Miljö och byggnadsnämnden Nämndsplan 2016

(1)

Miljö och byggnadsnämnden–

Nämndsplan 2016

Nämndsordförande: Thomas Lövskog Nämndsansvarig chef: Göran Sandberg

Inledning

Miljö- och byggnadsnämndens verksam- hetsområden består av miljö och hälsa samt plan och bygglov.

Nämndplanen utgör, tillsammans med kommunens övergripande budget, det grundläggande politiska styrdokumentet för bildningsnämndens verksamheter under det kommande året. Samtliga indikatorer är utifrån de av fullmäktige fastställda kom- munövergripande målen för kommande år.

Uppföljning av nämndplanen sker i tillämp- liga delar i samband med de ekonomiska rapporterna och kvalitetsredovisningarna.

Budget 2016

Miljö och byggnadsnämndens budgetram för 2016 uppgår till 5 086 tkr. För 2016 bud- geteras 8 200 tkr i externa intäkter, i form av bygglovsavgifter och avgift för tillsyn och kontroll inom miljö och hälsa. Intäkterna till bygglovsverksamheten påverkas starkt av samhällskonjunkturen. Budgetramen har kompenserats för prisutveckling samt löne- ökning med 19 tkr respektive 186 tkr. Ramen har minskats med 9,5 tkr till följd av helår- seffekt av kundtjänst. Totalt har kundtjänst medfört en minskad ram med 128,5 tkr motsvarande 0,25 tjänst.

Ingen investeringsbudget finns för Miljö- och byggnadsnämnden 2016.

Resultaträkning, tkr

Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016

Intäkter 7 231 7 450 8 450 8 200

-Varav kf-intäkt 4 621 5 390 5 390 5 086

Kostnader -6 279 -7 450 7 450 -8 200

Resultat 952 0 1 000 0

Verksamhetssammandrag, tkr

Nämnd/administration 210 0 100 0

Miljö och hälsa -72 0 -100 0

Plan och bygglov 814 0 1 000 0

Summa 952 0 1 000 0

Nyckeltal

Antal årsarbetare 16 16 16 16

Sjukfrånvaro i procent 4,5 3,5 3,5 3,5

Budgetavvikelse i procent 13,2 0 11,2 0

(2)

Intern kontroll

Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande per- spektiv.



Omvärldsrisker



Finansiella risker



Efterlevnad av lagar och föreskrifter



It-relaterade risker



Verksamhetsrisker

Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig.

Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt

Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året.

Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig.

Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt

Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året.

Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner

Process, rutin eller moment Konsekvens

(1-4) Sannolikhet

(1-4) Kommentar

Remisshantering inom miljöavdelningen av inkommande remisser (2013)*

Handläggning inom mätverksamheten (2015) 3 3

Remisshantering av grannhörande (2016) 3 3 Viktiga synpunkter missas om inte alla parter får tillfälle till yttrande.

Hantering av inkomna mail och handlingar

(2015) 3 4 Risker vid direktadressering av

mail och brev.

Uppföljning av ärenden (2014) 4 2 Myndighetskrav måste följas upp

inom rimlig tid.

Formell handläggning av planärenden (2013) 4 2 Felaktig formell handläggning medför att planen inte vinner laga kraft Bygglovsprocessen med tillhörande rutiner

och mallar (2014) 3 3

Brister i den formella handlägg- ningen medför att medborgaren

får ett felaktigt grundat beslut.

Riskklassning av livsmedelsverksamheter

(2016) 3 4 Brister i riskklassning av livsme-

delsverksamheter.

* årtal anger när punkten var en del av den interna kontrollplanen.

Intern kontrollplan

Granskningen avser Lag, reglemente etc Ansvarig Klar datum

Remisshantering av grannhörande Mentor Demjaha Nov 2016

Riskklassning av livsmedelsverksamheter Lars Johansson Nov 2016

Miljö och hälsa saknar externt finansierade projekt.

Externt finansierade projekt

Benämning Verksamhet Belopp Slutdatum

(3)

Kundlöften

Benämning Förklaring Beslut

Löfte Miljö och Hälsa Nya livsmedelsverksamheter får ett första kontrollbesök inom fyra veckor från att verksamheten startat.

Löfte Bygglov

Du som har skickat ansökan om bygglov ska inom en vecka få återkoppling om att ditt ärende är komplett eller om det behövs kompletteras. Gäller det så kallat enkelt ärende ska du få ett besked om bygglov eller startbe- sked inom fyra veckor. Ett enkelt ärende är t ex fasadändring, mur, plank, skärmtak förråd, en mindre konstruktionsändring eller en mindre tillbyggnad som följer bestämmelser- na i detaljplanen och som inte kräver särskilt grannhörande eller remiss.

