• No results found

Handläggare, tel: Yvonne Andersson, Nyckeltal 39: Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Handläggare, tel: Yvonne Andersson, Nyckeltal 39: Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare."

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Yvonne Andersson, 508 14080

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

Nyckeltal 39: Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

Verksamhet

Netto- kostnad tkr

Antal barn o ungdomar med insats

Antal invånare 0-

19 år

Kr per barn/

ungdom

Kr per invånare 0-19

år

Antal barn o ungdomar per 1000 inv 0-19 år med

insats

Öppenvård 2 820 17 9 804 165 882 288 2

Stödboende 1192 36 9 804 33 111 122 4

Kontaktperson 1253 55 9 804 22 782 128 6

Total 5 265 108 9 804 537 11

Nyckeltal 40: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Verksamhet

Netto- kostnad tkr

Antal vård- dygn

Antal unika barn o ungdomar

Antal invånare 0-19

år

Dygn per barn/

ungdom Kr /dygn

Kr per barn/

ungdomar

Kr per

invånare 0-

19 år § 12HEM 2 135 198 2 9 804 99 10 783 218

HVB 7 710 1 369 9 9 804 152 5 632 786

Jourhem 3 087 1 815 18 9 804 101 1 701 315

Fam hem 9 065 16 394 42 9 804 390 553 925 Total 21 997 19 776 71 9 804 742 18 668 2 244

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

Nettokostnad utredning och administration, tkr

Antal barn/

ungdomar som anmäls/

ansöker

Antal barn/

ungdomar där utredning

inletts

Antal barn/

ungdomar med beslut om insats

Antal invånare 0-19

år

Antal barn per 1000 som

anmälts/

ansökt

Antal barn per 1000 där

utredning inletts

Antal barn per 1000 där beslut fattats om insats

Kostn per pågående utredning, kr

191 109 24 9 804

Ingående dataunderlag Nyckeltal

Ingående dataunderlag

Ingående dataunderlag

Nyckeltal

Nyckeltal

(2)

per 1000 inv 0-19 år som

placeras

0

1

2

4

7

(3)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Yvonne Andersson, 508 14080

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Nyckeltal 42: Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

Nettokostnad tkr

Antal personer

Antal invånare

över 19 år Kr per person

Kr per invånare över

19 år

Antal personer per 1000 inv över 19 år med

insats

20 15 36 617 1 333 1 0

Nyckeltal 43: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Verksamhet

Netto-kostnad tkr

Antal vårddygn

Antal unika personer

Antal invånare över 19 år

Dygn per

person Kr /dygn Kr per person

HVB 2 226 1 896 13 36 617 146 1 174 171 231

LVM / tvångsvård 855 449 4 36 617 112 1 904 213 750

Familjehemsvård 1 253 574 6 36 617 96 2 183 208 833

Total 4 334 2 919 23 36 617 354 5 261 593 814

Nyckeltal 44: Boende - kostnad per boendeform, dygn, person och invånare

Verksamhet

Netto-kostnad tkr

Antal boende- dygn

Antal unika personer

Antal invånare

över 19 år Kr /dygn Kr per person Kr per invånare över 19 år

Stöd och omvårdnads-

boende 5 960 3 551 25 36 617 1 678 238 400 163

Andra

boendeformer 1 711 5 802 37 36 617 295 46 243 47

Total 7 671 9 353 62 36 617 820 123 726 209

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Ingående dataunderlag Ingående dataunderlag

Ingående dataunderlag

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal

(4)

Verksamhet

Antal avslutade

insatser

avslutade insatser

enligt vårdplan

Andel insatser genomförda

enligt plan

Behandlingshem 11 8 1

Öppenvård 1 1 1

(5)

Kr per invånare över 19 år

Antal personer

per 1000 över 19 år med insats

61 0

23 0

34 0

118 1

Antal personer

per 1000 över 19 år med insats

1

1

(6)

Handläggare, tel: Yvonne Andersson, 508 14080

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

Nyckeltal 46: Boende och beondestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare

Verksamhet

Nettokostnad tkr

Antal boende-

dygn Antal personer

Antal invånare

20 -64 år Kr /dygn Kr per person

Kr per invånare 20-65

år Bostad med särskild

service 439 4 664 16 29 786 94 27 438 15

Familjevård/hvb

inack 6 967 2 812 10 29 786 2 478 696 700 234

Annat boende 5 446 2 798 14 29 786 1 946 389 000 183

Boendestöd

/hemhjälp 7 390 0 58 29 786 127 414 248

Total 20 242 10 274 98 29 786 680

Nyckeltal 47. Syssselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Nyckeltal Verksamhet

Nettokostnad tkr

Antal

personer Kr per person Sysselsättning och

arbetsträning 3 981 29 137 276

Ingående dataunderlag

Ingående dataunderlag

Nyckeltal

(7)

Antal personer per 1000 20-

64 år med insats

1 0 0 2 3

(8)

