• No results found

Planeringsdirektiv 2020 med plan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Planeringsdirektiv 2020 med plan"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2019-06-04

Planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2022

Socialnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

2 Ödeshögs kommuns styrmodell... 3

3 Värdegrund ... 4

4 Vision och fokusområden ... 4

4.1 Vision ... 4

4.2 Fokusområden ... 4

5 Kommunfullmäktiges prioriterade målområden ... 5

5.1 Finansiella mål ... 5

5.2 Personalpolitiska mål ... 5

5.3 Mål för verksamheten ... 6

6 Socialnämndens grunduppdrag ... 8

6.1 Socialnämndens grunduppdrag ... 8

6.2 Förvaltningens organisation ... 8

6.3 Kritiska kvalitetsfaktorer ... 9

7 Planeringsförutsättningar ... 11

7.1 Omvärldsanalys ... 11

7.2 Arbetsmarknad och utbildning ... 11

7.3 Befolkningsutveckling och prognos ... 11

7.4 Ekonomiska förutsättningar ... 12

7.5 Socialnämndens verksamhetsanalys ... 12

8 Utveckling av verksamheten ... 16

8.1 Socialnämndens kvittens av kommunplanen ... 16

8.2 Utvecklingsuppdrag från Kommunfullmäktige ... 16

8.3 Kvalitetssäkring och utveckling av grunduppdrag ... 16

9 Budget 2020 ... 17

9.1 Socialnämndens budgetram ... 17

9.2 Effektiviseringar och tillkommande behov som är inarbetade i nämndens tilldelade ram ... 17

9.3 Effektiviseringar och tillkommande behov utöver tilldelad ram ... 19

9.4 Konsekvenser av planeringsdirektiven ... 19

(3)

1 Inledning

Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Ödeshögs kommuns nämnder och bolagsstyrelser.

Utblicken beskriver en samlad omvärldsanalys och ligger till grund för en mer långsiktig planering än planeringsdirektivet. I utblicken beskrivs ingen ekonomisk budget. Utblicken har redovisats under planeringsberedningens sammanträden våren 2019.

Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdrag och utvecklingsuppdrag inom sitt eget område. De ska dessutom ta emot eventuella utvecklingsuppdrag som beslutas av kommunfullmäktige i dessa planeringsdirektiv.

Planeringsdirektiven fastställs normalt av kommunfullmäktige i november månad varefter nämnderna utifrån den tilldelade budgeten fastställer sina respektive planeringsdirektiv under december månad.

Vid ett valår kan processen fördröjas med en månad.

2 Ödeshögs kommuns styrmodell

Ödeshögs kommun har under2019 fastställt en ny styrmodell. Styrmodell är ett samlingsbegrepp för att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av

kommunen som syftar till att säkerställa att de politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna.

Ödeshögs kommun bör under mandatperioden arbeta igenom visionen och genomföra ett

värdegrundsarbete. Kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget.

Uppföljning enligt styrmodellen rapporteras till kommunfullmäktige tre gånger per år.

Styrmodellen illustreras av nedanstående bild.

(4)

3 Värdegrund

Ödeshögs kommun behöver arbeta med en gemensam värdegrund för den kommunala organisationen.

Arbete bör förankras väl genom ett strukturerat arbete som involverar alla anställda och politiker.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett utvecklingsuppdrag till kommunstyrelsen om att inleda ett värdegrundsarbete (se 5.4.4. nedan).

4 Vision och fokusområden

4.1 Vision

Ödeshögs kommun har fastställt följande Vision:

 Ödeshög. En naturlig del i två regioner, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv samhällsutveckling.

Visionen beskriver Ödeshögs behov av regionerna men anger också riktningen att vi ska vara en aktiv aktör i regionerna med fokus på att beskriva vårt positiva bidrag till och roll i regionernas utveckling.

Det har därutöver också angetts som en övergripande inriktning att kommunen bör nå 5500 invånare år 2021.

4.2 Fokusområden

För att följa upp kvalitén i vår verksamhet har följande fokusområden fastställts:

 Medborgare

 Verksamhet

 Medarbetare

 Ekonomi

Kritiska kvalitetsfaktorer ska anges gentemot fokusområdena.

(5)

5 Kommunfullmäktiges prioriterade målområden

Nedan beskrivs Ödeshögs kommuns tre målområden samt specificerade mål för perioden 2020-2022 som fastställts av kommunfullmäktige i och med beslutet om dessa planeringsdirektiv. Dessa ska vara styrande för verksamheterna och kommunens krav på ”God ekonomisk hushållning”.

5.1 Finansiella mål

De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet kommunen bedriver. Den allmänna utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

De grundläggande tankarna kring god ekonomisk hushållning är att resultatet ska vara så högt att kommunen dels klarar av dippar i den ekonomiska utvecklingen dels kan genomföra investeringar med egna medel. Investeringarna ska spridas ut så att resultatet tills ammans med avskrivningarna under planperioden är tillräckligt för att investera i det som är nödvändigt. Den största posten för investeringar är kommunens fastigheter. Ödeshög är en liten kommun med ett begränsat behov av fastigheter vilket gör att vi inte har samma möjligheter att ”sprida ut” våra investeringar jämt över en obegränsad tidsperiod. Vi har behov av att genomföra mycket stora investeringar under kommande år i våra fastigheter. När det är gjort behöver det inte göras igen på många år.

