mellan medlemmarna och KSON, bland annat kring ekonomistyrningen. Enligt utvär‐
deringen av KSON avseende styrning (dnr: RS 2019–1124) konstateras att KSON är fast i två olika modeller för rapportering och uppföljning, då respektive medlem kräver rapportering och uppföljning enligt deras respektive rutiner. Detta belastar både förvaltningens och bola‐
gets administration. KSON har också många olika forum att förhålla sig till vilket gör styr‐
ningen komplex.
4. Mål, indikatorer och utvecklingsområden
KSON:s verksamhet bygger på medlemmarnas övergripande vision och målbild, såsom den beskrivs i förbundsordningen. I förbundsordningen återfinns följande fyra inriktningsmål:
1. God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen 2. Tillgänglighet för individen
3. Hälsofrämjande och förebyggande insatser
4. Innovativa samarbeten som ger samordnings‐ och effektivitetsvinster.
Utöver de fyra inriktningsmålen i förbundsordningen ställer kommunallagen krav på god
ekonomisk hushållning.
4.1 Indikatorer
För att stärka möjligheterna att nå dessa mål förutsätts konkretiserade verksamhetsmål som under året löpande kan mätas och följas upp med indikatorer som styr i önskad riktning.
KSON kommer under planeringsperioden att fortsätta utveckla och säkra dessa. Det handlar bland annat om att säkerställa tillgång till data, utgå från nationellt kunskapsstöd samt ut‐
veckla indikatorer som ändamålsenligt styr mot individcentrering, sammanhållen vård och omsorg samt mot digitalisering och innovation. Nuvarande indikatorer för inriktningsmålen framgår av figur 4.1.
Figur 4.1
KSON:s matris för inriktningsmål och verksamhetsområden.
Inriktningsmål och verksamheter Primärvård Specialiserad vård
Ordinärt boende
Särskilda boendeformer God kvalitet i den sammanhållna vår‐
den och omsorgen
Antal upprättade samordnade individuella planer (SIP).
Andel kunder med aktuell ge‐
nomförandeplan.
Tillgänglighet för individen
Väntetid enligt nationella vård‐
garantin.
Andel utförd av beslutad
tid.
Andel verk‐
ställda beslut.
Hälsofrämjande & förebyggande insat‐
ser
Andel gravida med riskbruk.
Andel som erbjudits regelbun‐
den fysisk aktivitet.
Innovativa samarbeten som ger sam‐
ordnings‐ och effektiviseringseffekter
Antal pågående innovativa samarbeten.
4.1.1 Samordnad individuell plan (SIP)
Samordnade individuella planer (SIP:ar) är en insats enligt hälso‐ och sjukvårdslagen (16 kap.
4 §), då den enskilde har behov av insatser både från hälso‐ och sjukvården och från social‐
tjänsten. Ambitionen är att succesivt öka antalet SIP:ar upprättade tillsammans med KSON:s förvaltning under planeringsperioden (se tabell 4.1.1).
Tabell 4.1.1
Antal upprättade samordnade individuella planer (SIP:ar) tillsammans med KSON:s förvalt‐
ning.
Antal Utfall
2018
Utfall 2019
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023 upprättade samordnade in‐
dividuella planer (SIP).
‐ 55 50 60 65 70
4.1.2 Aktuell genomförandeplan
Andelen kunder med aktuell genomförandeplan har ökat under tidigare år och ambitionen är att öka andelen ytterligare (se tabell 4.1.2).
Tabell 4.1.2
Andelen omsorgskunder med aktuell genomförandeplan.
Andel i procent Utfall
2018
Utfall 2019
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Särskilda boendeformer 85 % 88 % 90 % 92 % 94 % 95 %
Ordinärt boende 47 % 53 % 52 % 60 % 70 % 80 %
4.1.3 Vårdgaranti
Den förstärkta vårdgarantin inom primärvården infördes från och med 2019, det vill säga 3 istället för 5 dagar. Tillgängligheten till primärvården ‐ vilket här avser husläkarmottagningar
‐ tycks ha ökad pandemiåret 2020, men torde därefter minska i och med en upparbetad vårdskuld. Utfall, prognos och plan framgår av tabell 4.1.3.
Tabell 4.1.3
Väntetider enligt den nationella vårdgarantin, av vårdgivare i Norrtälje kommun (källa:
www.vantetider.se).
Vårdgaranti för vårdgivare i Norrtälje kommun
Utfall 2018
Utfall 2019
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Primärvård (max 3 dagar)* ‐ 87 % 92 % 85 % 87 % 89 %
Specialiserad vård (max 90 dagar)
97 % 99 % 82 %** 80 % 90 % 100 %
* Avser tillgängligt utfall för perioden april 2019 – september 2020.