Du ska få professionell rådgivning genom hela bygglov- och tillstånds- processen.

Mål

Kävlingebon

1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande

Mätning Senaste värde Acceptabla värden

2015 2016 2017 2018

Mbu, Nöjd-Inflytande-Index 49 49 50 51 52

Mbu, Nöjd-Inflytande-Index för påverkan 48 47 48 49 50

Nämndens egen indikator

Antal genomförda medborgardialogmö-

ten/informationsträffar 1 2 2 2 2

2. Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgäng- lighet

2015 2016 2017 2018

Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för bemötande

och tillgänglighet 59 63 64 64 65

Kkik, Andel som får svar på en fråga vid

första telefonsamtalet 45 % 50 % 55 % 65 % 70 %

Kkik, Andel som får svar på e-post inom två

arbetsdagar 85 % 85 % 100 % 100 % 100 %

Nämndens egna indikatorer

Insikt – Betygsindex för bemötande inom

miljö- och hälsoskydd. 79 77 75 75 75

Insikt – Betygsindex för bemötande inom 62 70 71 73 75

(4)

bygglov

Insikt – Betygsindex för tillgänglighet inom miljö- och hälsoskydd

77 71 75 75 75

Insikt – Betygsindex för tillgänglighet inom

bygglov 60 71 73 74 75

3. Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun

2015 2016 2017 2018

Mbu, Nöjd-Medborgar-Index 63 62 62 63 64

Mbu, Nöjd-Region-Index 69 67 68 69 70

Mbu, Nöjd-Region-Index för bostäder 61 63 64 65 66

Mbu, Index för att rekommendera vänner

och bekanta att flytta till Kävlinge 75 74 74 75 76

4. Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet

2015 2016 2017 2018

Öppna jämförelser grundskola, placering av

sammanvägt resultat 58 30 25 20 20

Andel nöjda elever 89 % 92% 93% 93% 94%

Andel nöjda föräldrar 82 % 88% 89% 90% 91%

Nöjdmedborgarindex – skolor 61 60 61 62 63

4.1 Nämndens eget mål: Kävlinge kommuns skolor och förskolor har en fungerande

egenkontroll

2015 2016 2017 2018

Andel skolor/förskolor med en fungerande

egenkontroll 63 % Ingen

uppgift Ingen

uppgift 100%

5. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid

2015 2016 2017 2018

Mbu, Nöjd Region-Index för fritidsmöjlig-

heter 60 59 60 61 62

Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar

64 61 62 62 63

Mbu, Nöjd Medborgar-Index för kultur 61 61 62 63 64

6. Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet

2015 2016 2017 2018

Personalkontinuitet antal vårdare i hem- 16 13 13 12 12

(5)

tjänst per 14 dagar

Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet

85 % 89 % 90 % 91 % 93 %

Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres

bedömning av omsorgen i sin helhet 92 % 93 % 93 % 93 % 93 %

Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg 64 63 63 64 65

Samhällsutveckling

7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt

2015 2016 2017 2018

Befolkningsstatistik, genomsnittlig ökning,

rullande 10 år 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Antalet bostäder i östra centrum 0 0 100/år 100/år 100/år

Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen

25 200/år 200/år 200/år 200/år

8. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass

2015 2016 2017 2018

Svensk näringslivs ranking Plats 32 Plats 25 Plats 20 Plats 15 Topp 10

Insikt, SKL Nöjd kundindex 73 76 76 80 80

Insikt – Nöjd-Kund-Index inom miljö- och

hälsoskydd 73 71 73 74 75

Insikt – Nöjd-Kund-Index för bygglov 64 70 71 73 75

Insikt –Betygs-Index för effektivitet inom

miljö- och hälsoskydd 76 72 75 75 75

Insikt – Betygs-Index för effektivitet inom

bygglov 56 69 73 74 75

Insikt – Betygs-Index för rättssäkerhet inom

miljö och hälsoskydd 75 71 75 75 75

Insikt – Betygs-Index för rättssäkerhet inom bygglov

70 60 73 74 75

Antal genomförda företagsträffar per år 1 2 2 2 2

9. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg

2015 2016 2017 2018

Mbu, Nöjd-Region-Index för trygghet 62 63 65 67 75

Öppna jämförelse, trygghetsmätning Plats 17 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Topp 25 Mbu, Nöjd-Region-Index för renhållning och

sophämtning 69 70 75 75 75

9.1 Nämndens eget mål: Miljö- och byggnadsnämnden genomför en riskbaserad livsmedels-

kontroll

(6)

