Stadsdelsnämnd
Handläggare, tel: Yvonne Andersson, 508 14080
Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar
Nyckeltal 39: Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare
VerksamhetNetto- kostnad tkr
Antal barn o ungdomar med insats
Antal invånare 0-
19 år
Kr per barn/
ungdom
Kr per invånare 0-19
år
Antal barn o ungdomar per 1000 inv 0-19 år med
insats
Öppenvård 2 820 17 9 804 165 882 288 2
Stödboende 1192 36 9 804 33 111 122 4
Kontaktperson 1253 55 9 804 22 782 128 6
Total 5 265 108 9 804 537 11
Nyckeltal 40: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare
VerksamhetNetto- kostnad tkr
Antal vård- dygn
Antal unika barn o ungdomar
Antal invånare 0-19
år
Dygn per barn/
ungdom Kr /dygn
Kr per barn/
ungdomar
Kr per
invånare 0-
19 år § 12HEM 2 135 198 2 9 804 99 10 783 218
HVB 7 710 1 369 9 9 804 152 5 632 786
Jourhem 3 087 1 815 18 9 804 101 1 701 315
Fam hem 9 065 16 394 42 9 804 390 553 925 Total 21 997 19 776 71 9 804 742 18 668 2 244
Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats
Nettokostnad utredning och administration, tkr
Antal barn/
ungdomar som anmäls/
ansöker
Antal barn/
ungdomar där utredning
inletts
Antal barn/
ungdomar med beslut om insats
Antal invånare 0-19
år
Antal barn per 1000 som
anmälts/
ansökt
Antal barn per 1000 där
utredning inletts
Antal barn per 1000 där beslut fattats om insats
Kostn per pågående utredning, kr
191 109 24 9 804
Ingående dataunderlag Nyckeltal
Ingående dataunderlag
Ingående dataunderlag
Nyckeltal
Nyckeltal
per 1000 inv 0-19 år som
placeras
0
1
2
4
7
Stadsdelsnämnd
Handläggare, tel: Yvonne Andersson, 508 14080
Individ- och familjeomsorg, vuxna
Nyckeltal 42: Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare
Nettokostnad tkr
Antal personer
Antal invånare
över 19 år Kr per person
Kr per invånare över
19 år
Antal personer per 1000 inv över 19 år med
insats
20 15 36 617 1 333 1 0
Nyckeltal 43: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare
Verksamhet
Netto-kostnad tkr
Antal vårddygn
Antal unika personer
Antal invånare över 19 år
Dygn per
person Kr /dygn Kr per person
HVB 2 226 1 896 13 36 617 146 1 174 171 231
LVM / tvångsvård 855 449 4 36 617 112 1 904 213 750
Familjehemsvård 1 253 574 6 36 617 96 2 183 208 833
Total 4 334 2 919 23 36 617 354 5 261 593 814
Nyckeltal 44: Boende - kostnad per boendeform, dygn, person och invånare
Verksamhet
Netto-kostnad tkr
Antal boende- dygn
Antal unika personer
Antal invånare
över 19 år Kr /dygn Kr per person Kr per invånare över 19 år
Stöd och omvårdnads-
boende 5 960 3 551 25 36 617 1 678 238 400 163
Andra
boendeformer 1 711 5 802 37 36 617 295 46 243 47
Total 7 671 9 353 62 36 617 820 123 726 209
Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner
Ingående dataunderlag Ingående dataunderlagIngående dataunderlag
Nyckeltal
Nyckeltal
Nyckeltal
Verksamhet
Antal avslutade
insatser
avslutade insatser
enligt vårdplan
Andel insatser genomförda
enligt plan
Behandlingshem 11 8 1
Öppenvård 1 1 1
Kr per invånare över 19 år
Antal personer
per 1000 över 19 år med insats
61 0
23 0
34 0
118 1
Antal personer
per 1000 över 19 år med insats
1
1
Handläggare, tel: Yvonne Andersson, 508 14080
Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri
Nyckeltal 46: Boende och beondestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare
Verksamhet
Nettokostnad tkr
Antal boende-
dygn Antal personer
Antal invånare
20 -64 år Kr /dygn Kr per person
Kr per invånare 20-65
år Bostad med särskild
service 439 4 664 16 29 786 94 27 438 15
Familjevård/hvb
inack 6 967 2 812 10 29 786 2 478 696 700 234
Annat boende 5 446 2 798 14 29 786 1 946 389 000 183
Boendestöd
/hemhjälp 7 390 0 58 29 786 127 414 248
Total 20 242 10 274 98 29 786 680
Nyckeltal 47. Syssselsättning/arbetsträning- kostnad per person
Nyckeltal Verksamhet
Nettokostnad tkr
Antal
personer Kr per person Sysselsättning och
arbetsträning 3 981 29 137 276
Ingående dataunderlag
Ingående dataunderlag
Nyckeltal
Antal personer per 1000 20-
64 år med insats
1 0 0 2 3
Handläggare, tel…Lena Fahleson, 508 145 45