Handläggare, tel…Lena Fahleson, 508 145 45

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet: Bruttokostn Intäkt Antal inskr

kommunal huvudman (tkr) (tkr) barn Brutto Netto

Förskola 176 202 24 237 1 530 115 165 99 324

Familjedaghem 2 293 58 23 99 696 97 174

2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet: Antal barn Antal Varav Andel Antal barn/

anställda förskollärare förskollärare anställd

Förskola 1 530 349 104 30% 4,4

Familjedaghem 23 4 0% 6,1

Totalt 1 553 353 104 29% 4,4

Kostnad/barn (kr)

2006-02-11 12:06 Förskola

(9)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, te Lena Fahleson, 508 145 45

Skolbarnsomsorg

3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet: Bruttokostn Intäkt Antal inskr

kommunal huvudman (tkr) (tkr) barn Brutto Netto

Fritidshem 44 787 7 865 1 496 29 938 24 680

Familjedaghem 1 0 0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet: Antal barn Antal Antal barn

anställda per anställd

Fritidshem 1 496 94 15,9

Familjedaghem 1 0,0

Totalt 1 497 94 15,9

Kostnad/barn (kr)

(10)

Handläggare, tel……

Lena Fahleson, 508 145 45 Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet: Kostnad Intäkt Antal

(tkr) (tkr) elever Brutto Netto

År F-9 313 958 6 343 3 898 80 543 78 916

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet: Antal Antal Elever per Lärare per

lärare elever lärare 100 elever

År F-9 305 3 868 13 7,9

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet: Antal med formell Totalt antal Andel med

kompetens formell komp

År F-9 293 305 96%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne: Totalt antal Antal Andel godkända

elever godkända elever i skolår 9

Engelska 311 280 90%

Matematik 315 281 89%

Svenska/sv2 317 290 91%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet: Kostnad Intäkt Antal

(tkr) (tkr) elever Brutto Netto

Särskola 14 242 1 891 37 384 919 333 811

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna 10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet: Lokalkostnad Lokalintäkt Antal

(tkr) (tkr) barn/elever Brutto Netto

Förskola 23195 1530 15 160 15 160

Grundskola F-9 84106 3868 21 744 21 744

Fritidshem 2588 1496 1 730 1 730

Särskola 1500 37 40 541 40 541

Kostnad/elev (kr)

Kostnad/elev (kr) Kostnad/elev (kr)

2006-02-11 12:06 Skola

(11)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Olle Persson 508 14 096

Äldreomsorg

Nyckeltal 32. Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen

Verksamhet

Antal personer med insats 65-79 år

Antal personer med insats 80- år

Total befolkning 65-79 år

Total befolkning 80- år

Andel av befolkningen 65-

79 år med insats

Andel av

befolkningen 80- år med insats

Äldreomsorg totalt* 304 1 423 3 658 3 173 8,3% 44,8%

Hemtjänst, enbart serviceinsatser** 62 242 3 658 3 173 1,7% 7,6%

Hemtjänst, service o omvårdnad*** 136 600 3 658 3 173 3,7% 18,9%

Heldygnsomsorg 60 428 3 658 3 173 1,6% 13,5%

* Exkl färdtjänst och KBH, ** upp till 6,4 tim/månad, *** 6,5 tim/månad och mer

Nyckeltal nr 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

Verksamhet

Totalt antal biståndsbedömda timmar

Totalt antal personer med insatsen

Genomsnittligt antal timmar per

person och månad

Hemtjänst 39238 1034 37,9

(12)

Verksamhet Bruttokostnad (tkr)

Antal biståndsbe- dömda timmar

Bruttokostnad per timme

Köp totalt 72 387 298 190 243

Egen regi produktion 68 586 253 126 271

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vårddygn i heldygnsomsorg

Verksamhet Bruttokostnad (tkr) Antal vårddygn

Bruttokostnad per vårddygn

Köp totalt 285 069 185 998 1 533

Egen regi produktion 258 852 162 286 1 595

Nyckeltal nr 36. Andel av stadens äldreomsorgskostnader som går till insatser som möjliggör kvarboende i det ordinära boendet

Verksamhet

Insatser för kvarboende i det ordinära boendet

Ädreomsorgen totalt

Andel insatser för kvarboende i

det ordinära boendet

Bruttokostnad 84 871 398 536 21,3%

(13)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel.……

Lena Fahleson, 508 145 45 Öppen fritidsverksamhet

Nyckeltal 18. Antal öppethållandetimmar per år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år.

