Ihållande befolkningsminskning hur hanterar man det på bästa sätt?

Ihållande

befolkningsminskning – hur hanterar man det på bästa

sätt?

Maj 2018

Mikael Lindfors, kommunstyrelsens ordförande Katarzyna Wikström, kommunchef

Presentationens innehåll

• Norsjö kommun

• Övergripande mål

• Mätning och uppföljning av mål

• Kvalitet och kostnad – hur hänger det ihop?

• Framgångsfaktorer

Kort om Norsjö

• 4100 invånare (10:e minsta)

• 1 923 km2 (52:a störst till ytan)

• Goda resultat (kvalitet och ekonomi)

• Varuproducerande kommun

• Volleyboll är stort!

0,00030 0,00040 0,00050 0,00060 0,00070 0,00080 0,00090 0,00100 0,00110

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Sverige per 1000 invånare Norsjö Norsjö som andelar av Sverige

Befolkningsutveckling

3,06%

2,85%

4,77%

0,93%

2,64%

2,85%

3,17%

2,64%

1,15% 1,27%

2,69%

0,31%

1,34%

2,17%

1,39%

1,64%

3,06%

5,27%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Historiskt resultat

5,5 miljoner 8,5 miljoner

9,4 miljoner

• Minskande befolkning

• Demografisk utmaning

• Kompetensförsörjning

• Svag bostadsmarknad

Norsjö

Källa: SCB

• Urbanisering

• Flytt av statliga jobb och

nedläggning av stora industrier

• Få jobb för akademiker

Befolkningsutveckling - utmaninagar

Måste jobba effektivt och

mot tydliga mål!

Tidigare övergripande mål

Genom respektfullt och positivt bemötande är vi en kommun där öppenhet och delaktighet, nu och i framtiden, gör invånare och besökare synliga och hörda.

För att få en positiv befolknings utveckling ska vi vara en kommun i framkant när det gäller uppmuntrande av företagsamhet och nya idéer.

Kommunen gör ett effektivt arbete, har helhetssyn och har en långsiktig god

ekonomi.

Våra medarbetare trivs, kan utvecklas och känna

delaktighet i verksamhets utvecklingen samt känner sig stolta över att ge god service.

• Hur ska vi börja?

• Vem ska föreslå?

• Hur många mål?

• Hur skarpa?

• Hur gör andra?

• Anpassning och tillväxt?

• Förankring i verksamheten?

Hur kopplas övergripande mål med vallöften?

• Förankring

• Mätbarhet

• Vad innebär det för Norsjö?

Arbete med nya mål…

Nuvarande övergripande mål

Visionsfullmäktige februari 2016 (40 målförslag)

Nya mandatmål klubbades i mars 2016:

• Övergripande mål (kvalitetsmål) 22 stycken

• Ekonomiska mål 4 stycken

Nytt visionsfullmäktige februari 2019

Ekonomiska mål

Övergripande mål Utfall

2016

Utfall 2017 Årsresultatets andel av skatteintäkter och

statsbidrag skall uppgå till minst 2% 3,10 % 5,3 %

Soliditeten bör inte understiga 70% 67% 68,5%

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska inte

överstiga 7%

6,97 % 5,1 %

Kommunens betalningsberedskap får inte

understiga 30 dagars löpande utbetalningar.102 dagar 112 dagar

Exempel på kommunfullmäktiges mål

Kvalitetsmål

Övergripande mål

Mandat- mål (till 2018)

Delmål

(årsvis) Indikatorer / Mätningar

Utfall 2016

Utfall 2017

Sjukfrånvaro bör (ska) ej överstiga 5 % ≤ 5% ≤ 5% Egen mätning 6,28% 5,97%

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska

uppnå 85 % 85% >= 3 % Egen mätning.

Källa: HME frågor 76% 77%

Vid slutet av årskurs ett ska samtliga elever

vara läskunniga -enligt skolverkets kriterier 100% 100% Egen mätning 98% 92%

Minst 90% av eleverna fullföljer SFI-

undervisningen inom 3 år 90% 90% Från inskrivning till

utskrivning 80% 90%

Exempel på kommunfullmäktiges mål

Hur mäts kvalitetsmålen?

• Egna mätningar

• Egna enkäter

• KKiK – resultat

• ”Tryck till”, flera gånger per år

Hur följs målen upp?

• Uppföljning av politiska beslut

• Återkoppling av resultat (både ekonomiskt utfall och kvalitetsmål) vid varje utskotts- och

kommunstyrelsemöte

• Vid budgetberedning beaktas konsekvens(er) gällande måluppfyllelse

• Kvalitetsgrupp – sammanställer och jobbar med målen

Kvalitet och kostnad hänger ihop – men inte nödvändigtvis linjärt!

Kvalitet och kostnad hänger ihop – men inte nödvändigtvis linjärt!

0 20 40 60 80 100 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kostnad

Kvalitet

A B C D Kvalitet

Kostnad

Resultat ? ? ^BRA!

Kvalitet och kostnad,

hur hänger det ihop?

Norsjös ekonomiska principer

• Alla pengar behöver inte spenderas

• Strikt definition av investeringar

• Investeringsplan med tak

• Omvandla inte drift till investering!

(=SMSlån)

• Alltid 2% på sista raden

• Asymmetrisk fördelning av pengar

• Budgetprocessen behöver ta tid

Framgångsfaktorer

• Tydlighet gällande politik och verksamhet

• Kommunikation och förankring

• Samsyn om vikten av kontinuerlig förändring

• Tydlighet kring roller och uppdrag

• Stora attraktivitetshöjande satsningar

• Modiga politiker

Framtida utmaningar

• Behöver få en ännu tydligare koppling mellan mål och ekonomi

• Kärnverksamhet kontra stora investeringar och frivillig verksamhet

• Målarbete i hela organisationen

• Bli bättre på att berätta om framgångar och positiva händelser

 Norsjö kommun

 Övergripande mål

 Mätning och uppföljning av mål

 Kvalitet och kostnad – hur hänger det ihop?

 Framgångsfaktorer

Vi har berättat om…

Frågor?

Tack för att ni lyssnade!

Mikael Lindfors

Tel. 070-356 46 13

mikael.lindfors@norsjo.se

Katarzyna Wikström

072-732 73 71

katarzyna.wikstrom@norsjo.se