Konferens
Kostnad Per Brukare Individ- och
familjeomsorg
© Ensolution AB, Tel 08-640 70 00 www.ensolution.se
•
Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per brukare.Andreas Johansson, Ensolution
•
Framgångsfaktorer för att minska beroendet av försörjningsstöd.Helene Hagegren och Björn Sigfridsson, Olofströms kommun
•
Flyktingmottagande - uppföljning och planering.Pontus Fryk, Ensolution
•
IBIC och resursfördelning inom individ- och familjeomsorgen. Går det att kombinera?Andreas Johansson, Ensolution
Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 26 oktober 2016
Presentation av KPB-jämförelse utfall 2015
Individ-och familjeomsorg Roadshow 2016
1
Andreas Johansson
[email protected] 0709-90 00 30
09.00 - 09.30 Registrering, kaffe och smörgås
09.30 - 11.00 Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per brukare
11.00 - 11.15 Bensträckare
11.15 - 12.00 Framgångsfaktorer för att minska beroendet av försörjningsstöd i Olofströms Kommun
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.00 Workshop: Hur arbetar kommunen med resultatet från KPB?
14.00 - 15.00 Flyktingmottagande – uppföljning och planering
15.00 - 15.20 Fika
15.20 - 16.00 IBIC och resursfördelning inom individ- och familjeomsorgen. Går det att kombinera?
16.00 - 16.10 Avslutning – Framtid och utveckling
16.10 - Mingel med tilltugg
2
Individ-och familjeomsorg
Program 26 Oktober
Roadshow 2016
3
Övergripande resultat för individ- och familjeomsorgen
Barn och ungdom
● Ökade kostnader och volymer inom barn- och ungdom
● Ansträng personalsituation
● Ensamkommande ökning
● Problem med utredningstider
● Handläggning kring hot och våld
● Ökade LVU-placeringar (ej flykting)
Ekonomiskt bistånd
● Generellt bättre resultat
● Avstannade långvarigt beroende
● Bra resultat inom unga
4
Vuxna missbrukare
● LVM-vården fortsätter att öka i förhållande till den frivilliga institutionsvården
● Små förändringar i utfall i de flesta kommuner
Allmänna observationer
Presentation av KPB-jämförelse utfall 2015
Individ-och familjeomsorg Roadshow 2016
1
Andreas Johansson
[email protected] 0709-90 00 30
09.00 - 09.30 Registrering, kaffe och smörgås
09.30 - 11.00 Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per brukare
11.00 - 11.15 Bensträckare
11.15 - 12.00 Framgångsfaktorer för att minska beroendet av försörjningsstöd i Olofströms Kommun
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.00 Workshop: Hur arbetar kommunen med resultatet från KPB?
14.00 - 15.00 Flyktingmottagande – uppföljning och planering
15.00 - 15.20 Fika
15.20 - 16.00 IBIC och resursfördelning inom individ- och familjeomsorgen. Går det att kombinera?
16.00 - 16.10 Avslutning – Framtid och utveckling
16.10 - Mingel med tilltugg
2
Individ-och familjeomsorg
Program 26 Oktober
Roadshow 2016
3
Övergripande resultat för individ- och familjeomsorgen
Barn och ungdom
● Ökade kostnader och volymer inom barn- och ungdom
● Ansträng personalsituation
● Ensamkommande ökning
● Problem med utredningstider
● Handläggning kring hot och våld
● Ökade LVU-placeringar (ej flykting)
Ekonomiskt bistånd
● Generellt bättre resultat
● Avstannade långvarigt beroende
● Bra resultat inom unga
4
Vuxna missbrukare
● LVM-vården fortsätter att öka i förhållande till den frivilliga institutionsvården
● Små förändringar i utfall i de flesta kommuner
Allmänna observationer
5
IFO 2015
● Den totala kostnaden för IFO- verksamheten är 7,2 miljarder
− redovisas för de 36 kommunerna (inkl.
