Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kanslienheten Emma Svedin Nämndsekreterare 0156-522 50
emma.svedin@trosa.se
Kallelse Datum 2021-10-08
Tid: Torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 15:00 Stängt sammanträde Plats: Häradsgården, samlingssalen
Gruppmöte: Alliansen: Onsdagen den 13 oktober kl. 19:00, inbjudan skickas från gruppledare
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: Tisdagen den 12 oktober kl. 18:00, inbjudan skickas från gruppledare
Kallelse till Teknik- och servicenämnden
Ärende Dnr
1. Godkännande av dagordningen
2. Delårsbokslut med helårsprognos 2021 för teknik- och servicenämnden
TSN 2021/43
3. Information investeringsprojekt (Inga handlingar)
4. Revidering av Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, (renhållningstaxa)
TSN 2021/79
5. Avgift för offentliga laddstationer för elbil TSN 2021/74 6. Yttrande över motion – ”Motion för utbyggnad av
laddningsmöjligheterna i Trosa kommun”
TSN 2021/78
7. Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun TSN 2021/72 8. Arrende och nyttjanderättsavtal inom delar av fastigheterna Trosa
10:2 samt Trosa 10:64
TSN 2021/77
9. Arrendeavtal inom delar av fastigheten Trosa 10:64 TSN 2021/76 10. Revidering av Delegeringsordning för teknik- och servicenämnden TSN 2021/73 11. Sammanträdesplan 2022 för teknik- och servicenämnden TSN 2021/75 12. Korslöt
(Inga handlingar) 13. VA-plan
(Inga handlingar)
14. Nuvarande reningsverk (Inga handlingar)
15. Överföringsledning (Inga handlingar)
TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(2)
Kanslienheten 2021-10-08
16. Tofsö
(Inga handlingar)
TSN 2018/24
17. Återkoppling ny organisation (Inga handlingar)
18. Övrig information från kontoret (Inga handlingar)
19. Anmälan av delegationsbeslut TSN 2021/1
20. Anmälningsärenden TSN 2021/2
21. Övriga frågor
John Carlsson Emma Svedin
Ordförande Nämndsekreterare
Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling
Produktionschef 0156-523 24
kerstin.tibbling@trosa.se
Tjänsteskrivelse Datum
2021-10-04 Diarienummer TSN 2021/43
Delårsbokslut med helårsprognos 2021 för teknik- och servicenämnden
Förslag till beslut
1. Teknik och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2021, för de skattefinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.
2. Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2021, för de avgiftsfinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.
3. Teknik- och servicenämnden godkänner helårsprognosen för 2021.
Ärendet
Resultat per augusti
De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett överskott om 5 833 tkr per 31/8. Nämnden tilldelades extra ettårs satsning för 2021 vid
kommunfullmäktige i juni: 2 mkr för underhållsåtgärder gata och 3 mkr för
underhållsåtgärder av fastigheter och offentliga miljöer. Budgeten har inte använts fullt ut för perioden men beräknas åtgå till sin helhet under året.
De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar totalt ett överskott om totalt 4 353 tkr. VA har genom de avgiftshöjningar som genomförts en bättre
förutsättning för en budget i balans och redovisar ett överskott om 3,2 mkr.
Verksamheten har dessutom hittills i år haft färre inslag av större driftstörningar eller haverier. Även renhållning redovisar ett överskott på ca 1,2 mkr.
I verksamhetsberättelsen återges mer detaljer kring respektive verksamhets resultat.
Årsprognos
Prognosen är att de skattefinansierade verksamheterna totalt kommer att redovisa ett resultat enligt budget. Prognosen är att de avgiftsfinansierade verksamheterna VA och Renhållning totalt kommer att redovisa ett resultat enligt budget.
I verksamhetsberättelserna återges mer detaljer kring respektive verksamhets prognos. Ett stort antal aktiviteter och investeringsprojekt har genomförts under året och ytterligare projekt kommer att genomföras under hösten fram till årsskiftet. En närmare beskrivning finns i Teknik- och servicenämndens delårsbokslut 2021.
TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 2021-10-04
Kerstin Tibbling Produktionschef
Bilagor
Teknik- och servicenämndens delårsbokslut 2021.
Beslut till
Kommunstyrelsen
Teknik- och servicenämnden
Skattefinansierad verksamhet
Ordförande: John Carlsson (C) Produktionschef: Kerstin Tibbling
Totalt (tkr)
Delårs- bokslut 2021
Helårs- prognos 2021 Budget, netto 27 308 40 436 Utfall, netto 21 475 40 436
Avvikelse 5 833 0
VERKSAMHETSOMRÅDE
• Teknisk verksamhet
• Gator och vägar
• Park
• Fastighetsförvaltning
• Inköp och försäkringar
• AME -Arbetsmarknadsåtgärder (from maj ej inom TSN)
• Kommungemensam verksamhet o Fastighetsservice
o Måltider och måltidsservice o Lokalvård
o Fordonssamordning
EKONOMISK ANALYS
Resultat per augusti
Verksamheterna redovisar totalt ett överskott om 5 833 tkr per 31/8.