2015 2016 2017 2018

Andel genomförda kontroller i relation till

den gällande kontrollplanen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9.2 Nämndens eget mål: Miljö- och byggnadsnämnden har en effektiv tillsyn

2015 2016 2017 2018

Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken per

årsarbetare 61 65 65 70 70

Antal kontrolbesök på livsmedelsanlägg-

ningar per årsarbetare 145 145 145 145 145

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

189 190 190 190 190

10. Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter

2015 2016 2017 2018

Mbu, Nöjd-Region Index för kommunikat- ioner

68 66 67 68 70

Antal resande med kollektivtrafik, tåg 4 519 4 650 4 800 4 950 5 050

Antal resande med kollektivtrafik, buss 36 034 36 575 37 125 37 675 38 245

Tillgång till minst 100 Mbit/s, PTS 21 % 40 % 60 % 80 % 100%

Medarbetaren

11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats

2015 2016 2017 2018

HME, Index för motivation 81 84 84 85 86

HME, Index för ledarskap 77 79 80 80 81

HME, Index för styrning (HME) 85 85 86 86 86

Hållbart medarbetarengagemang, Index för motivation på Miljö & Teknik.

76 77 80 83 86

Hållbart medarbetarengagemang, Index för ledarskap på Miljö & Teknik.

72 74 76 79 81

Hållbart medarbetarengagemang, Index för

styrning på Miljö & Teknik. 76 78 80 84 89

Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensam för alla nämnder)

Ingen uppgift 75

12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa

2015 2016 2017 2018

(7)

Sjukfrånvarostatistik 6,9 % 5,5 % 5,3 % 5,0 % 4,8 % Energiläckage i kulturmätningen kring

öppenhet, värdegrund och kultur

12 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % Max 15 %

Sjukfrånvarostatistik i procent för Miljö- och

byggnadsnämndens verksamheter 4,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 %

Medarbetares bedömning av hur organisat- ionens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara för Miljö & Teknik. Bör inte avvika mer än 15 %

22 % Max 15 % Max 15 % Max 15 % Max 15 %

Andel utnyttjat friskvårdsbidrag hos miljö och byggnadsnämndens verksamheter per år

30 % 50 % 60 % 75 % 75 %

Ekonomi

13. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 %

2015 2016 2017 2018

Nettokostnadens andel av skatteintäkter

under en rullande fyraårsperiod 97 % 98 % 98 % 98 % 98 %

14. Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kon- troll

2015 2016 2017 2018

Verksamhetens nettokostnad överstiger

inte budgeterad nivå +28,1 mkr ≥ 0 mkr ≥ 0 mkr ≥ 0 mkr ≥ 0 mkr

14.1 Nämndens eget mål: Tillsynsverksamheten för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn har en balanserad finansiering

2015 2016 2017 2018

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn per

årsarbetare 410 550 580 600 600

Debiterade timmar livsmedelskontroll per årsarbetare

532 550 570 580 590

16. Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt

2014 2015 2016 2017 2018

Investeringsvolymen uppgår till maximalt 10 % av skatter och bidrag under en rul-

6,7 % ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 10 %

(8)

lande 10-årsperiod

Miljö

17. Kävlinge kommun är energieffektiv och fossilbränslefri

2015 2016 2017 2018

Totala energiåtgången i kommunala fastig- heter (Kwh/Kvm/år)

149 143 138 133 128

Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter

67 % 70 % 75 % 80 % 85 %

Andel fossilbränslefria fordon i kommunens

verksamheter, mätning påbörjas 2015 - - 30 % 60 % 100 %

18. Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs

2015 2016 2017 2018

Andel hushåll med matavfallsutsortering 60 % 60 % 100 % 100 % 100 %

Antal kg restavfall per invånare 212 ≤ 212 ≤ 200 ≤ 195 ≤ 190

19. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö

2015 2016 2017 2018

Andel kommunala naturområden är för- sedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden

25 % 25 % 50 % 75 % 100 %

MBU, Nöjd-Medborgar-Index för miljöar-

bete 58 50 52 54 56

Mbu-Ranking i miljöaktuellt 184 110 90 70 50

Direktiv och uppdrag

Miljö och hälsa Beslutades

vid

Ansvarig Klart Besluts-

instans och paragraf

(9)

Investeringar

Investeringar, tkr

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Uppgradering ByggReda MiljöReda 0 -350 0 0 0

Summa 0 -350 0 0 0

(10)

Miljö och Hälsa

Verksamhetsområden



Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv- ning



Livsmedelskontroll, myndighetsutöv- ning

Framtiden

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar till största delen med myndighetsutövning inom två områden, miljö- och hälsoskydds- tillsyn och livsmedelskontroll. Tillsynsområ- det är mycket brett och innebär tillsynsväg- ledning från minst tio centrala myndigheter.