Detta gör att vi behöver en annan styrning av god ekonomisk hushållning gällande investering med egna medel än vad större kommuner har. Vi kommer behöva låna under en period och kan därefter använda resultatet för att återbetala de lån som behövs idag.

Kommunfullmäktiges mål:

 Resultatet ska uppgå till i genomsnitt minst 2,5 % (varav 1,5 % för att klara komponentsavskrivningarna).

 Investeringar exkl. taxefinansierade verksamhet ska över tid finansieras till 100 % med egna medel.

5.2 Personalpolitiska mål

För att uppnå god ekonomisk hushållning är det viktigt att fastställa personalpolitiska mål då

personalen är kommunens främsta resurs. Att Ödeshög är en attraktiv arbetsgivare som har lätt för att rekrytera och behålla personal är viktigt såväl för den enskilde medarbetaren som för kommunens ekonomi.

Kommunfullmäktiges mål:

 Ödeshögs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 Ödeshögs kommun ska vara en innovativ och jämställd arbetsgivare

(6)

5.3 Mål för verksamheten

Verksamhetsmålen ska ta sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Utifrån den genomförda utblicken bedömer Kommunfullmäktige att de nedan angivna områdena måste prioriteras under planperioden.

5.3.1 Tillväxt, jobb och egenförsörjning

Fler invånare, ökad sysselsättning och utveckling av näringslivet är avgörande för Ödeshögs

utveckling. Att få befintliga företag att växa och nya företag att etablera sig är viktigt. Kommunen ska göra vad vi kan för att skapa ett bra företagsklimat med så snabba beslutsvägar som möjligt genom att underlätta kontakt mellan företag och olika delar i den kommunala organisationen. Vi vill också intensifiera samverkan mellan skolan och näringslivet.

Ödeshög har ett näringsliv som i många avseende är framgångsrikt och kommunen ska arbeta aktivt med att stödja alla branscher. Det finns dock signaler om att besöksnäringen tycks ha en ännu större potential att växa än vad den redan gjort varför särskilda stödinsatser inom detta område kan behövas.

För att öka attraktiviteten i vår kommun och locka hit företag, arbetskraft och nya invånare ska vi öka marknadsföringen och stärka vårt varumärke.

Att få fler i sysselsättning i kommunen och därmed pressa ner arbetslösheten är av mycket stor vikt och är kanske den fråga som bör ha högst prioritet av alla utmaningar kommunen står inför. Vi bör arbeta mot att nå en arbetslöshet under rikssnittet men med ambition att hamna i nivå med de kommuner i Östergötland med lägst arbetslöshet (Söderköping och Ydre 4,2%, Kinda 4,5%). De utmaningar som arbetsförmedlingen ser är: Nyanländas etablering på arbetsmarknaden,

Matchningsproblem och insatser mot långtidsarbetslöshet, varför arbetet i första hand bör inriktas mot dessa grupper.

Kommunfullmäktiges mål:

 Fler invånare i sysselsättning.

 Samverkan mellan kommunen och näringslivet ska intensifieras

 Antalet elever i vuxenutbildningen ska öka

5.3.2 Attraktivitet, utveckling och hållbarhet för ett växande Ödeshög

Sedan 2014 har Ödeshögs kommun växt! Det är ett viktigt trendbrott då en växande kommun är viktig för såväl befintliga invånare som för företag. En växande befolkning bidrar till att öka underlaget för kommersiell service och är viktig för företagens kompetensförsörjning. Invånarna ska vara stolta över sin kommun och tycka att den med sin variation av boendeformer är attraktiv att bo i och besöka.

Företagare ska uppleva att Ödeshögs kommun är rätt plats att verka och utvecklas i.

Vi påverkar miljön i positiv riktning och gör hållbara val. Många delar av vår kommun har unika kultur- och miljövärden som måste vårdas. Inte minst ska vi göra vad vi kan för att säkra Vättern som en dricksvattentäkt för all framtid. Vi ser en ökad användning av närproducerad mat i våra

verksamheter som en naturlig del i det hållbara samhället.

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i alla kommundelar är en förutsättning för digitalisering och utveckling av kommunen. Invånarnas tillgång till offentlig service som regionen eller staten ansvarar för är också allt viktigare för kommunen. Vi måste fortsatt arbeta för en lokal närvaro och enkelhet i att nå offentlig service som inte finns lokalt.

(7)

Kommunfullmäktiges mål:

 Bygga fler bostäder

 Öka takten i fiberutbyggnaden i hela kommunen

 Förbättrade kommunikationsmöjligheter

5.3.3 Ödeshög en trygg kommun med hög kvalité i den kommunala servicen

Arbetet med att de som bor och vistas i vår kommun skall känna sig delaktiga och trygga i vardagen måste fortsätta. En god kommunal service av hög kvalité är viktigt för en trygg kommun med omtanke. Vi vill ge våra medborgare den bästa service vi kan för att göra Ödeshög till en ännu

attraktivare kommun att bo, leva och verka i. Vi vill särskilt prioritera arbetet med att ge alla våra barn och unga en trygg och meningsfull uppväxt, utbildning och fritid.

En växande kommun ställer samtidigt krav på att kommunen möter upp de ökade behoven av kommunal service. Vi behöver fler förskoleplatser men samtidigt mindre barngrupper. Vi behöver plats för fler elever i skolor med god arbetsmiljö. Vi vill arbeta vidare med en modern och varierande omsorg om våra äldre. En viktig förutsättning är att öka kommunens förmåga till långsiktig planering av såväl verksamheten som investeringsbehov. Vi behöver också öka takten i att möta behoven med ny teknik och nya arbetsformer, att följa och ligga i framkant vad gäller digitaliseringen är viktiga framgångsfaktorer.

