DRIFTBUDGET 2022
(mkr = miljoner kronor)
INVESTERINGSBUDGET 2022
Investeringsbudget 2022 uppgår till 53,4 miljoner kronor och avser bland annat:
Renovering av kommunens skolor Asfaltbeläggning i kommunen Reinvesteringar i ledningsnät gällande VA Energieffektiviseringar Lekplatser
SATSNINGAR 2022
Sveriges ekonomi har gått bra de senaste åren och SKR bedömer att ekonomin fortsatt kommer att visa styrka trots den pågående pandemin. Det är ökade statsbidrag samt att Sveriges ekonomi aldrig stängde ner helt och hållet under pandemin som gör att det ser bättre ut framöver.
Skatteintäkter och statsbidrag beräknas bli 5,7 mkr bättre 2022 jämfört med hur det såg ut för planåret 2022 enligt budget 2021. Inga justeringar har kunnat göras för demografiska förändringar inom utbildningsutskottet och sociala utskottet med hänvisning till kommunens ekonomiska situation.
För ytterligare information om Högsby kommuns ekonomi och satsningar se hogsby.se
Budget i korthet Mål och budget
2022 – 2024
Kommunens verksamhetsmål utgår från kommunfullmäktiges vision/mål och bryts ned i fem olika perspektiv i en modell som benämns balanserade styrkort.
De balanserade styrkorten används på alla nivåer i organisationen och ska vara i fokus både i budget och bokslut.
Kommunens verksamhetsmål
Service/medborgare
Ekonomi
Medarbetare Processer
Utveckling/framtid
VISION FÖR HÖGSBY KOMMUN
• Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna
•
En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utvecklingKOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL
Ekonomi – Högsby kommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar, att Högsby kommuns soliditet ska förbättras över tid, att kommunala investeringar ska över tid generera lägre driftskostnader och högre kvalitet.
Service/Medborgare – Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur, Högsby kommun ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalité och ett gott bemötande.
Processer – Högsby kommun ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet.
Medarbetare – att alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan, att alla anställda i Högsby kommun ska ges möjlighet till kompetensutveckling, Högsby kommun ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, för alla anställda.
Utveckling/framtid – att Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag.
BEFOLKNINGSUTVECKLING 2012-2021
BALANSBUDGET 2022-2024
RESULTATBUDGET 2022-2024
Budget
2022 2023 2024
TILLGÅNGAR
Byggnader, anläggningar, inventarier 349 238 447 369 469 370 Finansiella tillgångar 177 631 181 841 179 952 Omsättningstillgångar 220 356 206 369 224 621 Summa tillgångar 747 225 835 579 873 943 SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital 220 167 228 935 239 412
Skulder och avsättningar 527 059 606 644 634 531 S umma eget kapital och skulder 747 225 835 579 873 943
BALANSBUDGET (tkr)
VerksamhetsplanBudget
2022 2023 2024
Verksamhetens nettokostnader -429 319 -426 156 -430 116 Skatteintäkter och statsbidrag 433 696 430 463 436 229 Resultat före finansnetto 4 377 4 307 6 114
Finansnetto 4 631 4 461 4 363
Årets resultat 9 008 8 768 10 477