Göteborg)
Procentuell fördelning av kostnader
Barn och ungdomsvård
44%
Ekonomiskt bistånd
36%
Familjerätt 1%
Missbrukarvård vuxna
19%
Procentuell fördelning av kostnader
6
Andel av totalkostnaden per åldersintervall, utfall 2015
● Tar ej hänsyn till icke biståndsbedömda insatser
● Antalet institutionsplaceringar och boende placering i respektive åldersgrupp påverkar kostnadsfördelningen
● Utvecklingen mellan åren är att de yngre åldersintervallen tar en större del av resurserna
Totalkostnad per åldersintervall
Roadshow 2016
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ÄlvkarlebyOlofströmRonnebyHärrydaGotlandKalmarLysekil SimrishamnKristianstadÖsthammarUlricehamnKarlshamnGBG, AFHVimmerbyKarlskogaNyköpingVårgårdaKramforsHälleforsGislavedKungälvVarbergÖrebroKumlaLerumBodenVäxjöSäffleOrustLuleå GBG, Norra HisingenGBG, CentrumGBG, AngeredGBG, Lundby GBG, Västra HisingenGöteborg GBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgGBG, Majorna LinnéÖckerö GBG, Örgryte Härlanda
Andel total kostnad per åldersintervall
0-12 år 13-17 år 18-19 år 20-24 år 25-49 år 50-64 år Över 65 år
7
Medelkostnad per invånare och åldersintervall, utfall 2015
● Antalet institutionsplaceringar och boende placering i respektive åldersgrupp påverkar kostnadsfördelningen
Kostnad per invånare och åldersintervall
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ÄlvkarlebyOlofströmRonnebyKramforsHälleforsGotlandKalmarLysekilOrust Kristianstad SimrishamnKarlskogaNyköpingKungälvVäxjöLuleå GBG, CentrumGBG, LundbyÖsthammarUlricehamnKarlshamnGBG, AFHVimmerbyGöteborgGislavedVarbergHärrydaÖrebroBodenKumlaLerumSäffle GBG, Angered GBG, Norra Hisingen GBG, Västra HisingenGBG, Majorna LinnéVårgårda GBG, Örgryte HärlandaGBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgÖckerö
Medelkostnad per invånare per åldersintervall
0-12 år 13-17 år 18-19 år 20-24 år 25-49 år 50-64 år Över 65 år
8
Utfall 2015
Genusperspektivet för vård och behandling vuxna missbrukare
Allt material är möjligt att dela upp i genus
Roadshow 2016
Kvinnor 34,0% 66,0%Män
Andel brukare vuxna
Kvinnor 28,4%
71,6%Män
Andel kostnader vuxna
53 337
60 473
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
Kvinnor Män
Medelkostnad vuxna
5
IFO 2015
● Den totala kostnaden för IFO- verksamheten är 7,2 miljarder
− redovisas för de 36 kommunerna (inkl.
Göteborg)
Procentuell fördelning av kostnader
Barn och ungdomsvård
44%
Ekonomiskt bistånd
36%
Familjerätt 1%
Missbrukarvård vuxna
19%
Procentuell fördelning av kostnader
6
Andel av totalkostnaden per åldersintervall, utfall 2015
● Tar ej hänsyn till icke biståndsbedömda insatser
● Antalet institutionsplaceringar och boende placering i respektive åldersgrupp påverkar kostnadsfördelningen
● Utvecklingen mellan åren är att de yngre åldersintervallen tar en större del av resurserna
Totalkostnad per åldersintervall
Roadshow 2016
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ÄlvkarlebyOlofströmRonnebyHärrydaGotlandKalmarLysekil SimrishamnKristianstadÖsthammarUlricehamnKarlshamnGBG, AFHVimmerbyKarlskogaNyköpingVårgårdaKramforsHälleforsGislavedKungälvVarbergÖrebroKumlaLerumBodenVäxjöSäffleOrustLuleå GBG, Norra HisingenGBG, CentrumGBG, AngeredGBG, Lundby GBG, Västra HisingenGöteborg GBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgGBG, Majorna LinnéÖckerö GBG, Örgryte Härlanda
Andel total kostnad per åldersintervall
0-12 år 13-17 år 18-19 år 20-24 år 25-49 år 50-64 år Över 65 år
7
Medelkostnad per invånare och åldersintervall, utfall 2015
● Antalet institutionsplaceringar och boende placering i respektive åldersgrupp påverkar kostnadsfördelningen
Kostnad per invånare och åldersintervall