Nämnden tilldelades extra ettårs satsning för 2021 vid kommunfullmäktige i juni; 2 mkr för underhållsåtgärder gata och 3 mkr för underhållsåtgärder av fastigheter och offentliga miljöer. Budgeten har inte använts fullt ut för perioden men beräknas åtgå till sin helhet under året.
AME redovisar ett överskott om ca 300 tkr inom Teknik och service. Verksamheten är from maj omorganiserad och placerad inom Socialkontoret samt Vård och Omsorg.
Verksamhetsberättelse avseende området tas upp inom de nämnderna.
Driftenheten redovisar totalt ett resultat i balans med budget. Verksamheterna inom driftenheten redovisar både överskott och underskott som balanseras ut. Inom Måltid redovisas ett underskott på drygt 500 tkr.
Verksamheten har haft restaurangerna inom äldreomsorgen stängda sen mars -20 vilket
minskat intäkterna. Dock har bemanningen varit bibehållen för att klara de extra utmaningar som pandemin innebär.
Gata och park redovisar tillsammans ett överskott på 846 tkr för perioden. Året började med stora mängder snö och under sommaren kom stora mänger regn som skyfall vid ett par tillfällen. Detta har inneburit högre kostnader än budgeterat. Inom park så sker det en del skadegörelse med saboterade rabatter och stulna växter. De offentliga toaletterna är också en stor kostnad när det gäller drift men även skadegörelse.
Med anledning av pandemin och ett större besökstryck har även i år förebyggande åtgärder satts in inför sommaren avseende utökning av sopkärl samt tömningsfrekvens, utökade offentliga toaletter samt underhåll, fler parkeringsplatser mm. Dessa insatser är ej specifikt finansierade i budgeten.
Bevakningstjänster har ökat i kostnader kopplat till övervakning av fastigheter och anläggningar för att arbeta förebyggande mot skadegörelse och brott. Skadegörelse har dock skett i form av sönderslagna busskurer, stenkastning på fönster. Fastighet redovisar ett överskott på 4,4 mkr.
Årsprognos
Verksamheterna totalt beräknar redovisa ett resultat inom budget för 2021.
Nämnden tilldelades extra medel för 2021 vid kommunfullmäktige i juni; 2 mkr för under- hållsåtgärder gata och 3 mkr för underhåll av fastigheter och 0,4 mkr för offentliga miljöer.
Tydliga planer för åtgärder finns framtagna och en del aktiviteter är påbörjade och
genomförda. Dessa åtgärder redovisas i sin helhet i årsbokslutet.
Pandemin påverkar verksamheterna på olika sätt. Inom tekniska enheten innebär det risker för kostnadsökningar inom projekt pga.
branschens aviseringar om ev. ökade
kostnader för trä, metall mm. I övrigt påverkas verksamheten av pandemin genom frånvaro periodvis och extra påfrestningar av den orsaken.
Driftenheten beräknas ha ett resultat i balans med budget. Dock finns faktorer kopplade till pandemin som är svåra att förutse.
Restaurangerna inom äldreomsorgen öppnar i oktober efter att ha varit stängda sen mars-20.
Det är svårt att förutse hur många som kommer att besöka restaurangerna då man under denna tid har ändrat beteenden och det kan ta tid att komma tillbaka till läget som var innan pandemin. Under hösten sker även rekrytering av kock för att bereda för öppnande av nya tillagningsköket på Skärlagskolan efter årsskiftet, vilket blir en extra kostnad som dock beräknas rymmas inom budgeten.
Tekniska enheten beräknas ha ett resultat i balans med budget.
Fastighet har bättre kontroll på kostnader. 1- årssatsningen är välkommen för att kunna utföra nödvändiga underhållsåtgärder.
Gata inledde året med stora mängder snöfall och mycket dyrbar bortforsling. Men har i övrigt också ett bra år med en generös 1-års satsning som bidrar till att skapa ett resultat i balans.
Dock med viss reservation ifall det blir ytterligare stora kostnader för snö i år.
Inom park är det lite tuffare marginaler pga.
skadegörelse och ökade trädkostnader. 1-års satsningen är ett välkommet tillskott och det kommer vi se tydliga tecken av i vår.
MÅLUPPFYLLELSE
Specificering av målen och verksamhetsmått sker i bilaga.
Målen följs upp i sin helhet i bokslut 2021.
Medborgarundersökningen (MU) är grund för att följa upp mål 1 och 2. MU har genomförts
vartannat år och genomförs hösten -21. Dock med förändrad inriktning och frågor vilket kan innebära att en del inte kan utläsas på samma sätt som tidigare.
1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun.
I medborgarundersökningen 2019 uppnår Trosa kommun följande resultat:
Gång/cykelvägar NMI ( nöjd medborgarindex):
60 och Gator/vägar får ett NMI på 58. Jämför man med liknande kommuner i
jämförelsegruppen ”Pendlingskommun nära större stad” så innebär det att Trosa placerar sig på plats 2 avseende Gång/Cykelvägar och plats 3 avseende Gator/vägar.