Att polis, ambulans och räddningstjänst finns på plats i kommunen är viktigt för allas trygghet.

Kommunens fritidsgård ska också vara en trygg och naturlig samlingsplats för våra barn och unga. Att ha möjlighet till en variation av fritidsaktiviteter är viktigt. Såväl föreningslivet som kulturlivet ska stödjas. Kulturskolan är en viktig del i detta utbud men vi bör också satsa på att underlätta för framförallt äldre och personer med funktionshinder att ta del av kultur- och fritidsutbudet.

Den som bäst kan bedöma om den kommunala organisationen lyckas i sitt uppdrag är naturligtvis medborgaren. Vi behöver utveckla och stärka vårt arbete med medborgardialog för att fler ska känna delaktighet. Dialogerna är också viktiga för att stärka demokratin, fler ska veta att kommunen det är vi allihop och vi ska veta vad ”vi” kan och får göra och vad ”vi” inte kan eller får göra. Vi måste sluta ta demokratin för självklar och tillsammans ta ansvar för att demokratin alltid hålls levande.

Kommunfullmäktiges mål:

 Säkra grunduppdraget

 Ökad digitalisering

 Utveckla dialogen med medborgarna

(8)

6 Socialnämndens grunduppdrag

6.1 Socialnämndens grunduppdrag

Socialnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar.

Socialnämnden har det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorg,

äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, flyktingverksamhet, sysselsättningsverksamhet, familjerätt och familjerådgivning, hushållsekonomisk rådgivning,

skuldsanering, tillståndsgivning och tillsynsansvar enligt alkohollagen samt tillsynsansvar enligt tobakslagen, lotteriinspektionens varuspel och läkemedelsförordningen.

 Socialtjänstens verksamhet regleras främst av bestämmelser i:

 Socialtjänstlag (2001:453)

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

 Kommunallag (2017:725)

 Förvaltningslag (2017:900)

Tillkommer även annan lagstiftning, föreskrifter mm.

6.2 Förvaltningens organisation

Socialförvaltningen är organiserad i en enhet som ansvarar för all myndighetsutövning

”Socialkontoret” och 5 enheter för utförande av sociala tjänster och service ”Vård och Omsorg”. Ökad Sysselsättning (ÖS) kommer likt projekttiden 2018-2019 vara Kommunstyrelsens ansvar, men ha sin förvaltningsmässa hemvist inom Socialförvaltningen. Den förändring som sker är att ÖS nu går in i en

Socialchef/Förvaltningschef

Socialkontoret

Myndighetsutövning. Utredning, beslut och uppföljning inom hela socialtjänstområdet, inklusive externa

utförare.

Vård och Omsorg

Utförande av tjänster inom: Särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård, LSS,

personlig assistans, socialpsykiatri, ungdomsboende,

sysselsättningsåtgärder

(9)

tillfällig sammansatt organisation under 2020. Inom socialförvaltningen arbetar olika yrkesgrupper för att verkställa nämndens uppdrag exempelvis socialsekreterare, biståndsbedömare, assistenter,

undersköterskor, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter, personliga assistenter, omvårdnadspersonal, strateger, nämndsekreterare och chefer. Totalt c:a 200 anställda.

6.3 Kritiska kvalitetsfaktorer

Medborgarens perspektiv

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning

Delaktighet och inflytande Den enskilde skall vara delaktig och ha inflytande i sitt liv utifrån sina förutsättningar.

Effektiv och rättssäker handläggning Rätt kompetens på rätt plats, likvärdig bedömning oavsett handläggare, individuell bedömning utifrån lagstiftning. Tydlig process och kommunikation för och till klient/brukare. Skyndsam handläggning, följa lagstadgade tider. Följa och nyttja beslutade riktlinjer, metoder och system.

Gott bemötande och tillgänglighet Professionellt förhållningssätt med respekt för den enskilde.

Ödmjukhet, jämlikt bemötande, vara ett gott föredöme.

Verksamhetens perspektiv

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning

Effektiva stödsystem Samkörda, enhetliga, effektiva och användarvänliga stödsystem.

Uppföljnings- och analysverktyg.

God samverkan En öppen kommunikation med samarbete internt och externt.

Kompetent och engagerad personal Engagerad och nyfiken personal med relevant kompetens och erfarenhet.

Tillgång och följsamhet till vägledande dokument De vägledande dokumenten ska vara välkända och lättillgängliga för samtliga medarbetare i organisationen.

Tydliga processer och metoder inkl uppföljning Systematisk uppföljning av verksamheten. ”Ständiga förbättringar”.

Medarbetarperspektivet

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning

God arbetsmiljö Att personalen upplever sin arbetsmiljö som säker och trygg.

Ökad frisknärvaro.

Kommunikativt ledarskap Förutsätter närvarande och engagerade chefer med coachande/motiverande arbetssätt.

Lärande miljö Kunskapsutveckling inom relevanta områden.

(10)

Ekonomiperspektivet

Kritiska kvalitetsfaktorer Beskrivning

God ekonomisk hushållning Kostnadseffektivitet, tydlig roll- och ansvarsfördelning.

God samverkan Uttalat samarbete mellan socialförvaltningens myndighet och verksamheter i förhållande till klienter.