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ÄlvkarlebyOlofströmRonnebyKramforsHälleforsGotlandKalmarLysekilOrust Kristianstad SimrishamnKarlskogaNyköpingKungälvVäxjöLuleå GBG, CentrumGBG, LundbyÖsthammarUlricehamnKarlshamnGBG, AFHVimmerbyGöteborgGislavedVarbergHärrydaÖrebroKumlaBodenLerumSäffle GBG, Angered GBG, Norra Hisingen GBG, Västra HisingenGBG, Majorna LinnéVårgårda GBG, Örgryte HärlandaGBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgÖckerö
Medelkostnad per invånare per åldersintervall
0-12 år 13-17 år 18-19 år 20-24 år 25-49 år 50-64 år Över 65 år
8
Utfall 2015
Genusperspektivet för vård och behandling vuxna missbrukare
Allt material är möjligt att dela upp i genus
Roadshow 2016
Kvinnor 34,0%
66,0%Män
Andel brukare vuxna
Kvinnor 28,4%
71,6%Män
Andel kostnader vuxna
53 337
60 473
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
Kvinnor Män
Medelkostnad vuxna
9
Utfall 2015
Genusaspekt för vård och behandling inom BUF
Kvinnor 44,0%
56,0%Män
Andel brukare BUF
Kvinnor 47,1%
52,9%Män
Andel kostnader BUF
94 265
82 766
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
Kvinnor Män
Medelkostnad BUF
10
Barn, ungdom och familj
11
● Visar konsumtionen av samtliga insatser relaterat till befolkningsstruktur och förutsättningar för yngre
● Stor spridning
● Åldersstrukturen i en kommun påverkar
● Andelen institutionsplacerade kan dra upp kostnaden per invånare
● Många utredningar som inte leder till insats eller som är öppna kan leda till en låg kostnad
Kostnad per invånare, 0-19 år
15 754 14 017 12 779 12 652 12 304 10 976 10 258 9 662 9 422 9 346 9 345 8 790 8 536 8 414 8 380 8 266 8 260 8 110 8 058 8 036 7 952 7 697 7 118 6 921 6 921 6 911 6 737 6 730 6 668 6 651 6 519 6 210 6 065 5 961 5 549 5 542 5 501 5 488 5 465 5 349 4 903 4 864 4 701 4 031
0 5 000 10 000 15 000 20 000
GBG, Östra Göteborg Älvkarleby Gotland GBG, Angered Kramfors Lysekil Örebro GBG, Västra Hisingen Vårgårda Kristianstad Ronneby Orust GBG, Norra Hisingen Växjö GBG, AFHBjuv GBG, Lundby Boden Vimmerby Kalmar Olofström GBG, Göteborg, totalt Karlskoga GBG, Centrum Simrishamn GBG, Västra Göteborg Säffle GBG, Majorna-Linné Laholm Luleå Nyköping Halmstad Härryda Varberg GBG, Örgryte-Härlanda Ulricehamn Kungälv Karlshamn Gislaved Öckerö Östhammar Hällefors Kumla Lerum
Medelkostnad per invånare IFO 0-19 år
12
● Visar omfattning av insatser per brukare och hur
resurskrävande brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare inom barn, ungdom, familj
● Inte samma fördelning av kommuner som för kostnaden per invånare
● Längden på insatser har betydelse
● Andel ytterfall påverkar medelkostnaden
● Många utredningar som inte leder till insats eller som är öppna kan leda till en låg kostnad
Medelkostnad per brukare, 0-19 år
Roadshow 2016
122 329 119 415 114 512 102 648 100 605 94 746 91 800 86 470 86 388 81 350 79 655 79 224 77 604 71 488 70 686 68 784 67 178 65 390 63 340 63 073 62 357 58 766 58 343 56 422 56 281 55 264 54 996 52 643 52 398 50 281 49 356 49 048 48 814 46 430 45 685 44 571 44 522 43 748 43 673 43 077 39 080 34 107
0 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000
Lysekil Älvkarleby GBG, Östra Göteborg GBG, Västra Göteborg Kramfors GBG, Angered GBG, AFH GBG, Norra Hisingen Ronneby Vårgårda Orust GBG, Göteborg, totalt Gotland Simrishamn GBG, Västra Hisingen Växjö Örebro Boden Härryda Östhammar Kristianstad GBG, Lundby Laholm Vimmerby GBG, Majorna-LinnéBjuv Gislaved Kalmar Kumla Karlshamn Olofström GBG, Örgryte-Härlanda Öckerö Nyköping Varberg Kungälv Ulricehamn GBG, Centrum Karlskoga Säffle Halmstad Hällefors
Medelkostnad per brukare IFO 0-19 år
9
Utfall 2015
Genusaspekt för vård och behandling inom BUF
Kvinnor 44,0%
56,0%Män
Andel brukare BUF
Kvinnor 47,1%
52,9%Män
Andel kostnader BUF
94 265
82 766
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000
Kvinnor Män
Medelkostnad BUF
10
Barn, ungdom och familj
11
● Visar konsumtionen av samtliga insatser relaterat till befolkningsstruktur och förutsättningar för yngre
● Stor spridning
● Åldersstrukturen i en kommun påverkar