Verksamheten arbetar aktivt med
underhållsplaner och nya investeringar inom området för att fortsätta upprätthålla och utveckla standarden.
Målet utvärderas i bokslut 2021 efter att MU genomförts under hösten -21.
2. Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter.
I Medborgarundersökningen 2019 uppnår Trosa kommun ett index på 7,6. Resultatet är mycket bra och innebär att Trosa placerar sig på plats 17 i Sverige. Jämför man med liknande kommuner i jämförelsegruppen
”Pendlingskommun nära större stad” placerar sig Trosa på plats 3 efter Bjurholm (index 8,3) och Gagnef (index 8,0). Inom Sörmland placerar Trosa sig på plats 1 före Gnesta (index 7,1) och Vingåker (5,8). I jämförelsegruppen Femklövern (Trosa,
Vaxholm, Gnesta, Knivsta, Salem, Nykvarn och Håbo) ligger Trosa på plats 2 efter Vaxholm.
Slutsatsen är att enligt MU 2019 i Trosa känner man sig trygg att vistas utomhus.
Verksamheten arbetar fortlöpande med att identifiera platser där man kan uppleva otrygghet och åtgärder i form av tex byte eller förstärkning av energieffektiv belysning sker.
Verksamheten fortsätter även arbetet med gallring av träddungar.
Målet utvärderas i bokslut 2021 efter att MU genomförts under hösten -21.
3. Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet
Målet är att minst 70 % ska tycka att
måltiderna är bra eller mycket bra. I 2020 års enkät blev resultatet 54 % vilket är en förbättring jämfört med föregående år men inte tillräckligt för att nå målet. En ny enkätundersökning kommer att genomföras under hösten-21.
Verksamheten arbetar brett med olika satsningar för att uppnå målet:
- 2 skolkök (Skärlag och Fornby) byggs om till tillagningskök det närmaste året vilket gör att maten kommer att lagas närmare gästen
- Kyrkskolans kök har renoverats och förbättrats map bl.a. diskinlämning - Utveckling av sallad och buffeer för att
minska antal specialkoster och samtidigt öka valmöjlighet för alla
- ekologiskt och närproducerade livsmedel 32 % av köttet i menyerna är
närproducerat
- Arbeta med utveckling av måltidsmiljön tex belysning
- dialog kring enkätresultat förs med skolorna och förbättringar sker utifrån uppföljningar
Målet utvärderas i bokslut 2021 efter att nya enkäter genomförts under hösten 2021.
4. Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet
Målet är att minst 75 % ska tycka att måltiderna är bra eller mycket bra. Under hösten 2020 genomfördes en enkät. Resultatet i enkät genomförd hösten 2020 blev 75 %, vilket är en glädjande förbättring från 67 % 2019.
Verksamheten arbetar brett med olika satsningar för att uppnå målet :
- Häradsgårdens kök kommer att renoveras under -22 för att därefter enbart laga mat till äldreomsorgen.
- nytt kostdatasystem för näringsberäkning och kvalitetssäkring av menyer
- utbildningar inom hygien och specialkoster har genomförts
- vilt på menyn i samverkan med Jägarförbundet och LRF
- ekologiskt och närproducerade livsmedel 32 % av köttet i menyerna är när- producerat
- matråd och uppföljningar med äldreomsorgens personal
Målet utvärderas i bokslut 2021 efter att nya enkäter genomförts under hösten 2021.
5. Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade
Målet är att mer än 60 % av inköpta livsmedel är ekologiskt och/eller närproducerade.
För perioden jan-aug är andelen mätt i kr 59,5
% och andelen mätt i kg är 61,5 %. Andelen har minskat sen 2020 då andelen mätt i kr var 64,5 %. Minskningen är pandemirelaterad och beror dels på brist på att ekologiska
volymprodukter har ersatts av konventionella alternativ av vår grossist. Dessutom på att hög frånvaro i skolan lett till en minskad
konsumtion av ekologisk mjölk samt att arbete hemifrån har inneburit minskad konsumtion av ekologiskt kaffe i verksamheterna. Dock har vi fortsatt kunna köpa köttprodukter från vår närproducent och det motsvarar 32 % av allt kött som serveras.
Det är inte enbart val av livsmedel vid inköp som är avgörande för att skapa hållbara måltider. Mycket kring hållbarhet handlar om beteenden, val av livsmedel vid måltiden och minskat svinn. Verksamheten arbetar brett för att utveckla arbetet kring kök och måltider där måltidspolicyn , Hållbara måltider i Trosa kommun anger riktning.
6. Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska
Nämndens mål anger att energiförbrukningen ska minska årligen och med minst 7 % från 2019 till 2022.
Siffrorna nedan avser delåret 2021
Differensen avser skillnaden mellan 2019 och delår 2021.
Målet är inte uppnått.