Förskoleverksamhet
1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet
Verksamhet: Bruttokostn Intäkt Antal inskr
kommunal huvudman (tkr) (tkr) barn Brutto Netto
Förskola 176 202 24 237 1 530 115 165 99 324
Familjedaghem 2 293 58 23 99 696 97 174
2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet
Verksamhet: Antal barn Antal Varav Andel Antal barn/
anställda förskollärare förskollärare anställd
Förskola 1 530 349 104 30% 4,4
Familjedaghem 23 4 0% 6,1
Totalt 1 553 353 104 29% 4,4
Kostnad/barn (kr)
2006-02-11 12:06 Förskola
Stadsdelsnämnd
Handläggare, te Lena Fahleson, 508 145 45
Skolbarnsomsorg
3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg
Verksamhet: Bruttokostn Intäkt Antal inskr
kommunal huvudman (tkr) (tkr) barn Brutto Netto
Fritidshem 44 787 7 865 1 496 29 938 24 680
Familjedaghem 1 0 0
4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg
Verksamhet: Antal barn Antal Antal barn
anställda per anställd
Fritidshem 1 496 94 15,9
Familjedaghem 1 0,0
Totalt 1 497 94 15,9
Kostnad/barn (kr)
Handläggare, tel……
Lena Fahleson, 508 145 45 Grundskola och förskoleklass
5. Kostnad per elev
Verksamhet: Kostnad Intäkt Antal
(tkr) (tkr) elever Brutto Netto
År F-9 313 958 6 343 3 898 80 543 78 916
6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola
Verksamhet: Antal Antal Elever per Lärare per
lärare elever lärare 100 elever
År F-9 305 3 868 13 7,9
7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens
Verksamhet: Antal med formell Totalt antal Andel med
kompetens formell komp
År F-9 293 305 96%
8. Andel godkända elever i skolår 9
Ämne: Totalt antal Antal Andel godkända
elever godkända elever i skolår 9
Engelska 311 280 90%
Matematik 315 281 89%
Svenska/sv2 317 290 91%
Särskola
9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet
Verksamhet: Kostnad Intäkt Antal
(tkr) (tkr) elever Brutto Netto
Särskola 14 242 1 891 37 384 919 333 811
Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna 10. Lokalkostnad per barn/elev
Verksamhet: Lokalkostnad Lokalintäkt Antal
(tkr) (tkr) barn/elever Brutto Netto
Förskola 23195 1530 15 160 15 160
Grundskola F-9 84106 3868 21 744 21 744
Fritidshem 2588 1496 1 730 1 730
Särskola 1500 37 40 541 40 541
Kostnad/elev (kr)
Kostnad/elev (kr) Kostnad/elev (kr)
2006-02-11 12:06 Skola
Stadsdelsnämnd
Handläggare, tel Olle Persson 508 14 096
Äldreomsorg
Nyckeltal 32. Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen
Verksamhet
Antal personer med insats 65-79 år
Antal personer med insats 80- år
Total befolkning 65-79 år
Total befolkning 80- år
Andel av befolkningen 65-
79 år med insats
Andel av
befolkningen 80- år med insats
Äldreomsorg totalt* 304 1 423 3 658 3 173 8,3% 44,8%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser** 62 242 3 658 3 173 1,7% 7,6%
Hemtjänst, service o omvårdnad*** 136 600 3 658 3 173 3,7% 18,9%
Heldygnsomsorg 60 428 3 658 3 173 1,6% 13,5%
* Exkl färdtjänst och KBH, ** upp till 6,4 tim/månad, *** 6,5 tim/månad och mer
Nyckeltal nr 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad
Verksamhet
Totalt antal biståndsbedömda timmar
Totalt antal personer med insatsen
Genomsnittligt antal timmar per
person och månad
Hemtjänst 39238 1034 37,9
Verksamhet Bruttokostnad (tkr)
Antal biståndsbe- dömda timmar
Bruttokostnad per timme
Köp totalt 72 387 298 190 243
Egen regi produktion 68 586 253 126 271
Nyckeltal nr 35. Kostnad per vårddygn i heldygnsomsorg
Verksamhet Bruttokostnad (tkr) Antal vårddygn
Bruttokostnad per vårddygn
Köp totalt 285 069 185 998 1 533
Egen regi produktion 258 852 162 286 1 595
Nyckeltal nr 36. Andel av stadens äldreomsorgskostnader som går till insatser som möjliggör kvarboende i det ordinära boendet
Verksamhet
Insatser för kvarboende i det ordinära boendet
Ädreomsorgen totalt
Andel insatser för kvarboende i
det ordinära boendet
Bruttokostnad 84 871 398 536 21,3%
Stadsdelsnämnd
Handläggare, tel.……
Lena Fahleson, 508 145 45 Öppen fritidsverksamhet
Nyckeltal 18. Antal öppethållandetimmar per år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år.