● Andelen institutionsplacerade kan dra upp kostnaden per invånare
● Många utredningar som inte leder till insats eller som är öppna kan leda till en låg kostnad
Kostnad per invånare, 0-19 år
15 754 14 017 12 779 12 652 12 304 10 976 10 258 9 662 9 422 9 346 9 345 8 790 8 536 8 414 8 380 8 266 8 260 8 110 8 058 8 036 7 952 7 697 7 118 6 921 6 921 6 911 6 737 6 730 6 668 6 651 6 519 6 210 6 065 5 961 5 549 5 542 5 501 5 488 5 465 5 349 4 903 4 864 4 701 4 031
0 5 000 10 000 15 000 20 000
GBG, Östra Göteborg Älvkarleby Gotland GBG, Angered Kramfors Lysekil Örebro GBG, Västra Hisingen Vårgårda Kristianstad Ronneby Orust GBG, Norra Hisingen Växjö GBG, AFHBjuv GBG, Lundby Boden Vimmerby Kalmar Olofström GBG, Göteborg, totalt Karlskoga GBG, Centrum Simrishamn GBG, Västra Göteborg Säffle GBG, Majorna-Linné Laholm Luleå Nyköping Halmstad Härryda Varberg GBG, Örgryte-Härlanda Ulricehamn Kungälv Karlshamn Gislaved Öckerö Östhammar Hällefors Kumla Lerum
Medelkostnad per invånare IFO 0-19 år
12
● Visar omfattning av insatser per brukare och hur
resurskrävande brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare inom barn, ungdom, familj
● Inte samma fördelning av kommuner som för kostnaden per invånare
● Längden på insatser har betydelse
● Andel ytterfall påverkar medelkostnaden
● Många utredningar som inte leder till insats eller som är öppna kan leda till en låg kostnad
Medelkostnad per brukare, 0-19 år
Roadshow 2016
122 329 119 415 114 512 102 648 100 605 94 746 91 800 86 470 86 388 81 350 79 655 79 224 77 604 71 488 70 686 68 784 67 178 65 390 63 340 63 073 62 357 58 766 58 343 56 422 56 281 55 264 54 996 52 643 52 398 50 281 49 356 49 048 48 814 46 430 45 685 44 571 44 522 43 748 43 673 43 077 39 080 34 107
0 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000
Lysekil Älvkarleby GBG, Östra Göteborg GBG, Västra Göteborg Kramfors GBG, Angered GBG, AFH GBG, Norra Hisingen Ronneby Vårgårda Orust GBG, Göteborg, totalt Gotland Simrishamn GBG, Västra Hisingen Växjö Örebro Boden Härryda Östhammar Kristianstad GBG, Lundby Laholm Vimmerby GBG, Majorna-LinnéBjuv Gislaved Kalmar Kumla Karlshamn Olofström GBG, Örgryte-Härlanda Öckerö Nyköping Varberg Kungälv Ulricehamn GBG, Centrum Karlskoga Säffle Halmstad Hällefors
Medelkostnad per brukare IFO 0-19 år
13
Insatskostnad > 500 000 kronor
● Visar om enskilda individer ”drar upp” medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande brukare.
● Stor variation i antal ytterfall
● I kommuner med många ytterfall antalsmässigt kan det vara idé att se över insatsmix, arbetsmetoder etcetera
Andel och antal ytterfall, BUF
13,7%
13,1%
10,4%
8,4%9,0%
7,5%8,1%
7,2%7,4%
7,1%7,1%
6,0%6,2%
6,0%6,0%
5,8%5,8%
5,4%5,6%
4,6%4,7%
4,3%4,5%
3,8%3,9%
3,6%3,7%
3,2%3,4%
2,6%2,8%
2,5%2,6%
2,3%2,4%
2,1%2,2%
2,0%2,0%
1,4%1,5%
1,0%1,3%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Älvkarleby (19) Lysekil (17) GBG, AFH (53) GBG, Östra Göteborg (83) Kramfors (19) GBG, Örgryte-Härlanda (28) GBG, Lundby (29) GBG, Majorna-Linné (27) GBG, Göteborg, totalt (423) Luleå (40) GBG, Västra Göteborg (33) GBG, Centrum (19) Gotland (86) GBG, Västra Hisingen (46) Härryda (41) GBG, Angered (72) Kalmar (81) GBG, Norra Hisingen (33) Laholm (30) Lerum (14) Växjö (74) Örebro (152) Vårgårda (8) Östhammar (11) Vimmerby (9) Säffle (9) Ronneby (22) Simrishamn (6) Hällefors (4) Kungälv (19) Orust (9) Kumla (7) Kristianstad (53) Bjuv (10) Boden (8) Olofström (6) Karlskoga (15) Nyköping (20) Karlshamn (12) Varberg (17) Ulricehamn (5) Gislaved (6) Halmstad (20)
Andel ytterfall inom barn, ungdom, familj (antal brukare)
14
Insatskostnad > 500 000 kronor
● Visar antalet ytterfall per 1000 invånare vad gäller samtliga insatser inom barn, ungdom, familj och därmed indikeras om en kommun har en högre andel ytterfall än andra kommuner i förhållande till befolkningen.