Energi
kWh/m2 2019 2020
2021 Diff % FJV 72,88 70,42 78,56 +5,68 +7,7 % El 50,17 58,24 55,67 +5,5 +10,9 %
FJV (Fjärrvärme): Baserat på 54 177 m2 fastighets yta fram till 2021 då ytan ökade med 4 000 m2 till totalt 58 177 m2, som är inkopplad på FJV. Ovanstående resultat är inte graddagsberäknat* på FJV. Minskning / ökning avseende förbrukning på FJV är således också kopplat till väderleken. Ett ganska omfattande projekt har haft sin FJV leverans under året och påverkar också totalförbrukningen
El: Ytmässigt så avses de ytor som redovisas under verksamhetsmått. El används till största delen till drift och verksamhet fastigheter. Vi har en viss variation över åren. Ett antal större projekt har fått sin leverans av el via
Tekniska, och ingår således i totalförbrukningen.
*Graddagsberäkning: Antalet graddagar under ett år är summan
av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en referenstemperatur. Graddagar används bland annat till att fortlöpande skapa en rättvis bedömning av hur effektivt en byggnad värms upp av sitt värmesystem, då energiåtgången för att värma upp ett hus starkt korrelerar till utomhustemperaturen När man tittar på grad-dagar för jan-aug så ser vi att 2021 har ett genomsnittlig lägre medeltemp på 7,9° (-1,2°) mot 2020 9,3°
(+2,6°) och 2019 på 8,3° (-0,4°). Detta påverkar självklart förbrukningen. Värden inom parentes avser jan, feb och mars under respektive period. Man brukar säga att ca 40
% av uppvärmningskostnaden i en driftbudget förbrukas denna period. Här kan vi också konstatera en lägre temperatur under 2021 vilket ger oss en ökad förbrukning Vi har idag inte funnit ett bra sätt att mäta förbrukningen kopplat till grad-dagar. Överordnat styrsystem ska installeras i fastigheter med
implementeringsstart under 2021 och ska vara fullt utbyggt under 2022. Det ger bättre möjligheter att följa upp energi och
driftåtgärder. Trobo tillhandahåller kompetens i form av fastighetsingenjör med
energiinriktning och drifttekniker. Vi planerar även att koppla in ett system som automatiskt samlar in energiuppgifter och sedan lagrar detta i Vitec energi modul för att underlätta en snabbare hantering och möjliggöra en bra analys.
7. Hållbart medarbetarengagemang (HME)
Resultatet för hela KFTS (kultur, fritid, teknik och service) för 2020 blev ett index om 87. Ny enkät kommer att genomföras under hösten och redovisas i bokslut 2021.
Inom organisationen arbetar vi aktivt för att upprätthålla och utveckla Trosas varumärke
som attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.
VÄSENTLIGA
PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Totalt, tkr aug-21 aug-20
Antal årsarbetare 63 67
Antal kvinnor 44 50
Antal män 21 20
Frisknärvaro %* 63 64
*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.
Antal årsarbetare är lägre totalt och det beror på att AME har gått över till Socialkontoret och VoO. Verksamheterna har haft väsentligt lägre sjukfrånvaro än 2020 , för perioden jan-juli är sjukfrånvaron 5,2 % jmf med 8,1 % 2020 samma period. Frisknärvaron är i princip oförändrad , se tabell. Vi kan se att frånvaron har ökat i början av hösten efter skolstart pga symptom, förkylningar och VAB. Det finns viss risk för en ökad frånvaro pga pandemin på liknande sätt som förra året under hösten.
Årligen genomförs personalenkät, HME- Hållbart medarbetarengagemang under hösten. När enkäten genomfördes förra året blev resultatet index 87. Det är ett högt resultat som ligger i linje med kommunens goda resultat generellt. Trosa kommun har över tid Sveriges mest engagerade
medarbetare.
Inom tekniska- skatte och driftenheten har inga nya medarbetare rekryterats hittills under året . Det har varit en stabil personalsituation inom verksamheterna. Vi behöver under hösten rekrytera till måltid, städ och fastighetsservice då det är utökade uppdrag med fler produktionskök, isrink och mer kvadratmeter att städa med ny sporthall och kraftig ökning av ytor på Skärlagskolan och Fornbyskolan.
I februari rekryterades en upphandlare /avtalscontroller och det är nu 2 medarbetare inom upphandling. Trycket på upphandling har varit och kommer fortsatt vara stort och det var en nödvändig rekrytering för att hantera alla investeringsprojekt, nya driftavtal och upphandlingar avseende tjänstekoncessioner samt övriga upphandlingar inom kommunen som finns på agendan.
Att erbjuda kompetensutveckling är en viktig del i arbetet för att vara en attraktiv
arbetsgivare, för att hålla hög kvalitet och utveckla verksamheterna men även för att hålla engagemanget på en fortsatt hög nivå.
Kompetensutveckling sker idag på lite andra sätt än tidigare och det har blivit vanligt med digitala kurser och föreläsningar. Ett exempel är grundutbildning i städ som sker för alla medarbetare digitalt. En mix av digitala former och forum där det personliga mötet finns är viktigt.
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
Vädret, klimatet och dess växlingar innebär risker och utmaningar för den tekniska verksamheten och infrastrukturen i samhället.