Prognossäkerhet Regelbunden ekonomisk uppföljning och omvärldsbevakning

Optimerad personalanvändning Nyttja planeringsverktyg för resurseffektivt nyttjande. Resurstid skall nyttjas.

Rätt ekonomiska förutsättningar Budget som utgår från grunduppdraget.

(11)

7 Planeringsförutsättningar

Möjligheterna till utveckling i Ödeshögs kommun påverkas i hög grad av vad som händer i vår omvärld. Nedanstående är en sammanfattning av vad som presenterats i årets planeringsprocess i samband med planeringsberedningen våren 2019.

7.1 Omvärldsanalys

Kommunsektorn totalt sett har haft ett antal goda år bakom sig. Skatteunderlaget har haft en mycket positiv utveckling men en stor andel utgörs också av statliga bidrag för bl.a. migrationen men också att flera kommuner haft stora realisationsvinster för försäljning av mark i en stark byggmarknad. Under 2018 påbörjades en vändning och nära en fjärdedel av kommunerna redovisade underskott.

Sverige har en stark befolkningstillväxt vilket medför ett ökat behov av kommunal service. Under kommande år förväntas skatteunderlagets tillväxt inte kunna matcha de kostnadsökningar

kommunerna står inför. Gapet mellan intäkter och kostnader har därför ökat kraftigt och redan under 2019 förväntas många kommuner ha stora problem att nå överskott.

Bilden i Ödeshögs kommun följer till del landet i övrigt. Både 2017 och 2018 gjorde vi ett relativt starkt resultat men under flera år har överskottet begränsats till 2,5 % eller lägre. Detta är en nivå som långsiktigt inte utgör god ekonomisk hushållning då det inte genererar tillräckliga överskott för de investeringar som kommande år är nödvändiga. Samtidigt ser vi också effekterna av den ekonomiska avmattningen vilket kommer kräva stora besparingar redan under 2019.

7.2 Arbetsmarknad och utbildning

Arbetsmarknaden i Ödeshög är fortsatt stark. Många företag signalerar ett stort behov av arbetskraft.

Tyvärr visar arbetslöshetsstatistiken att företagarna har svårt att hitta rätt kompetens bland de

arbetssökande. Bilden är inte helt tydlig men sannolikt är det svårt att matcha gruppen nyanlända mot de arbeten företagen erbjuder. Att ytterligare pressa ned arbetslösheten är fortsatt en mycket viktig fråga. Det är viktigt för den enskilde eftersom vi vet att framförallt långvarig arbetslöshet ökar

ohälsan, riskerna för utanförskap ökar och att det på sikt kan leda till behov av försörjningsstöd. Det är också allvarligt om de företag som verkar i kommunen inte får tag på rätt kompetens, det ökar

naturligtvis risken för att företagen tvingas flytta dit kompetensen finns.

Den i förhållande till riket lägre utbildningsnivån skapar ytterligare utmaningar då utbildning ökar möjligheten att få ett arbete. Flera företag påtalar också behovet av fler bostäder för att öka möjligheterna att få tag och behålla kompetens. Kommunen har också signalerat bostadsbrist i kommunen i de senaste tre årens bostadsförsörjningsprognoser varför tillskapandet av fler bostäder behöver prioriteras.

7.3 Befolkningsutveckling och prognos

Sedan 2014 har befolkningen ökat i Ödeshögs kommun men 2018 blev ett mellanår med vikande befolkningstal. Barnafödandet är dock fortsatt starkt och inflyttning av åldersgruppen unga vuxna ger en positiv signal om att det finns potential att växa. Mycket tyder på att gruppen äldre väljer att flytta från kommunen. Även detta kan höra samman med att vi saknar lämpliga bostäder för den

åldersgruppen. Ett ökat byggande av boenden för gruppen +65 bedöms därför kunna gynna så kallade flyttkedjor.

(12)

7.4 Ekonomiska förutsättningar

Utdrag ur cirkulär 19:40 från Sveriges kommuner och landsting 2019-10-01.

Svensk ekonomi på väg mot lågkonjunktur 2020

Under 2019 år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en mindre nedgång.

Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsikter för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 tror vi blir den lägsta på 11 år. Handelskonflikter och en rad

geopolitiska orosmoment antas fortsatt hämma global handel, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som en följd av den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång; sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020.

Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Andelen arbetslösa beräknas vid denna tidpunkt uppgå till 7,3 procent, vilket även det beskriver ett läge av mild lågkonjunktur.

Mild lågkonjunktur dämpar skatteunderlagstillväxten 2020-2021

Trots att konjunkturuppgången medförde lika stor ökning av lönesumman 2018 som året innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det beror till viss del på att inkomstanknutna pensioner inte höjdes lika mycket som 2017. Men huvuddelen förklaras av en regeländring:

grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. Detta kompenserades regioner och kommuner för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt, rensat för grundavdragshöjningen, var 2018 bara marginellt lägre än 2017.

Vi räknar med fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten i år. Orsaken är en långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar. Det motverkas delvis av stigande

löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner och arbetsmarknadsersättningar. Personer som fyllt 65 år får en ungefär lika stor höjning av grundavdragen som 2018 (vilket även detta år kompenseras via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning).

Vår prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av att

löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010.

(13)

7.5 Socialnämndens verksamhetsanalys

Allmänt

Socialnämnden ser både möjligheter och svårigheter i gjorda prioriteringar och omfördelningar inom befintlig verksamhet för 2020.