● Stor variation i andel ytterfall
Ytterfall per 1 000 invånare, BUF
Roadshow 2016
7,4 9,4 6,0 7,0 5,65,6 4,7 5,6 4,24,5 3,63,9 3,53,5 3,13,4 3,03,0 2,93,0 2,82,8 2,72,8 2,62,7 2,52,6 2,32,5 2,32,3 1,81,9 1,61,6 1,31,4 1,21,2 0,90,9 0,8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Älvkarleby Gotland GBG, Östra Göteborg Lysekil Laholm Kalmar Kramfors GBG, Angered Örebro GBG, AFH Härryda Växjö GBG, Göteborg, totalt Ronneby GBG, Lundby Orust GBG, Västra Hisingen Hällefors Vårgårda Säffle Kristianstad GBG, Norra Hisingen GBG, Örgryte-Härlanda Vimmerby GBG, Majorna-LinnéBjuv GBG, Centrum Luleå Östhammar GBG, Västra Göteborg Olofström Karlskoga Kungälv Karlshamn Nyköping Simrishamn Boden Kumla Varberg Lerum Ulricehamn Halmstad Gislaved
Ytterfall barn, ungdom, familj per 1000 inv. 0-19 år
15
● Visar relationen mellan insatser och det utbud samt val av insats kommunen har i dagsläget (sorterat på andel extern placering)
● Stor variation i val av insatser
● Nivån på institutionsvård är den insats som varierar mest
● Även stor variation på insatserna familjehem (både internt och konsulentstött) samt öppenvård
● Öppen verksamhet är icke biståndsbedömda insatser
Insatsmix, BUF
0% 20% 40% 60% 80% 100%
RonnebyOrust VårgårdaHärrydaLysekil SimrishamnKarlshamnOlofströmKumlaLerumVäxjö GBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgGBG, LundbyGBG, AFHÄlvkarlebyKarlskogaNyköpingÖrebroKalmarÖckeröSäffle GBG, Örgryte-HärlandaGBG, Västra HisingenGBG, Göteborg, totaltGBG, Norra HisingenGBG, Majorna-LinnéGBG, CentrumGBG, AngeredKristianstadÖsthammarUlricehamnVimmerbyHalmstadKramforsHälleforsGislavedVarbergKungälvGotlandLaholmBodenLuleåBjuv
Extern placering HVB/SiS BUF Intern placering HVB BUF
Förhandsbedömning och utredning BUF Internt familjehem BUF Konsulentstött familjehem BUF Internt boende BUF Externt boende BUF Öppenvård BUF Öppen verksamhet BUF
16
● Andelen SiS- kontra HVB-placeringar påverkar medelkostnaden
● Kommuner med specialplaceringar (vård i enskildhet)
”drar upp” medelkostnaden
● Ramavtal och upphandlingar påverkar medelkostnaden
● Aktiv prisförhandling med de externa aktörerna påverkar medelkostnaden
Medelkostnad institutionsplacering, BUF
Roadshow 2016
6 322 6 297 5 652 5 492 5 104 5 062 5 037 4 962 4 669 4 641 4 597 4 589 4 580 4 520 4 468 4 431 4 429 4 370 4 368 4 358 4 350 4 261 4 249 4 218 4 214 4 143 4 090 3 978 3 962 3 942 3 895 3 829 3 773 3 643 3 590 3 495 3 443 3 416 3 281 2 913 2 840 2 828 2 076
436151 70187 209155 110246 111420 331164 105268 24397 26956 72164 109166 10320 15595 86352 202125 188396 119148 20189 173156 117118 151243 96
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Vimmerby
Boden GBG, Örgryte-Härlanda Örebro Orust Kungälv Kalmar GBG, Centrum Kristianstad Vårgårda GBG, Västra Göteborg Gislaved Halmstad Lerum Lysekil Härryda Varberg Laholm GBG, Göteborg, totalt GBG, AFH GBG, Norra Hisingen GBG, Lundby Växjö NyköpingBjuv Gotland Kramfors Kumla GBG, Västra Hisingen GBG, Angered Simrishamn GBG, Östra Göteborg GBG, Majorna-Linné Säffle Olofström Öckerö Ronneby Luleå Karlshamn Älvkarleby Östhammar Ulricehamn Karlskoga
Medelkostnad per dygn HVB/SiS BUF inkl. personal
Placerings- och omkostnad per dygn Personalkostnad per dygn
13
Insatskostnad > 500 000 kronor
● Visar om enskilda individer ”drar upp” medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande brukare.