För att hantera detta, samarbetar avdelning- en med andra kommuner både inom ramen för miljösamverkan Skåne och med 5Yes- kommunerna. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla detta samarbete.

Kävlingebon

Såväl medborgare som näringsliv ska få ett professionellt bemötande och en objektiv handläggning. Medborgarna ska ha en god livsmiljö, ute såväl som i bostaden och ha tillgång till säkra livsmedel. Våra barn ska ha en god och hälsosam inomhusmiljö i skolor

och förskolor samt en varierad och inspire- rande utomhusmiljö.

Medarbetaren

Myndighetsarbetet blir alltmer komplext samtidigt som ökade krav ställs på informat- ion och rådgivning till allmänhet och närings- liv. Detta ställer krav på en fortlöpande kompetensutveckling av personalen.

Det utförs årliga gemensamma aktiviteter inom Miljö & Teknik för att öka samhörig- heten inom förvaltningsdelen.

Ekonomi

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har i 2016 års budget intäkter från kommunfull- mäktige på 2 004 tkr. Avdelningen har kom- penserats för pris- och löneökningar med 40 tkr.

Miljö

Tillsynsprojektet inomhusmiljö i skola och förskola som genomförts under 2014 och 2015 kommer att följas upp under våren 2016. Tillsyn av vårdlokaler, som påbörjas under 2015, kommer att fortsätta under 2016.

Resultaträkning, tkr

Budget 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016

Intäkter 3 886 3 902 3 802 3 950

-Varav kf-intäkt 2 286 1 964 1 964 2 004

Kostnader -3 886 -3 902 3 902 -3 950

Resultat 0 0 -100 0

(11)

Samhällsbyggnad

Verksamhetsområden



Planfunktion



Bygglov



Mätverksamhet

Framtiden

Plan- och bygglovsavdelningens huvud- områden är detaljplanering, lovgivning samt tillsyn av byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL) och de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag. PBL änd- rades radikalt år 2011, reviderades under följande år och under år 2014 komplettera- des lagstiftningen med nya bygglovsbefriade åtgärder, så kallade Attefallsåtgärder. För- ändringarna inom PBL ställer krav på konti- nuerlig översyn av avdelningens resurser, rutiner och delegation. Förändringarna för- utsätter dessutom en större samverkan med lokala nätverk såsom Sydlov och 5Yes- kommunerna.

Från 2016-01-01 planeras för en flytt av kart- och mättjänsten från Plan- och Bygglovsav- delningen till Geoinfo.

Kävlingebon

Såväl medborgare som näringsliv ska få ett professionellt bemötande och en objektiv handläggning.

Plan- och bygglovavdelningen verkar för en planberedskap inom ramen för god bebyggd miljö och marknadsefterfrågan.

För att uppnå lagstiftningens och de lokalt uppsatta målen för snabb handläggning av lov- och anmälningsärenden, arbetar plan- och bygglovsavdelningen kontinuerligt med att se över organisation, resurser, rutiner och riktlinjer med mera.

Medarbetaren

Förändringar i plan- och bygglagen kräver kontinuerliga insatser för att hålla kompe- tensen ajour.

Årliga gemensamma aktiviteter kommer att genomföras i syfte att skapa en större sam- hörighet, såväl inom avdelningen som inom förvaltningen.

Ekonomi

Samhällsbyggnad har i 2016 års budget in- täkter från kommunfullmäktige på 749 tkr.

Det är en ökning från föregående år med 15 tkr i kompensation för löneökningar.

Miljö

Samverkan skall ske med miljö- och hälso-

skyddsavdelningen i samtliga plan- och

byggprocesser. Plan- och bygglovsavdel-

ningen implementerar krav på grönytefaktor

i detaljplaner, vilket medverkar till en god

miljö såväl vad gäller allmänna trevnadsvär-

den och hälsoaspekter som gynnande av

lokalt omhändertagande av dagvatten. I

samband med handläggning av bygglov ska

säkerställas att kommunens beslutade mil-

jökrav tillgodoses.

(12)

Resultaträkning, tkr

Intäkter 8 281 7 725 8 725 8 850

-Varav kf-intäkt 659 734 734 749

Kostnader -7 467 -7 725 -7 725 -8 850

Resultat 814 0 1 000 0