De ekonomiska förutsättningarna från staten har förändrats sedan årsskiftet, stats- och utjämningsbidrag har delvis fått förändrat innehåll och karaktär vilket inneburit en osäkerhet i

planeringen. Inom arbetsmarknadsområdet råder också stor osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, vilket snabbt kan få konsekvenser för möjligheten till sysselsättning/självförsörjning och integration. Ett översynsarbete av ”rättighetslagarna” Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) pågår och kommer att presenteras under 2019.

Resultatet kan komma att få stor betydelse för Socialnämndens kostnader för myndighetsansvaret.

Socialnämnden har en oro för kostnadsutvecklingen för barnavården, antalet orosanmälningar och insatser har ökat succesivt under senare år. Vidare bör utvecklingen av försörjningsstöd följas noga då den fluktuerat mycket senaste året bl a beroende av möjligheten till sysselsättning via olika

arbetsmarknadsåtgärder och inflyttning. Socialnämnden måste även ha beredskap för våra långsiktigt ökande kostnader beroende av befolkningsutvecklingen med allt fler äldre.

För att möta invånarnas behov framöver utan alltför stora kostnadsökningar finns det ett antal områden som nämnden kommer fokusera på.

Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför sjukhusen. Denna utveckling kommer att fortsätta även framöver och detta kommer att leda till en successiv förskjutning av ansvaret från den landstingskommunala sfären till den primärkommunala. Forskning visar att denna utveckling är positiv utifrån ett invånarperspektiv då man tillfrisknar snabbare och behåller sin självständighet i större utsträckning. För den kommunala sektorn innebär denna förskjutning behov av en mer

specialiserad kompetens samt behov av ökade resurser för denna verksamhet. Välfärdsteknologi och digitala lösningar kan användas på olika sätt, exempelvis i medicinskt syfte, för att underlätta vardagen och bidra till ett självständigare liv. Tekniken förenklar också kommunikationen mellan personal och med brukare. Planering, tillsyn och bedömningar kan göras på annat sätt än via fysiska besök och läkemedel kan hanteras med tekniska lösningar. Med införande av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten delvis effektiviseras samtidigt som säkerheten ökas ett sådant exempel är ”digitala larm” eller tillsyn via kamera. Ytterst blir tekniken ett sätt för verksamheten att kunna möta ett ökat antal äldre. Under de kommande åren måste det därför finnas med ekonomiska medel för utvecklingen av E-hälsa. Det bör också finnas medel för att bygga ut bredband och fibernät så att våra brukare och kommuninvånare kan få del av nya tjänster.

Fysisk träning och rehab-verksamhet blir också allt viktigare för medborgarna och för gruppen äldre bör kommunen ta ett särskilt ansvar. God fysisk hälsa innebär att man skjuter upp behovet av omvårdnadstjänster. Även möjligheter till sociala aktiviteter, kulturupplevelser o dylikt som kan minska känslan av ensamhet och utanförskap, har visat sig positiva för ett allmänt välmående och minska/skjuta upp behovet av avancerad äldreomsorg.

Ödeshögs kommun har under de senaste åren tagit emot många flyktingar och nyanlända. Den stora utmaningen är att kunna integrera de nyanlända så snabbt som möjligt in i samhället, så att de får ett arbete och därmed också blir självförsörjande. Även utifrån barn- och familjeperspektivet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt integrationsarbetet.

Antalet anmälningar till socialkontoret om barn som far illa och våld i nära relationer har ökat under senare år och detta har inneburit en ökad belastning på utredningssidan. Ökningen av antalet

placeringar och öppenvårdsinsatser har blivit en konsekvens av detta

(14)

ersättningen minskat, har vi avvecklat boendeplatser och försökt anpassa personalstaten till de nya ekonomiska förutsättningarna. Inför 2020 är det aktuellt att helt avveckla vår boenden och framledes enbart bedriva stödverksamhet. Avtalskonstruktioner, arbetsrättslagstiftning mm kan innebära vissa omställningskostnader under året.

Nämnden har under senaste året förstärkt insatserna för personer med psykiatrisk problematik, samsjuklighet etc. Satsning på dagverksamhet och sysselsättning har upplevts som ett

framgångskoncept. Eventuellt bör vi på sikt även komplettera med förändrat boendestöd.

För personkretsen som tillhör LSS har senaste året varit oroligt med förändrad praxis för personlig assistans och nya direktiv till den nationella till LSS-utredningen. I Ödeshög har antalet personer med funktionsvariation, som är berättigade till LSS-insats ökat under senaste året.

Som tidigare nämnts pågår inom lagstiftningsområdet en översyn av både Socialtjänstlagen och LSS/assistansersättningen. Dessa lagstiftningar har naturligtvis mycket stor betydelse för

konsumenterna av sociala tjänster men eventuella justeringar kan också komma att få stor betydelse för socialtjänstens uppdrag och därmed kommunernas ekonomi. De förslag som kan komma att få störst betydelse för socialnämnden i Ödeshögs möjligheter till kostnadsreduceringar under

planperioden är:

 Möjlighet till avtalssamverkan mellan kommuner, som innebär att en kommun kan ansvara för viss myndighetsutövning åt annan kommun.

 Beslut om förenklad biståndsbedömning, exempelvis kan kommuner komma att få ge hemtjänst utan individuell biståndsbedömning.

