• No results found

Bilaga 1: Intern kontrollplan Landstingsdirektörens stab och Patientnämnden 2017 Ärendenr 2016/01506

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bilaga 1: Intern kontrollplan Landstingsdirektörens stab och Patientnämnden 2017 Ärendenr 2016/01506 "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga 1: Intern kontrollplan Landstingsdirektörens stab och Patientnämnden 2017 Ärendenr 2016/01506

Med hjälp av en intern kontrollplan dokumenteras arbetet med intern kontroll. Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.

Riskområde Uppföljnings-

område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för

uppföljning Frekvens på

uppföljningen Rapportering när Risk- och väsentlighets- bedömning Förtroende Bisysslor Sker

informationshämtning, uppföljning och redovisning enligt bisysslepolicyns intentioner?

Personalchef Uppföljning av

återrapportering 1 gång/år Årsbokslut 12

Ekonomi Inköp/avtal Följs ingångna avtal enligt landstingets upphandlingspolicy?

Ekonomichef Granskning av

leverantörsstatistik I gång/år Årsbokslut 9

Ekonomi Sekretessfakturor Är sekretessfakturorna sekretessbelagda i ekonomisystemet?

Ekonomichef Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

Ekonomi Representation Följs Landstinget Blekinges anvisningar riktlinjer för

representation.

Ekonomichef Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

(2)

Förtroende Politiskt fattade

beslut Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid

Verksamhetsstrateg Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut

3 gånger/år Delårsbokslut/bokslut 9

Kvalitet Avvikelsehantering Säkerställa att

registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid

Verksamhetsstrateg Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

References

Related documents

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs. Riskområde

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.. Övergripande mål

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs?. Riskområde

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs?. Riskområde

att med hänvisning till att-satsen i ärende nr 9 ”månadsbokslut för april 2016”, lägga redovisningen till handlingen.

I Kommunallagens 6 kap 7 § fastställs att nämnderna/landstingsstyrelsen var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer

Landstingsdirektörens stab överlämnar delårsrapport augusti 2017 till landstingsstyrelsen. Insatser för att nå inriktningsmålen inom samtliga

I relation till detta finns en viss oro för att eleverna inte har tillräckliga ämneskunskaper för att kunna tillgodogöra sig ämnesövergripande undervisning, eller som Nichols