**Utfall januari‐september, delvis under pågående pandemi.
4.1.4 Andel utförd av beslutad tid
Vad gäller andel utförd av beslutad tid inom Kundvalets hemtjänst (se tabell 4.1.4) är indika‐
torn anpassad till den nya ersättningsmodell som införts 2020. En av riskerna med den nya modellen är att den utförda tiden inom hemtjänsten sjunker, då utförarna får ersättning för beviljad tid. Att följa denna indikator och agera på större avvikelser, är väsentligt för tillgäng‐
lighet inom Kundvalet.
Tabell 4.1.4
Andel utförd av beslutad tid inom Kundvalets hemtjänst.
Andel i procent Utfall 2018
Utfall 2019
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Utförd tid / beslutad tid 75 % 86 % 86 %* 86 % 89 % 92 %
*Avser utfall perioden januari‐mars 2020.
4.1.5 Verkställda beslut
Antalet beslut som inte verkställs inom tre månader rapporteras av KSON:s förvaltning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Antal beslut som de facto verkställts inom tre måna‐
der har här ställas mot det totala antalet beslut om särskilda boendeformer som fattats (se
tabell 4.1.5).
Tabell 4.1.5
Andelen verkställda beslut inom tre månader i särskilda boendeformer.
Andel i procent Utfall 2018
Utfall 2019
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023 Verkställda beslut inom tre
månader
92 % 90 % 92 % 93 % 94 % 95 %
4.1.6 Gravida med riskbruk av alkohol
Norrtälje kommun hade år 2018 högsta andelen invånare med riskabla alkoholvanor bland socioekonomiskt jämförbara kommuner i riket år (Källa: Kolada). Det motiverar att indika‐
torn Andel kvinnor med riskbruk av alkohol under graviditeten är angelägen att följa över tid.
Ambitionen är förstås att minska andelen gravida kvinnor med riskbruk av alkohol (se tabell 4.1.6).
Tabell 4.1.6
Andel kvinnor med riskbruk av alkohol under graviditeten (källa: Graviditetsregistret).
Andel i procent Utfall
2018
Utfall 2019
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023 Kvinnor med riskbruk av al‐
kohol under graviditeten
‐ 5,5 % 5,5 % 5,0 % 4,7 % 4,5 %
4.1.7 Regelbunden fysisk aktivitet
KSON möjliggör, i samverkan med Norrtälje kommun och Upplands idrottsförbund, en öppen träningsverksamhet kallad ”Aktiv Senior”. Där erbjuds kostnadsfritt ledarledd fysisk grupp‐
träning varje vecka för personer 65 år och äldre. Någon uppföljning eller prognos för 2020 har inte varit möjlig, med anledning av pandemin (se tabell 4.1.7).
Tabell 4.1.7
Andel personer över 65 år som erbjudits regelbunden fysisk aktivitet inom omsorgen.
Andel i procent Utfall
2018
Utfall 2019
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023 Erbjudande om regelbunden
fysisk aktivitet för personer över 65 år
94 % 100 % ‐ 100 % 100 % 100 %
4.1.8 Innovativa samarbeten
I förbundsordningens §3 har medlemmarna formulerat målet att KSON ska "ge förutsätt‐
ningar för innovativa samarbeten som ger upphov till samordnings‐ och effektivitetsvinster".
Innovationsrådets definition av innovation sammanfattas i “förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbätt‐
ringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet”. Det kan också handla om att hitta nya eller bättre samverkansformer, till exempel mellan olika myndigheter.
Antalet innovativa samarbeten som motsvarar denna definition, där KSON är initiativtagare och/eller har en framträdande roll i genomförandet, är den indikator som används (se tabell 4.1.8). Indikatorn avser därmed inte att fånga alla KSON:s förbättrings‐ och utvecklingsar‐
beten eller avtalsförändringar. Indikatorn avser att vara ett incitament för innovativa samar‐
beten och uthållighet i inledda samarbeten.
Tabell 4.1.8
Antal pågående innovativa samarbeten.
Antal Utfall
2018
Utfall 2019
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023 Pågående innovativa samar‐
beten
‐ 6 7* 5 6 7
*Varav 3 avser samarbeten inom ramen av förvaltningens krishantering av covid‐19
4.2 God ekonomisk hushållning
Utöver de fyra inriktningsmålen i förbundsordningen ställer kommunallagen krav på god ekonomisk hushållning. Mål om god ekonomisk hushållning gäller långsiktigt och innebär för KSON‐koncernen en ekonomi i balans över en treårsperiod, samtidigt som invånarna i Norr‐
tälje kommun erhåller sammanhållen hälso‐ och sjukvård och omsorg, inklusive hälsofräm‐
jande och förebyggande insatser.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv görs genom en samlad be‐
dömning av måluppfyllelsen inom medlemmarnas fyra inriktningsmål och direktionens verk‐
samhetsmål utifrån utfallet för redovisade indikatorer (se ovan).