Hållbar kompetens och rekrytering

Att kunna rekrytera och behålla medarbetare och chefer med rätt kompetens är en viktig

framgångsfaktor för alla verksamheter. Redan idag finns svårigheter att rekrytera medarbetare till Socialförvaltningens olika delar. Särskilt har detta gällt IFO:s barn- och ungdomsvård, som haft specifika krav på utbildning. Även om kraven mildrades något 2018, så kommer vi sannolikt, under överskådlig tid att ha vissa problem med att rekrytera och behålla socionomer. Personalomsättningen avseende kvalificerad personal i Ödeshög kan till del också höra samman med brister i

kollektivtrafiken, då många av våra anställda akademiker är bosatta i annan kommun.

För vård- omsorg ökar hela tiden krav och förväntningar på ökad kompetens och ett allt mer

specialiserat tjänsteutbud. Ett sätt att möta de ökade kraven och samtidigt försöka leva upp till devisen att vara en attraktiv arbetsgivare, blir då att satsa på kompetensutveckling för den anställda personalen.

En spännande form, för att göra detta på ett planerat sätt är att nyttja E-lärande och annan digital teknik.

För att möta de ökade antalet pensionsavgångar inom omsorgernas baspersonal bör nya

rekryteringsvägar undersökas. Möjligheter till att erbjuda praktik- lärlingsplatser och samarbete med utbildningsanordnare, kan förhoppningsvis leda till att fler blir intresserade av en karriär inom omsorgsarbete. Sannolikt kommer vi även behöva involvera nya personalkategorier eller

”tjänsteutförare” för att få hjälp med vissa förekommande arbetsuppgifter inom omsorgerna. Detta för att säkra tillgången på medicinsk- och omvårdnadskompetens

Teknikens landvinningar och digitaliseringens möjligheter innebär också att vi bör vara

uppmärksamma på vilka arbetsuppgifter och processer som kan rationaliseras, eller utföras på annat sätt än med mänsklig arbetskraft. För att på så vis spara kompetensen till de arbetsområden där den är absolut nödvändig.

(15)

Inom kompetensförsörjnings- och FoU-området är det för en liten kommun, särskilt viktigt att vara observant på möjligheten att delta i projekt tillsammans med andra huvudmän

(16)

8 Utveckling av verksamheten

8.1 Socialnämndens kvittens av kommunplanen

I enlighet med den politiska majoritetens vilja, som uttrycks i kommunplanen, kommer

Socialnämnden under mandatperioden 2019-2022 att lägga särskild vikt vid några speciellt utpekade områden. Viktigast är att vi har grunduppdraget i centrum och att myndighetsutövningen därmed prioriteras. Vidare skall vi under mandatperioden fortsätta att utveckla välfärden och då speciellt prioritera barn och unga. Förebyggande insatser och metoder skall utvecklas så att vi kan hjälpa fler barn, ungdomar och familjer i tidigt skede, utvecklingsarbetet skall bedrivas tillsammans med skola, föreningsliv, frivilligorganisationer och Kombrå.

God vård och service till sjuka, äldre och funktionsnedsatta med respekt för individen betonas. En fortsatt satsning på nya arbetsformer, digitalisering och samverkan med andra kommuner poängteras.

För våra äldre efterfrågas en fortsatt utveckling av Solgårdens äldrecentra.

Vi skall verka för ökad sysselsättning och att fler kommer i arbete, integrationens betydelse för att bli en del av det svenska samhället betonas.

8.2 Utvecklingsuppdrag från Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har för planeringsperiodens första år, 2019, beslutat tilldela Socialnämnden ett särskilt uppdrag:

”Beskriva nuläget och föreslå en samlad strategi med åtgärder för att minska den psykiska ohälsan särskilt bland barn- och unga. Uppdraget ges till socialnämnden men berör hela den kommunala organisationen”

Uppdraget skall redovisas till kommunfullmäktige senast 2019-12-31.

8.3 Kvalitetssäkring och utveckling av grunduppdrag

I Socialnämndens grunduppdrag utgör myndighetsutövningen en given utgångspunkt och detta medför en prioritering också i ekonomiskt hänseende. Inom Individ- och familjeomsorgens barnavård har Ödeshög under senare år haft en ökad ärendebelastning samtidigt som vi haft problem med hög personalomsättning. Så utöver de ambitioner, av förebyggande karaktär, som uttrycks i

kommunplanen önskar Socialnämnden att förvaltningen särskilt fokuserar på åtgärder för att kvalitetssäkra barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.

8.4 Särskilt utredningsuppdrag

Med hänvisning till jämförbar kommunal statistik, exempelvis Kolada, konstaterar Socialnämnden att Individ och familjeomsorgen (IFO) under ett antal år legat högt vid jämförelser av

nettokostnadsavvikelsen. Samtidigt har förvaltningen prognosticerat för ett ökat behov av utredningskapacitet vid Socialkontoret och årets första månader visar på en kraftig ökning av de faktiska utbetalningarna av försörjningsstöd. Här behöver vi således möta en kostnadsutveckling som vi inte har i budget och som kommunen utifrån rådande ekonomiska situation inte kan kompensera verksamheten för. Samtidigt är IFO en prioriterad verksamhet av den politiska majoriteten och framförallt vill nämnden förbättra barn- och ungdomars uppväxtvillkor.

2019- 09-22 redovisades till Socialnämnden det särskilda utredningsuppdraget avseende möjligheterna att möta IFO:s kostnadsutveckling och kommande behov. Vidare lämna förslag på hur IFO bör

organiseras för att nå en högre stabilitet till en lägre kostnad. Vissa av förslagen processas för närvarande och kan komma att förverkligas under 2020.