Årets skyfall i juli visar på hur snabbt dike och ledningsnät fylls på vid ihållande regn. Det är av största vikt att fortsätta arbetet med fördröjning av dagvatten samt att arbeta förebyggande på olika sätt bland annat med information till verksamheter och fastighetsägare. Extremväder av olika karaktär visar även vikten av en växtlighetens betydelse att ta hand om
nederbörd med bladmassa och rotsystem samt ge skydd för värme och bibehålla balansen i ekosystemet i stadsmiljö.
Ökade priser för material och långa
leveranstider i pandemins spår kan påverka projektkostnader och ev. försena vissa projekt.
Pandemin påverkar verksamheterna på flera sätt. Det kan innebära periodvis ökad frånvaro och ökade personalkostnader för att minska risken för produktionsbortfall inom
verksamheter som är samhällsviktiga och som behövs för att kärnverksamheter ska fungera.
Pandemin har även inneburit ökat tryck i verksamheterna då fler vistats i och besökt kommunen. Det finns risk för pandemitrötthet som vi behöver ha ögonen på då det kan innebära sjukskrivningar eller andra yttringar inom verksamheterna.
Pandemin har också inneburit att verksamheterna tagit ett jättekliv kring utveckling av alternativa mötesformer- digital utveckling. Majoriteten av personalen inom
teknik- och service utför sina uppgifter fysiskt på plats men ett flertal av övriga har växlat mellan att jobba hemifrån och på kontoret på ett anpassat sätt. Kommunens ledningsgrupp tar fram riktlinjer för hur vi framöver kommer att jobba när restriktioner släpper.
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Arbetet med att bygga upp en organisation och bygga om lokaler för att klara framtida behov kring måltider pågår. Skärlagskolans kök byggs om till tillagningskök och beräknas klar vid årsskiftet, Fornbyskolans kök byggs om till tillagningskök och beräknas klar sommaren -22.
Driften och förvaltningen av Trosa kommuns fastigheter sköts from jan- 21 av Trobo i nära samverkan med tekniska enheten- fastighet som beställare. Trobo har inte haft full bemanning hittills men under hösten kommer verksamheten att vara mer komplett
bemannad. Ett flertal avtal hantverkstjänster såsom bygg, ventilation, el, m.fl. har tecknats.
Driftavtal för gata, park och yttre fastighets- mark innehas av Orca AB (tidigare namn Bite) från 1 jan -21. Implementering och uppföljning av avtal kräver en hel del arbete inom tekniska enheten.
Efter beslut om att inte genomföra Infart västra Trosa är det av stor vikt att arbeta fram alternativa åtgärder. Trafikverket har tillsammans med kommun och region inlett ett arbete för att hitta alternativa lösningar. Planen är att genomföra åtgärdsvalstudie under hösten. Vissa förstudier kan återanvändas för att processen ska gå snabbt framåt.
Upphandling har genomfört 14 upphandlingar under perioden jan-aug. Inga överprövningar har inkommit. Ett flertal är kopplade till investeringsprojekt men även ramavtal avseende hantverkstjänster är upphandlade.
Dessutom är upphandling kring Trosa havsbad och camping annonserad i sep och Safiren kommer att annonseras senare i höst.
Kommande större upphandlingar avser bland annat Driftentreprenad VA, vandringshinder i Trosaån, ombyggnad Häradsgårdens kök.
Större investeringar:
Se separat redovisning :
Investeringsredovisning delår 2021
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Arbetet med kök och måltidsutveckling samt organisation kring det fortgår. Nästa steg är renovering av Häradsgårdens kök och det kommer att påbörjas under 2022.
Under 2021 pågår ett omfattande arbete med att uppdatera underhållsplanen för
kommunens broar. Underhållsplanen baseras främst på huvudinspektionen som
genomfördes 2020.
Arbetet med standardhöjning av gatu-, gång- och cykelnätet kommer att fortsätta.
Avseende kajen utmed ån, reparationsarbetet fortsätter där det finns träspont. Mätningar har genomförts under ett år på kajen mellan Torgbron och Hamnbassängen vilket visar på minimala rörelser och åtgärder får planeras därefter. Stålsponten mellan Hamnbassängen och Villabron på Östra sidan måste åtgärdas inom några år, tillvägagångssätt ska utvärderas.
Arbeta med att bibehålla och säkerställa hög nivå på skötseln för tillgänglighet och säkerhet i parker och grönområden parallellt med arbetet att använda klimatsmarta lösningar för växtlighetens välbefinnande i tätortsnära områden.
Avseende Tomtaklintområdet pågår planering för att utforma utemiljön på ett attraktivt sätt när nya byggnader tillkommer. Planeringen för fortsatt utveckling av Hamnängen pågår.
Ambitionen är att skapa fler sittplatser och aktivitetsytor på ett sätt som binder samman ytorna mellan gästhamn och Hamnängen och skapar en attraktiv miljö att vistas i. Ett nytt hamnkontor byggs som beräknas klart sommar -22.
Scenparken i Vagnhärad ska utvecklas med nya botaniska inslag, ljussättning och gångstråk.