KSON:s finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning är härutöver dels resul‐
tatmarginal – att det årliga ekonomiska resultatet inte avviker med mer än ±1,0 procent av den samlade omsättningen – dels soliditet, det vill säga att det egna kapitalet vidmakthålls över planeringsperioden (se tabell 4.2.1).
Tabell 4.2.1
Finansiella nyckeltal.
Finansiella nyckeltal (pro‐
cent)
Utfall 2018
Utfall 2019
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Resultatmarginal 0,4% ‐1,1% ‐2,8% 0,0% 1,0% 0,6%
Soliditet ‐11,2% ‐18,0% ‐28,2% ‐28,2% ‐20,7% ‐16,4%
Löpande uppföljning bidrar till att verksamheter anpassas efter ändrade förhållanden. Ett antal nyckeltal som stödjer förvaltningens arbete mot en budget i balans har också tagits fram. Förvaltningen har bland annat mål gällande prognossäkerhet, där delårsrapport 2 inte ska avvika med mer än ±1,0 procent mot årets ekonomiska resultat. Målet med prognossä‐
kerhet bedöms bidra till en tydlig ekonomistyrning (se tabell 4.2.2).
Tabell 4.2 .2 Prognossäkerhet.
Prognossäkerhet (procent) Utfall 2018
Utfall 2019
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Prognossäkerhet 0,1% 0,3% 0,6% +/‐1,0% +/‐1,0% +/‐1,0%
4.3 Utvecklingsområden
För att stärka måluppfyllelsen fokuserar KSON på ett antal utvecklingsområden. Nedan redo‐
visas några av de förbättrings‐ och utvecklingsarbeten under planeringsperioden:
4.3.1 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso‐ och sjukvård
Implementering av lagen om samverkan vid utskrivningen från sluten hälso‐ och sjukvård (LUS) fortgår utifrån en regional överenskommelse. KSON:s förvaltning implementerar LUS i projektform tillsammans med primärvård, basal hemsjukvård/rehabilitering och Norrtälje sjukhus. Projektet drivs med hjälp av digitala plattformar och metoder för samverkan.
4.3.2 Norrtäljemodellen 2punkt0
KSON‐koncernen, det vill säga förvaltningen och bolaget, samarbetar med Norrtälje kommun och Region Stockholm kring innovativa lösningar för sammanhållen vård och omsorg i Hall‐
stavik. Projektet ”Norrtäljemodellen 2punkt0” arbetar med konceptutveckling av sådana in‐
satser och har finansierats med statligt stöd från Verket för innovationssystem (Vinnova).
Norrtäljemodellen 2punkt0 är ett innovationsprojekt som arbetar med att utveckla vård och omsorg för de mest sjuka äldre, för att hitta lösningar för högre livskvalité med individen i fokus. Projektet ser under planeringsperioden över möjligheter till en fortsättning och vida‐
reutveckling.
4.3.3 Samordningsförbundet Roslagen
KSON är sedan 2018 adjungerad i styrelsen för Samordningsförbundet Roslagen, där Region Stockholm och Norrtälje kommun är medlemmar liksom Arbetsförmedlingen, Försäkrings‐
kassan och kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Ändamålet är effektivare användning av gemensamma resurser kring individer i behov av samordnad reha‐
bilitering, för ökad förmåga till egen försörjning och ett självständigt liv. KSON är även delta‐
gare i samordningsförbundets MIA‐projekt, där individer stöttas att återgå i arbete eller ut‐
bildning.
4.3.4 Handlingsplan psykisk hälsa
Psykisk ohälsa är en av de stora samhällsutmaningarna också i Norrtälje kommun, som har höga ohälsotal. Sedan hösten 2019 pågår ett gemensamt arbete mellan KSON och Norrtälje kommun kring en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa och förebygga psy‐
kisk ohälsa. Under planeringsperioden kommer handlingsplanen att omsättas i ett konkret genomförande. KSON väntas få fortsatt del av statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa, som finansierar delar av det fortsatta utvecklingsarbetet.
Norrtälje är också från 2020 pilotkommun i Region Stockholms långsiktiga arbete för att främja välbefinnande och psykisk hälsa i regionen, som utgör del av Förenta nationernas (FN:s) globala hållbarhetsmål: Agenda 2030. Medverkan som pilotkommun förstärker det lo‐
kala arbetet, bland annat genom kompetens‐ och resursförstärkning från Kungliga tekniska högskolan (KTH) och goda exempel från England om hur välmående städer kan skapas.