(17)

9 Budget 2020

9.1 Socialnämndens budgetram Driftbudget

Socialnämnden, tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Nettokostnad 105 339 114 497 114 026 114 026 114 026

Socialnämndens budget fördelat på verksamhetsområden

Nettokostnad per verksamhet, tkr

Budget 2019

Budget 2020

Nämnd och styrelseverksamhet 400 400

Alkoholtillstånd 140 252

Äldreomsorg 52 266 53 874

Hemsjukvård 9 700 10 737

Insatser enl LSS/SFB 22 210 22 094

Insats person med funktionsnedsättning 2 041 2 245

Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 856 2 009

Individ och familjeomsorg 19 826 20 907

Ekonomiskt bistånd 2 250 3 238

Flyktingmottagning 71 -3 050

Arbetsmarknadsåtgärder 3 738 1 319

Totalt 114 497 114 026

Tillkommande kostnader som Socialnämnden inte har lyckats arbeta in i budgetram motsvarar -4,2 mkr. Detta blir ett ospecificerat spar som nämnden måste hantera under 2020 om inte ett underskott ska uppstå. (se vidare under kapitel 9.3 samt 9.4 nedan)

Investeringsbudget

Investerinar Socialnämnden, tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Reinvesteringar

Projekt 980 Inventarier SOC 370 1 420 550 550 550

Nettosumma 370 1 420 550 550 550

9.2 Effektiviseringar och tillkommande behov som är inarbetade i nämndens tilldelade ram

Socialnämnden har i sin prognos för 2019 ett befarat underskott mot budget. För att komma i balans med tilldelad budgetram har en genomlysning gjorts av samtliga enheters prognoser. I de fall budgetavvikelser bedömts vara av bestående karaktär har justering av obalanserna inarbetats i budgetram inför 2020. Både positiva och negativa obalanser har hanterats i genomlysningen som har lett till vissa omfördelningar av budget mellan enheter.

(18)

verksamheter kommer att bli synliga från 2020. De effektiviseringarna har inarbetats i budgetram för 2020-2022 och redovisas i tabellen här nedan.

Omfördelningar, tkr

Budget

2020 Plan 2021 Plan 2022

Minskade behov/effektivisering

Dagverksamhet ÄO - reducerad verksamhet -245 -245 -245

Stödboende Nybo - avveckling -2 200 -2 200 -2 200

Praktikantavtalet upphör -370 -370 -370

Statsbidrag Äldreomsorg -300 -300 -300

Tillkommande behov för att klara grunduppdraget på

lägsta accepterade nivå

Hemsjukvård - Ökade kostnader för sjukvårdsmaterial och hjälpmedel 300 300 300

Färdtjänst - Ökade kostnader Östgötatrafiken 100 100 100

Familjehem, kontaktpersoner mm - Ökade kostnader 465 465 465

Placeringar missbruk - Underbudgeterad 500 500 500

Minskade intäkter Migrationsverket 800 800 800

Ekonomiskt bistånd - Ökning av antal ärenden 825 950 950

Projekt JEMS egeninsats (Enlig tecknat avtal) 125 0 0

Totalt netto omfördelningar 0 0 0

I tilldelad budgetram för 2020 ingår en ramförstärkning på 864 tkr avseende kostnadsutjämningen kring demografin. Denna har enligt beslut i SN arbetats in i budgetramen för äldreomsorgen.

Förstärkningen avser att täcka kostnader för individer med demensdiagnos, men som har sin plats på någon av Solgårdens ”fys-avdelningar”.

Efter att Socialnämnden arbetat fram de preliminära planeringsdirektiven under våren, så har ytterligare tillkommande behov uppstått vilket lett till ytterligare omprioriteringar inom nämndens verksamheter.

Ett ökat behov inom vuxenvården gör att en förstärkning inom boendestödet kommer att göras. Detta för att utveckla arbetet på hemmaplan och därigenom försöka hålla nere externa placeringar.

Planeringsverktyg har tidigare använts med goda resultat inom hemtjänsten. Verktyget kommer nu även att börja användas inom Särskilt boende för att arbeta med bemanningsoptimering även där.

Detta bör kunna minska behovet av vikarier och därmed på sikt kunna bidra till en kostnadsminskning.

Detta kräver inledningsvis två tjänster som planerare, och budgetmedel för detta har tillförts äldreomsorgen med finansiering dels ur den interna resursfördelningen för ÄO och dels via statsbidrag.

Budgeterade arbetsgivaravgifter följer det förslag som ligger inför 2020 om en ökning på 1 % jämfört med 2019. Detta ger en kostnadsökning för Socialförvaltningen totalt på ca 650 tkr. För att rymma denna kostnadsökning inom ram har respektive chef fått i uppdrag att minimera sina övriga kostnadsposter, som t.ex. vikarier, förbrukningsmaterial och övriga verksamhetskostnader som är påverkbara inom respektive enhet.

Sparbetinget på 675 tkr som Socialnämnden har tillförts enligt Kommunstyrelsens beslut hanteras genom att inte återbesätta en tjänst som enhetschef.