Arbetet med att skapa en hållbar organisation för fastighetsdrift pågår och kommer att kräva
arbete och engagemang framöver. Målet är att ställa om till ett mer proaktivt och
förebyggande underhåll för att undvika snabba akuta åtgärder. Det kommer att vara ett mer kostnadseffektivt sätt att arbeta och det kommer att gynna verksamheterna i Trosa kommun övergripande.
UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE
• Orca Entreprenad AB (tidigare Bite Mark och Anläggning Stockholm AB) - Drift Gata, park och fastighetsmark
• Hygien Bygg Telge AB – Byggunderhåll (1:a ramavtal)
• Mobil Bygg i Stockholm AB –
Byggentreprenad Skärlagsskolan och Idrottshall/Isrink
Teknik- och servicenämnden
Avgiftsfinansierad verksamhet
Ordförande: John Carlsson (C) Produktionschef: Kerstin Tibbling
Totalt (tkr)
Delårs- bokslut 2021
Helårs- prognos 2021 Budget, netto -680 -1 020 Utfall, netto -5 033 -1 020
Avvikelse 4 353 0
VERKSAMHETSOMRÅDE
• Vattenförsörjning och avloppshantering
• Renhållning
EKONOMISK ANALYS
Resultat per augusti
Verksamheten totalt redovisar ett överskott per augusti på 4,4 mkr.
VA
VA redovisar ett överskott om 3,2 mkr vid delåret. Verksamheten har haft färre inslag av större driftstörningar/haverier hittills i år.
Dessutom är VA verksamheten bättre finansierad genom de avgiftshöjningar som genomfördes per 1 jan -21 och de beslutade investeringsprojekten i budget. Verksamheten har dessutom erhållit fler anslutningsavgifter än budgeterat. Några projekt har dragit ut något på tiden, det innebär att det påverkat den planerade avskrivningskostnaden. I budget så är även tidigare års underskott på 1,2 mkr reglerade.
Renhållning
Renhållning redovisar ett överskott på ca 1,2 mkr vid delåret. Resultatet beror på ökade intäkter pga. avgiftshöjningen, något försenad avskrivning på projekt samt bättre
kostnadskontroll.
Årsprognos
Verksamheterna totalt beräknas redovisa ett resultat enligt budget.
Verksamheten påverkas både intäkts- och kostnadsmässigt av pandemin kopplat till att fler arbetar hemifrån och fler vistas i
kommunen och det är svårt att förutse alla effekter av detta framöver.
VA
Intäkterna har under perioden varit högre än budgeterat för VA och kostnader har
begränsats genom god planering och
långsiktigt tänkande. Verksamheten har jobbat mer proaktivt och hunnit ta hand om
infrastrukturen innan större incidenter
inträffat. Dessutom finns det ett antal områden där inte alla anslutit sig, men förväntas göra detta under hösten. Kostnaden för
utbyggnaden av dessa ledningsnät är betalda sedan tidigare vilket genererar en ökad intäkt under året. Verksamheten har rustats upp för kriser genom att förbättra redundansen i känslig infrastruktur. En del projekt kommer att färdigställas något senare än planerat, vilket ger en lägre avskrivningskostnad även under helåret.
Verksamheten kommer att ha en del ökade kostnader för VA plan, inhyrd Bemanning under rekrytering, kostnad för rekrytering, några planerade underhållsåtgärder som det ges utrymme för.
Prognosen för VA är att det totala utfallet blir enligt budget för 2021.
Renhållning
Fortfarande en hög besöksfrekvens på Korslöt som en direkt effekt av pandemin. Fler som arbetar hemma och genererar hushållsavfall.
Detta ger oss fortsatt ökad kostnad som är svårbedömd över tid.
Inför 2021 gjordes en taxejustering avseende den fasta delen. Detta för att möta ökade kapitalkostnader för nya Korslöt. Vi har under året utrustat nya Korslöt med nya
installationer och skyltar för att optimera driften.
Prognosen för renhållning är att det totala utfallet blir enligt budget för 2021.
MÅLUPPFYLLELSE
Specificering av målen och verksamhetsmått sker i bilaga.
Målen följs upp i sin helhet i bokslut 2021.
Medborgarundersökningen (MU) är grund för att följa upp mål 1 som avser VA och Renhållning. MU har genomförts vartannat år och genomförs hösten -21. Dock med förändrad inriktning och frågor vilket kan innebära att en del inte kan utläsas på samma sätt som tidigare.
1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun.
Vatten och avlopp
I MU 2019 uppnår Trosa ett index på 64 i NMI ( nöjd medborgarindex) avseende Vatten och avlopp. Trosa placerar sig på plats 127 av Sveriges kommuner. I gruppen ”Pendlings- kommun nära större stad” så placerar sig Trosa på plats 20. Målet är uppnått men trots detta är ambitionen att höja resultatet inom området.
VA arbetar intensivt med att förbättra och utveckla ledningsnät och ventiler för att skapa ett system som är stabilt driftmässigt.