4.3.5 Samverkan med medlemmarna
En avgörande framgångsfaktor för KSON är samarbetet med och mellan medlemmarna, både politiskt och mellan tjänstepersoner. Gemensamma strukturer och processer mellan KSON och medlemmarna behöver etableras och vidareutvecklas i samverkan, bland annat vad gäller planering och uppföljning, inklusive investeringar. Utöver detta behöver ansvars‐
fördelningen och medlemmarnas stöd till KSON redas ut och formaliseras. Även finansie‐
ringen av tjänster från den av regionen nyinrättade serviceförvaltningen behöver hanteras i detta.
4.3.6 Tillvarata goda samarbeten under pandemin
I mars 2020 klassade världshälsoorganisationen (WHO) covid‐19 som pandemi. Strax efter påbörjade KSON tillsammans med utförarna i Norrtälje kommun att ställa om vård‐ och om‐
sorgssystemet. I detta har många nya goda samarbeten etablerats. I takt med att pandemiåt‐
gärder avvecklas, behöver dessa goda samarbeten utvärderas, med utgångspunkt i vad som kan tas tillvara i det nya normala.
4.3.7 Mobila teamet
De sjukhusanslutna mobila hemsjukvårdsteamen (SAMS) utgör ett komplement till Kundva‐
lets basala hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Målet är att erbjuda sjuk‐
vård i hemmet som ger ökad trygghet, kontinuitet och högre livskvalitet för patienter med kroniska sjukdomar. De mobila teamen ska samverka med patientens redan befintliga utfö‐
rare av insatser i hemmet, med utgångspunkt att det medicinska ansvaret åligger Norrtälje sjukhus. Bakgrunden till projektet är bland annat ett behov av att möta den kommande de‐
mografiska utvecklingen i Norrtälje kommun, där andelen äldre blir allt större.
4.3.8 Stärkt primärvård
I Region Stockholm pågår arbetet med att ställa om till framtidens hälso‐ och sjukvård (FHS).
En stärkt primärvård utgör en viktig del av detta. Regionfullmäktige har beslutat om mål och strategier för primärvården 2019‐2025. Det övergripande målet är “en tillgänglig och nära vård för en jämlik och förbättrad hälsa hos invånarna.” Några av åtgärderna i regionens ge‐
nomförandeplan för primärvårdsstrategin är stärkt tillgänglighet, kontinuitet och service ge‐
nom digitalisering och utökade öppettider.
Primärvårdens uppdrag som en viktig del i KSON:s sammanhållna vård och omsorg kommer därför att behöva vidareutvecklas under planeringsperioden. KSON kommer under plane‐
ringsperioden att verka för införandet av regionens genomförandeplan, med utgångspunkt
att invånarna i Norrtälje kommun erhåller sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklu‐
sive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Husläkaruppdraget ses bland annat över i syfte att integrera delar av detta i Kundvalet.
5. Verksamhet och ekonomi
KSON har utifrån förbundsordningen delat in uppgiften i fyra verksamhetsområden enligt följande, beroende på tillämpade ansvarsförhållanden gentemot medlemmarna:
Specialiserad vård, där KSON har befolkningsansvar och utbudet i Norrtälje kommun samordnas med Region Stockholm,
Primärvård, där KSON har produktionsansvar inom Norrtälje kommun,
Ordinärt boende, där KSON har befolknings‐ och produktionsansvar (vistelsebegrep‐
pet) och
Särskilda boendeformer, där KSON har befolkningsansvar men där utbudet är bero‐
ende av Norrtälje kommuns bostadsförsörjning.
5.1 Primärvård
KSON bekostar all produktion av primärvård inom Norrtälje kommun medan Region Stock‐
holm bekostar produktionen i övriga länet. Huvuddelen av primärvården i Norrtälje kommun omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV). De mest resurskrävande områdena inom pri‐
märvården i Norrtälje kommun framgår av tabell 5.1A.
Tabell 5.1A
KSON:s nettokostnader för primärvård i miljoner kronor, utfall 2019, justerad budget och prognos 2020 samt plan för 2021‐2023.
Nettokostnad primärvård (mnkr)
Utfall 2019
Justerad budget
2020
Prognos 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Läkemedelsförmån 196,6 208,3 212,0 209,0 213,9 218,0
Husläkarverksamhet 125,8 140,1 175,0 154,7 158,6 162,6
Avanceerad medicinsk service, husläkare 27,8 29,0 23,3 22,0 22,5 23,1
Fysioterapi 15,7 20,5 15,0 16,5 16,9 17,3
Övrigt 86,8 92,7 88,5 93,5 95,9 98,2
SUMMA 452,7 490,6 513,8 495,7 507,8 519,2
Producerad, prognosticerad och planerad volymutveckling för de största verksamheterna inom primärvården framgår av tabell 5.1B.