● Stor variation i antal ytterfall
● I kommuner med många ytterfall antalsmässigt kan det vara idé att se över insatsmix, arbetsmetoder etcetera
Andel och antal ytterfall, BUF
13,7%
13,1%
10,4%
8,4%9,0%
7,5%8,1%
7,2%7,4%
7,1%7,1%
6,0%6,2%
6,0%6,0%
5,8%5,8%
5,4%5,6%
4,6%4,7%
4,3%4,5%
3,8%3,9%
3,6%3,7%
3,2%3,4%
2,6%2,8%
2,5%2,6%
2,3%2,4%
2,1%2,2%
2,0%2,0%
1,4%1,5%
1,0%1,3%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Älvkarleby (19) Lysekil (17) GBG, AFH (53) GBG, Östra Göteborg (83) Kramfors (19) GBG, Örgryte-Härlanda (28) GBG, Lundby (29) GBG, Majorna-Linné (27) GBG, Göteborg, totalt (423) Luleå (40) GBG, Västra Göteborg (33) GBG, Centrum (19) Gotland (86) GBG, Västra Hisingen (46) Härryda (41) GBG, Angered (72) Kalmar (81) GBG, Norra Hisingen (33) Laholm (30) Lerum (14) Växjö (74) Örebro (152) Vårgårda (8) Östhammar (11) Vimmerby (9) Säffle (9) Ronneby (22) Simrishamn (6) Hällefors (4) Kungälv (19) Orust (9) Kumla (7) Kristianstad (53) Bjuv (10) Boden (8) Olofström (6) Karlskoga (15) Nyköping (20) Karlshamn (12) Varberg (17) Ulricehamn (5) Gislaved (6) Halmstad (20)
Andel ytterfall inom barn, ungdom, familj (antal brukare)
14
Insatskostnad > 500 000 kronor
● Visar antalet ytterfall per 1000 invånare vad gäller samtliga insatser inom barn, ungdom, familj och därmed indikeras om en kommun har en högre andel ytterfall än andra kommuner i förhållande till befolkningen.
● Stor variation i andel ytterfall
Ytterfall per 1 000 invånare, BUF
Roadshow 2016
7,4 9,4 6,0 7,0 5,65,6 4,7 5,6 4,24,5 3,63,9 3,53,5 3,13,4 3,03,0 2,93,0 2,82,8 2,72,8 2,62,7 2,52,6 2,32,5 2,32,3 1,81,9 1,61,6 1,31,4 1,21,2 0,90,9 0,8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Älvkarleby Gotland GBG, Östra Göteborg Lysekil Laholm Kalmar Kramfors GBG, Angered Örebro GBG, AFH Härryda Växjö GBG, Göteborg, totalt Ronneby GBG, Lundby Orust GBG, Västra Hisingen Hällefors Vårgårda Säffle Kristianstad GBG, Norra Hisingen GBG, Örgryte-Härlanda Vimmerby GBG, Majorna-LinnéBjuv GBG, Centrum Luleå Östhammar GBG, Västra Göteborg Olofström Karlskoga Kungälv Karlshamn Nyköping Simrishamn Boden Kumla Varberg Lerum Ulricehamn Halmstad Gislaved
Ytterfall barn, ungdom, familj per 1000 inv. 0-19 år
15
● Visar relationen mellan insatser och det utbud samt val av insats kommunen har i dagsläget (sorterat på andel extern placering)
● Stor variation i val av insatser
● Nivån på institutionsvård är den insats som varierar mest
● Även stor variation på insatserna familjehem (både internt och konsulentstött) samt öppenvård
● Öppen verksamhet är icke biståndsbedömda insatser
Insatsmix, BUF
0% 20% 40% 60% 80% 100%
RonnebyOrust VårgårdaHärrydaLysekil SimrishamnKarlshamnOlofströmKumlaLerumVäxjö GBG, Västra GöteborgGBG, Östra GöteborgGBG, LundbyGBG, AFHÄlvkarlebyKarlskogaNyköpingKalmarÖckeröÖrebroSäffle GBG, Örgryte-HärlandaGBG, Västra HisingenGBG, Göteborg, totaltGBG, Norra HisingenGBG, Majorna-LinnéGBG, AngeredGBG, CentrumKristianstadÖsthammarUlricehamnVimmerbyHalmstadKramforsHälleforsGislavedVarbergKungälvGotlandLaholmBodenLuleåBjuv
Extern placering HVB/SiS BUF Intern placering HVB BUF
Förhandsbedömning och utredning BUF Internt familjehem BUF Konsulentstött familjehem BUF Internt boende BUF Externt boende BUF Öppenvård BUF Öppen verksamhet BUF
16
● Andelen SiS- kontra HVB-placeringar påverkar medelkostnaden
● Kommuner med specialplaceringar (vård i enskildhet)
”drar upp” medelkostnaden
● Ramavtal och upphandlingar påverkar medelkostnaden
● Aktiv prisförhandling med de externa aktörerna påverkar medelkostnaden
Medelkostnad institutionsplacering, BUF
Roadshow 2016
6 322 6 297 5 652 5 492 5 104 5 062 5 037 4 962 4 669 4 641 4 597 4 589 4 580 4 520 4 468 4 431 4 429 4 370 4 368 4 358 4 350 4 261 4 249 4 218 4 214 4 143 4 090 3 978 3 962 3 942 3 895 3 829 3 773 3 643 3 590 3 495 3 443 3 416 3 281 2 913 2 840 2 828 2 076