Verksamheten har arbetat med
informationskampanjer för att uppmärksamma vattnets betydelse och minska
vattenförbrukningen vilket resulterat i ett år utan bevattningsförbud.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om överföringsledning till SYVAB som långsiktig avloppsreningslösning för Trosa kommun . Enheten har påbörjat arbete kring den lösningen. En viktig förberedande åtgärd inför den lösningen är att minska det
ovidkommande vattnet i ledningarna.
Verksamheten har påbörjat förstudien enligt plan.
Arbetet med VA plan är påbörjat.
Renhållning
I MU 2019 uppnådde Trosa ett index på 72 avseende Renhållning och sophämtning NMI, vilket är högt. Detta innebär att Trosa placerar sig på plats 9 i Sverige. Om man jämför Trosa inom gruppen ” Pendlingskommun nära större
stad” så placerar sig Trosa på plats 1. I Sörmland placerar sig Trosa på plats 1. Vi har under året tagit nya Korslöt återvinnings- central i drift och två nya FTI
återvinningsstationer har etablerats. En på Tofsö och en som snart är drifttagen i Källvik.
VÄSENTLIGA
PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Under perioden har organisationen haft stor omsättning på personal. 2 personer inom VA har under perioden lämnat anställningen och nyrekryteringar har genomförts. Utöver dessa kommer ytterligare en projektledare anställas inom VA. Alla bör vara på plats senast i slutet på året. Under övergångsperioden används erfaren konsulthjälp som stöd. Totalt kommer 5 personer arbeta inom VA och Renhållning + viss kundtjänst inom serviceenheten.
I övrigt hänvisas till texten TSN skatte
delårsbokslut 2021 då avgiftsorganisationen är del av tekniska enheten.
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
Vädret, klimatet och dess växlingar innebär risker och utmaningar för den tekniska verksamheten och infrastrukturen i samhället.
Årets skyfall i juli visar på hur snabbt dike och ledningsnät fylls på vid ihållande regn. Det är av största vikt att fortsätta arbetet med fördröjning av dagvatten samt att arbeta förebyggande på olika sätt bland annat med information till verksamheter och fastighetsägare.
Verksamheten har inte behövt införa
bevattningsförbud i år men det har varit fortsatt låga grundvattennivåer i en av våra
vattentäkter, men mer normala nivåer för årstiden i den andra vattentäkten. Extremväder av olika karaktär visar även vikten av
växtlighetens betydelse att ta hand om
nederbörd med bladmassa och rotsystem samt ge skydd för värme och bibehålla balansen i ekosystemet i stadsmiljö.
En effekt vid större regnmängder är att belastningen på spillvattensystemet ökar och därmed påverkas reningsverken. Viktigt att arbetet med ovidkommande vatten fortgår i hög takt. Det påverkar även projektet
överföringsledning till SYVAB.
Ökande priser för material och långa leveranstider i pandemins spår kan påverka projektkostnader och ev. försena vissa projekt.
Pandemin påverkar verksamheterna på flera sätt. Det kan innebära periodvis ökad frånvaro och ökade personalkostnader för att minska risken för produktionsbortfall inom
verksamheter som är samhällsviktiga och som behövs för att kärnverksamheter ska fungera.
Pandemin har även inneburit ökat tryck i verksamheterna då fler vistats i och besökt kommunen.
Pandemin har också inneburit att verksamheterna tagit ett jättekliv kring utveckling av alternativa mötesformer- digital utveckling. Majoriteten av personalen inom teknik- och service utför sina uppgifter fysiskt på plats men ett flertal av övriga har växlat mellan att jobba hemifrån och på kontoret på ett anpassat sätt. Det finns risk för
pandemitrötthet som vi behöver ha ögonen på då det kan innebära sjukskrivningar eller andra yttringar inom verksamheterna.
Kommunens ledningsgrupp tar fram riktlinjer för hur vi framöver kommer att jobba när
restriktioner släpper.
Omklassificeringen av hushållsavfall till
kommunalt avfall 2021 innebär att kommunerna får ett utökat ansvar för insamling och
behandling av grov avfall och bygg och
rivningsavfall från hushållen. Även ansvaret att samla in tidningar läggs över på kommunerna från årsskiftet 2022. Vilka kostnader det kommer att innebära för kommunerna är i dagsläget oklart.
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
VA
Beslut i KF i juni -21 om att överföringsledning till SYVAB är den långsiktiga lösningen för Trosa kommuns avloppsrening. Arbetet med att organisera projektet är uppstartat. Startat geoteknisk projektering tillsammans med Telge för överföringsledningen till SYVAB.
Länsstyrelsen har kommit med ytterligare ett föreläggande gällande Tofsö under sommaren 2021. Beslutet överklagades av Trosa kommun och svar har erhållits. Länsstyrelsen har den
13 september 2021, återkommit med ett yttrande som tillstyrker att föreläggandet upphävs, och att de avser att återkomma inom kort med ett nytt föreläggande i frågan. I det nya föreläggande kommer länsstyrelsen att förtydliga hur myndigheten ser på redan utbyggda anläggningar och den vidare utbyggnaden avseende fastigheter som inte kommer att kunna anslutas till denna lösning inom rimlig tid. Trosa kommun analyserar innehållet i yttrandet i sin helhet och återkommer efter avstämning med våra sakkunniga.