Finansiering av de nytillkomna behoven sker genom effektiviseringar främst inom flykting då stödboendet kunnat avvecklas i snabbare takt än beräknat och övertalig personal kommer att kunna erbjudas vakanta tjänster inom andra verksamheter. Dessutom har bidragsintäkter (främst statsbidrag)

(19)

kunnat läggas in i budget. Noteras bör dock att dessa bidrag är ettåriga och att Socialnämnden därför behöver arbeta med ytterligare effektiviseringar inför 2021 om behoven fortfarande kvarstår då.

9.3 Effektiviseringar och tillkommande behov utöver tilldelad ram

I de preliminära planeringsdirektiven redovisade Socialnämnden inte några tillkommande behov som inte rymdes inom ram.

Efter beslutet i juni har dock nya behov tillkommit som nämnden inte klarar att hantera inom tilldelad ram. Det handlar om en extern placering inom äldreomsorgen på 1,8 mkr samt en placering inom LSS barn där skolan gjort placeringen, men där Socialtjänsten får bära boendekostnaden som landar på 2,4 mkr.

Detta gör att Socialnämnden har en obalans på 4,2 mkr inför 2020. Detta kommer att kräva ett fortsatt arbete med effektiviseringar under 2020.

Utöver detta finns risk för ökade kostnader inom färdtjänst när kommunen framöver går in i nytt avtal.

Exakt hur stora kostnadsökningar som väntar är ännu inte klart, men de kommuner som redan gått in i avtalet flaggar för förhållandevis stora kostnadsökningar.

Placeringarna inom IFO är också en osäkerhetsfaktor. Under 2019 ligger kostnaderna högre än vad som är budgeterat för 2020, så ett aktivt arbete för att hålla nere kostnaderna här måste ske löpande under året.

ÖS verksamheter kommer att ledas och finansieras via Kommunstyrelsen under 2020. Verksamheten drivs dock genom Socialförvaltningen.

9.4 Konsekvenser av planeringsdirektiven Effektiviseringar

Äldreomsorg

o Reducerad dagverksamhet: Förslaget innebär att dagverksamheten minskar sitt

öppethållande från 5 dagar i veckan till 3 dagar i veckan. I förslaget prioriteras de individer som bor i ordinärt boende, medan de som bor i särskilt boende får mindre tillgång till dagverksamheten jämfört med idag.

Konsekvensbeskrivning

Att reducera dagverksamheten kan innebära ett ökat behov inom andra verksamheter, främst hemtjänst. Det upplägg som föreslås minimerar dock risken för detta eftersom det främst är individer som finns på särskilt boende som får en neddragning av verksamheten. Visst ökat krav kan då finnas kring andra aktiviteter inom särskilt boende.

Stödboende Nybo

o Avveckling av verksamheten: Stödboendet Nybo läggs ner p.g.a. minskat antal ensamkommande barn.

Konsekvensbeskrivning

Avvecklingen är genomförd och inga kostnader återstår. Den risk som skulle kunna finnas är att om förutsättningarna ändras och behov kring nytillkomna ensamkommande barn uppstår så kan verksamheten tvingas startas upp på nytt. Det finns dock i dagsläget inget som tyder på att så skulle kunna bli fallet.

(20)

Statsbidrag och andra tillfälliga bidrag

o I budgeten finns inarbetat bidrag inom både IFO, socialpsykiatri äldreomsorg på totalt ca 2 mkr. Intäkterna finansierar befintlig verksamhet inom resp område. (Utöver detta tillkommer bidrag från Migrationsverket på ca 5 mkr.)

Konsekvensbeskrivning

Statsbidrag är en osäker post att arbeta in i budgeten eftersom nämnden är beroende av beslut som fattas på regeringsnivå. Beslut finns i dagsläget inte för mer än ett år i taget, och beloppet kan därför ändras framöver, alternativt utgå helt med väldigt kort varsel.

Sammanfattande bedömning

Socialnämnden står inför stora utmaningar 2020. Budgeten innebär en obalans på 4,2 mkr som måste hanteras om inte underskott ska uppstå under året. Likaså finns risk för underskott då dagens IFO- placeringar inte ryms inom ram utan ett aktivt arbete måste ske för att sänka de kostnaderna. Även färdtjänsten riskerar en kostnadsökning framöver som inte finns utrymme för i budgetram.

Inom Socialnämndens verksamhetsområde finns flera verksamheter där det är svårt att förutse vad som kommer att hända i framtiden. Förändringar kan gå fort, och behov kan snabbt både tillkomma och upphöra. Därför krävs ett ständigt aktivt arbete med att vara beredd att omfördela resurser så att det hela tiden går att möta de behov som uppstår.

References

Related documents

I Stockholms läns landsting har vi också fått uppleva en radikal försämring av leverans av läkemedel till slutenvården av samma anledning. Det är hög tid att ompröva

För att knyta samman vår stad och ge våra medborgare ännu bättre möjligheter till rörlighet fortsätter vi arbetet med att skapa säkra, trygga och tillgängliga

Centerpartiet anser att det behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm, där ett större ansvar tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden inte har en helt tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att LOU och stadens riktlinjer efterlevs gällande

Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.. Vårt ansvar är att granska och pröva om nämndens

Detta gäller dock inte alla branscher, hotell- och restaurang uppger i högre grad en negativ utveckling i den här enkätomgången än i den förra (80 procent jämfört med 70

Om möjligt redovisas resultat för båda mätperioderna... Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet

Ärkebiskopsämbetet hade under 1900-talet utvecklats till att få allt fler rikskyrkliga funktioner och ärkebiskopen trädde allt mer fram som kyrkans främste företrädare.