436151 70187 209155 110246 111420 331164 105268 24397 26956 72164 109166 10320 15595 86352 202125 188396 119148 20189 173156 117118 151243 96
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Vimmerby
Boden GBG, Örgryte-Härlanda Örebro Orust Kungälv Kalmar GBG, Centrum Kristianstad Vårgårda GBG, Västra Göteborg Gislaved Halmstad Lerum Lysekil Härryda Varberg Laholm GBG, Göteborg, totalt GBG, AFH GBG, Norra Hisingen GBG, Lundby Växjö NyköpingBjuv Gotland Kramfors Kumla GBG, Västra Hisingen GBG, Angered Simrishamn GBG, Östra Göteborg GBG, Majorna-Linné Säffle Olofström Öckerö Ronneby Luleå Karlshamn Älvkarleby Östhammar Ulricehamn Karlskoga
Medelkostnad per dygn HVB/SiS BUF inkl. personal
Placerings- och omkostnad per dygn Personalkostnad per dygn
17
● Visar relationen mellan insatser och vilket utbud och val av insatser som kommunen har i dagsläget inom öppenvården
● Så pass stor variation i val av insatser att det inte ger några tydliga samband
● Insatsen extern öppenvård kan innehålla många av de öppenvårdsinsatser som definieras inom den interna öppenvården
● Störst skillnad i användandet av kontaktperson/kontaktfamilj
Insatsmix öppenvård, BUF
0% 50% 100%
Olofström Kramfors Karlshamn Älvkarleby Karlskoga Säffle Östhammar Ronneby Bjuv Simrishamn Öckerö Kalmar Orust Nyköping Lerum Boden Gislaved Ulricehamn Vårgårda Hällefors Luleå Kristianstad Växjö Varberg Vimmerby Halmstad Gotland Härryda Kumla Lysekil Örebro Kungälv
Kontaktperson/ kontaktfamilj BUF
Enskilt samtalsstöd BUF
Socialpedagogisk insats BUF
Programverksamhet BUF
Övrig intern öppenvård BUF
Extern öppenvård BUF
18
● Visar i vilken omfattning insatsen används i kommunerna
● Stor variation i konsumtion
● Nivån på insatsen är troligtvis ett resultat av insatsval än skillnader i behov
● En hög kostnad per invånare för kontaktperson/- kontaktfamilj tenderar att påverka kommunens övriga utbud av öppenvårdsinsatser
Kostnad per invånare, kontaktperson/kontaktfamilj, BUF
Roadshow 2016
201 254 165176 131133 114121 111114 9393 9193 8585 8584 8383 7980 7474 6572 6163 6061 5559 5254 4748 4547 4144 3635 28
0 50 100 150 200 250 300
GBG, Angered GBG, Östra Göteborg Älvkarleby Olofström Ronneby Orust SäffleBjuv Kramfors Öckerö GBG, Göteborg, totalt GBG, Norra Hisingen Karlskoga Östhammar Kristianstad GBG, Västra Göteborg Kalmar Växjö Nyköping Ulricehamn GBG, Västra Hisingen Härryda Karlshamn Gotland Simrishamn GBG, Lundby Boden Lysekil Vimmerby Gislaved Örebro Varberg Luleå Vårgårda GBG, Örgryte-Härlanda Halmstad Hällefors GBG, AFH Lerum Kumla GBG, Majorna-Linné Kungälv GBG, Centrum
Kostnad per invånare, kontaktperson/kontaktfamilj BUF
19
● Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per utredning
● Skillnader kan också bero på ”dubbelbemanning”, hög personalomsättning eller användandet av inhyrd personal/konsulter
● Antalet inledda utredningar i förhållande till antalet förhandsbedömningar påverkar kostnaden
● Mer omfattande förhandsbedömningar tenderar att resultera i en billigare utredning och vice versa
● Samsyn i utredningsförfarandet tenderar att ge billigare utredningar
Kostnad per utredning, BUF
31 708 27 037 26 778 25 767 24 839 23 202 23 116 22 994 22 839 22 800 22 356 22 247 21 943 21 905 21 599 21 020 20 696 20 380 19 951 19 379 19 186 18 853 18 647 18 322 18 208 18 130 17 302 17 121 16 695 16 634 16 610 16 196 16 168 15 817 15 301 14 509 14 104 13 902 13 125 12 610 12 297 11 999 10 416 8 583
0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000
Växjö Östhammar Hällefors KramforsBjuv GBG, Lundby GBG, Norra Hisingen GBG, Örgryte-Härlanda Gislaved Simrishamn Älvkarleby GBG, Majorna-Linné Orust GBG, Centrum GBG, Angered Lysekil GBG, Göteborg, totalt Vimmerby GBG, Östra Göteborg Kungälv Halmstad Laholm Karlskoga Olofström Härryda GBG, AFH Öckerö GBG, Västra Hisingen GBG, Västra Göteborg Boden Nyköping Karlshamn Ronneby Gotland Ulricehamn Säffle Luleå Kumla Örebro Varberg Lerum Vårgårda Kalmar Kristianstad