Öppet- hållandetimmar
Antal individer 7-18 år
Öppethållandetimmar/år i relation till antalet
individer 7-18 år
2005 2005 2005
6 300 5 623 1
Nyckeltal 19. Kostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme - inkl. och exkl. lokalkostnader
Nettokostnad (tkr) 2005
Öppethållandetimmar 2005
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme
2005
Exklusive lokaler 7 221 6 300 1 146
Inklusive lokaler 8 974 6 300 1 424
antalet individer i målgruppen
Kostnad (tkr)
Antal individer 7-20 år
Kostnad per individ (kr)
2005 2005 2005
0 6 438 0
Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd
Kostnad (tkr)
Antal invånare i stadsdelen
Kostnad per invånare i stadsdelen
2005 2005
412 46 421 9
2006-02-11 12:06 Kultur- och fritid
Stadsdelsnämnd
Handläggare, tel Peter Svensson, 504 14 031………
Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten
93. Vinterväghållning
Utfall period Kr/kvm
Förändring jämfört med föregående år i
procent Totalt kr/kvm 2004 Totalt kr/kvm 2003 Totalt kr/kvm 2002
Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta 6 20% 5 6 5
94. Barmarksrenhållning
Utfall period Kr/kvm
Förändring jämfört med föregående år i
procent Totalt kr/kvm 2004 Totalt kr/kvm 2003 Totalt kr/kvm 2002 Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och
parkmark 2 0% 2 1 1
95. Parkskötsel
Utfall period Kr/kvm
Förändring jämfört med föregående år i
procent Totalt kr/kvm 2004 Totalt kr/kvm 2003 Totalt kr/kvm 2002 Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter
parkmark 3 50 2 saknas saknas
Stadsdelsnämnd
Handläggare, tel Yvonne Andersson, 508 14 080
Flyktingmottagande
Nyckeltal 38: Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut
Nyckeltal
Antal nyanlända flyktingar som varit i staden i 18 månader eller mer
Varav med fortsatt behov av försörjningsstöd
Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av
försörjningsstöd
12 3 25%
Ingående dataunderlag
Handläggare, tel:Yvonne Andersson, 508 14080
Ekonomiskt bistånd
Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen
Verksamhet
Antal bidrags-
tagare
Antal bidrags-
hushåll Befolkning
Andel bidrags- tagare i %
Bidrags- tagare per hushåll Bidragstagare i andel
av befolkningen 2 026 1 224 46 421 4,36% 1,66
Nyckeltal 52: Hushåll med bidragstid längre än 9 månader samt andel hushåll till annan försörjning
Verksamhet
Totalt antal bidrags-
hushåll
Varav hushåll som senaste 12 månaden fåttt annan försörjning
Antal hushåll med bidrag > 10
månader
Hushåll med ek bistånd > 10 mån som fått egen försörjning
Andel hushåll med ek bistånd
> 9 månader
Andel av totala antalet hushåll som fått egen
försörjning
Antal hushåll 1 224 177 350 3 29% 14%
Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare
Nyckeltal
Verksamhet
Utbetalt bidrag, tkr
Antal bidrags- hushåll
Antal vuxna bidragstagare
Antal bidragsmånader
Medelbidrag per hushåll och
månad, kr
Medelbidrag per vuxen bidragstagare och månad, kr
Medelbidrag 48 245 1 224 1 354 7 029 6 864 6 205
Nyckeltal 54: Bidragstagare med försörjningshinder arbetslöshet, studier sociala/medicinska skäl och SFI-som andel av befolkningen
Nyckeltal
Försörjningshinder
Antal bidrags-
tagare
Befolkning 18- 64 år
Antal personer per 1000 med
ekonomiskt bistånd enl resp
försörjnings- hinder Arbetslöshet 235 37019 6 Soc/med hinder 67 37019 2 SFI studier 231 37019 6
Ingående dataunderlag Nyckeltal
Ingående dataunderlag Nyckeltal
Ingående dataunderlag
Ingående dataunderlag
Total 533 37109
Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll
Verksamhet
Netto- kostnad
hand- läggning
Netto-kostnad utbet.
ekonomiskt bistånd
Antal bidrags- hushåll
Antal bidrags- tagare, inkl barn
Andel hand- läggnings-
kostnader
Hand-läggnings- kostnad/ hushåll
per år, kr Handläggning av
ekonomiskt bistånd 7 700 48 245 1 224 2 026 16% 6 291
Ingående dataunderlag Nyckeltal
hushåll som haft bistånd > 9 mån och som fått egen försörjning
1%
Hand-läggnings- kostnad/ bidrags-
tagare, kr 3 801