Öppet- hållandetimmar

Antal individer 7-18 år

Öppethållandetimmar/år i relation till antalet

individer 7-18 år

2005 2005 2005

6 300 5 623 1

Nyckeltal 19. Kostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme - inkl. och exkl. lokalkostnader

Nettokostnad (tkr) 2005

Öppethållandetimmar 2005

Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme

2005

Exklusive lokaler 7 221 6 300 1 146

Inklusive lokaler 8 974 6 300 1 424

(14)

antalet individer i målgruppen

Kostnad (tkr)

Antal individer 7-20 år

Kostnad per individ (kr)

2005 2005 2005

0 6 438 0

Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

Kostnad (tkr)

Antal invånare i stadsdelen

Kostnad per invånare i stadsdelen

2005 2005

412 46 421 9

2006-02-11 12:06 Kultur- och fritid

(15)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Peter Svensson, 504 14 031………

Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten

93. Vinterväghållning

Utfall period Kr/kvm

Förändring jämfört med föregående år i

procent Totalt kr/kvm 2004 Totalt kr/kvm 2003 Totalt kr/kvm 2002

Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta 6 20% 5 6 5

94. Barmarksrenhållning

Utfall period Kr/kvm

Förändring jämfört med föregående år i

procent Totalt kr/kvm 2004 Totalt kr/kvm 2003 Totalt kr/kvm 2002 Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och

parkmark 2 0% 2 1 1

95. Parkskötsel

Utfall period Kr/kvm

Förändring jämfört med föregående år i

procent Totalt kr/kvm 2004 Totalt kr/kvm 2003 Totalt kr/kvm 2002 Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter

parkmark 3 50 2 saknas saknas

(16)
(17)

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Yvonne Andersson, 508 14 080

Flyktingmottagande

Nyckeltal 38: Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut

Nyckeltal

Antal nyanlända flyktingar som varit i staden i 18 månader eller mer

Varav med fortsatt behov av försörjningsstöd

Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av

försörjningsstöd

12 3 25%

Ingående dataunderlag

(18)

Handläggare, tel:Yvonne Andersson, 508 14080

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

Verksamhet

Antal bidrags-

tagare

Antal bidrags-

hushåll Befolkning

Andel bidrags- tagare i %

Bidrags- tagare per hushåll Bidragstagare i andel

av befolkningen 2 026 1 224 46 421 4,36% 1,66

Nyckeltal 52: Hushåll med bidragstid längre än 9 månader samt andel hushåll till annan försörjning

Verksamhet

Totalt antal bidrags-

hushåll

Varav hushåll som senaste 12 månaden fåttt annan försörjning

Antal hushåll med bidrag > 10

månader

Hushåll med ek bistånd > 10 mån som fått egen försörjning

Andel hushåll med ek bistånd

> 9 månader

Andel av totala antalet hushåll som fått egen

försörjning

Antal hushåll 1 224 177 350 3 29% 14%

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

Nyckeltal

Verksamhet

Utbetalt bidrag, tkr

Antal bidrags- hushåll

Antal vuxna bidragstagare

Antal bidragsmånader

Medelbidrag per hushåll och

månad, kr

Medelbidrag per vuxen bidragstagare och månad, kr

Medelbidrag 48 245 1 224 1 354 7 029 6 864 6 205

Nyckeltal 54: Bidragstagare med försörjningshinder arbetslöshet, studier sociala/medicinska skäl och SFI-som andel av befolkningen

Nyckeltal

Försörjningshinder

Antal bidrags-

tagare

Befolkning 18- 64 år

Antal personer per 1000 med

ekonomiskt bistånd enl resp

försörjnings- hinder Arbetslöshet 235 37019 6 Soc/med hinder 67 37019 2 SFI studier 231 37019 6

Ingående dataunderlag Nyckeltal

Ingående dataunderlag Nyckeltal

Ingående dataunderlag

Ingående dataunderlag

(19)

Total 533 37109

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

Verksamhet

Netto- kostnad

hand- läggning

Netto-kostnad utbet.

ekonomiskt bistånd

Antal bidrags- hushåll

Antal bidrags- tagare, inkl barn

Andel hand- läggnings-

kostnader

Hand-läggnings- kostnad/ hushåll

per år, kr Handläggning av

ekonomiskt bistånd 7 700 48 245 1 224 2 026 16% 6 291

Ingående dataunderlag Nyckeltal

(20)

hushåll som haft bistånd > 9 mån och som fått egen försörjning

1%

(21)

Hand-läggnings- kostnad/ bidrags-

tagare, kr 3 801

References

Related documents

[r]

En spekulant har inte rätt att få uppgifter från mäklaren om vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som lämnats eller vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter..

FÄF Östersund Privat Norrland Ragunda Privat Norrland Robertsfors Norells Privat Norrland Sollefteå FÄF Privat Norrland Sollefteå SP Fastigheter Privat Norrland Sollefteå

Lägenheter med kall resp totalhyra får oftast

[r]

• Resultatet för årets sex första månader blev -17,3 MSEK motsvarande -12,88 kr per aktie.. Samma period föregående år var resultatet 1,3 MSEK motsvarande 0,98 kr

Bolagsstämman i april 2002 bemyndigande styrelsen att, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier

Relevanta i det här sammanhanget är alla verksamheter och insatser som kommunen tillhandahåller inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning i enlighet