Medelkostnad per utredning, barn, ungdom, familj
20
Utredningstid BUF i dagar – urval av kommuner
Roadshow 2016
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365
120-dagar Östhammar Kristianstad Ronneby Karlshamn Olofström Bjuv Gislaved Kalmar Vimmerby Lysekil Säffle Vårgårda
17
● Visar relationen mellan insatser och vilket utbud och val av insatser som kommunen har i dagsläget inom öppenvården
● Så pass stor variation i val av insatser att det inte ger några tydliga samband
● Insatsen extern öppenvård kan innehålla många av de öppenvårdsinsatser som definieras inom den interna öppenvården
● Störst skillnad i användandet av kontaktperson/kontaktfamilj
Insatsmix öppenvård, BUF
0% 50% 100%
Olofström Kramfors Karlshamn Älvkarleby Karlskoga Säffle Östhammar Ronneby Bjuv Simrishamn Öckerö Kalmar Orust Nyköping Lerum Boden Gislaved Ulricehamn Vårgårda Hällefors Luleå Kristianstad Växjö Varberg Vimmerby Halmstad Gotland Härryda Kumla Lysekil Örebro Kungälv
Kontaktperson/ kontaktfamilj BUF
Enskilt samtalsstöd BUF
Socialpedagogisk insats BUF
Programverksamhet BUF
Övrig intern öppenvård BUF
Extern öppenvård BUF
18
● Visar i vilken omfattning insatsen används i kommunerna
● Stor variation i konsumtion
● Nivån på insatsen är troligtvis ett resultat av insatsval än skillnader i behov
● En hög kostnad per invånare för kontaktperson/- kontaktfamilj tenderar att påverka kommunens övriga utbud av öppenvårdsinsatser
Kostnad per invånare, kontaktperson/kontaktfamilj, BUF
Roadshow 2016
201 254 165176 131133 114121 111114 9393 9193 8585 8584 8383 7980 7474 6572 6163 6061 5559 5254 4847 4547 4144 3635 28
0 50 100 150 200 250 300
GBG, Angered GBG, Östra Göteborg Älvkarleby Olofström Ronneby Orust SäffleBjuv Kramfors Öckerö GBG, Göteborg, totalt GBG, Norra Hisingen Karlskoga Östhammar Kristianstad GBG, Västra Göteborg Kalmar Växjö Nyköping Ulricehamn GBG, Västra Hisingen Härryda Karlshamn Gotland Simrishamn GBG, Lundby Boden Lysekil Vimmerby Gislaved Örebro Varberg Luleå Vårgårda GBG, Örgryte-Härlanda Halmstad Hällefors GBG, AFH Lerum Kumla GBG, Majorna-Linné Kungälv GBG, Centrum
Kostnad per invånare, kontaktperson/kontaktfamilj BUF
19
● Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per utredning
● Skillnader kan också bero på ”dubbelbemanning”, hög personalomsättning eller användandet av inhyrd personal/konsulter
● Antalet inledda utredningar i förhållande till antalet förhandsbedömningar påverkar kostnaden
● Mer omfattande förhandsbedömningar tenderar att resultera i en billigare utredning och vice versa
● Samsyn i utredningsförfarandet tenderar att ge billigare utredningar
Kostnad per utredning, BUF
31 708 27 037 26 778 25 767 24 839 23 202 23 116 22 994 22 839 22 800 22 356 22 247 21 943 21 905 21 599 21 020 20 696 20 380 19 951 19 379 19 186 18 853 18 647 18 322 18 208 18 130 17 302 17 121 16 695 16 634 16 610 16 196 16 168 15 817 15 301 14 509 14 104 13 902 13 125 12 610 12 297 11 999 10 416 8 583
0 8 000 16 000 24 000 32 000 40 000
Växjö Östhammar Hällefors KramforsBjuv GBG, Lundby GBG, Norra Hisingen GBG, Örgryte-Härlanda Gislaved Simrishamn Älvkarleby GBG, Majorna-Linné Orust GBG, Centrum GBG, Angered Lysekil GBG, Göteborg, totalt Vimmerby GBG, Östra Göteborg Kungälv Halmstad Laholm Karlskoga Olofström Härryda GBG, AFH Öckerö GBG, Västra Hisingen GBG, Västra Göteborg Boden Nyköping Karlshamn Ronneby Gotland Ulricehamn Säffle Luleå Kumla Örebro Varberg Lerum Vårgårda Kalmar Kristianstad
Medelkostnad per utredning, barn, ungdom, familj
20
Utredningstid BUF i dagar – urval av kommuner
Roadshow 2016
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365
120-dagar Östhammar Kristianstad Ronneby Karlshamn Olofström Bjuv Gislaved Kalmar Vimmerby Lysekil Säffle Vårgårda