Utökat tillstånd för Trosa ARV ligger för närvarande hos Havs- och vattenmyndigheten som begärt förlängd svarstid. Kompletteringar har skickats in vid två olika tillfällen. Förväntas svar under hösten.
Fortsatt uppbyggnad av infrastrukturen kring digital och fjärravläst vattenmätning sker.
Lövsta drickvattenledning är driftsatt och leverans av dricksvatten sker till
samfälligheten.
Verksamheten har rustats upp för kriser genom att säkra redundansen i känslig infrastruktur. Inköp av reservdelar samt uppkoppling av infrastruktur.
Renovering av Trosa Vattentorn är beställd och kommer att utföras under 2022.
Arbete med att ta fram en ny VA-plan och VA- policy är uppstartat. Avtal upprättat med WSP.
Renhållning
Uppstart av revidering av Renhållnings- förordningen beräknas ske under året.
Invigning av nya Korslöt i februari 2021.
Verksamheten har en nu en modern
anläggning med flera fraktioner, god logistik och bra arbetsmiljö för medarbetare. Passer- systemet ska utvärderas och nämnden kommer att få mer information om det i höst.
Sluttäckning av gamla Korslöt fortlöper enligt plan
Diskussioner med tänkbara entreprenörer rörande tidningsinsamling pågår.
Större investeringar Se separat redovisning :
Investeringsredovisning delår 2021
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
VA
Arbetet med ovidkommande vatten prioriteras. Projektering och åtgärder görs i hög frekvens löpande.
Förberedelse för överföringsledning till SYVAB pågår och projektet kommer att pågå under flera år framöver.
Ledningsförnyelse och försörjning av
kommande exploateringar pågår och har hög prioritet.
Säkerställa fortsatt framdrift av Projekt Tofsö VA-plan och policy är under framtagande och beräknas klar under 2022. I korrelation med VA planen tas en plan fram för VA taxan.
Beträffande vattenskyddsområde Sörtuna så kommer det att behöva utredas ytterligare innan beslut kan tas i frågan.
Renhållning
Den förväntade bostadsnära insamlingen av förpackningar som skulle påbörjas 2021, ligger fortsatt på remiss hos miljödepartementet.
Naturvårdsverket godkände inte någon av de ansökningar som inkom, då de inte uppnådde kraven. Trolig tidsplan är att det kommer att genomföras först under 2023.
Regeringen har också tillsatt en utredning gällande frival. Utredningen skall undersöka alternativa lösningar för hur yrkesmässiga verksamheter ska få ökad möjlighet att ta hand om sitt kommunala avfall. Det är osäkert detta kommer att påverka oss som kommun.
Omklassificeringen av hushållsavfall till kommunalt avfall 2021 innebär att kommunerna får ett utökat ansvar för insamling och behandling av grov avfall och bygg och rivningsavfall från hushållen.
Även ansvaret att samla in tidningar läggs över på kommunerna från 1 jan 2022. Vilka
kostnader det kommer att innebära för kommunerna är i dagsläget oklart.
Arbete med Renhållningsordning påbörjas under 2021 och planeras att vara klar under 2022.
UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE
VA:
Driften av den allmänna VA- anläggningen sköts av TROTAB.
Slamhantering från reningsverk hanteras av Biototal
Upphandlade entreprenörer inom renhållningen är :
PreZero ( fd Suez)- Insamling av hushållsavfall, latrin och farligt avfall vid fastighet.
Telge Återvinning- Behandling av hushållsavfall och vissa avfallsslag från Korslöt.
Foria AB- Slamtömning enskilda avlopp samt fettavskiljare.
Stena Recycling AB- Behandling farligt avfall.
Teknik- och servicenämndens mål
Mål Målprecisering Upp-
fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar Medborgarnas behov och önskemål
1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun
Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med
Medborgarun- dersökningen /indextal
MU 2021 ej klar MU 2019:
Jämförbara kommuner:GC :2, Gator:3, Renh:1, VA:
2.
Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter
Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med
Medborgarun- dersökningen /indextal
MU 2021 ej klar MU 2019 , plats 3 2017: index 7,7 2019: index 7,6 Kärnverksamheter
3. Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet
Minst 70 % av eleverna upplever att måltiden är bra eller mycket bra
Enkät" Skolmat Sverige"
Enkät genomförs under hösten och redovisas i bokslut (resultat 2020: 54%)
4. Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet
Minst 75 % upplever att måltiden är bra
eller mycket bra Egen enkät
Enkät genomförs under hösten och redovisas i bokslut resultat 2020 : 75%
Miljö
5. Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade
Mer än 60 % av inköpta livsmedel är ekologiskt och/eller närproducerade
60% Inköpsstatistik delår 2021: 60 % 2019:62%,
2018:57 %
6. Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska
Energiförbrukningen/
fastighetsyta (Atemp) ska minska årligen och med minst 7 % från år 2019 till år 2022
Energiförbrukn.
(MWh)/fastig- hetsyta (kvm)
Utfall delår 2021 FJV + 7,70%
El +10,90 % Engagemang
7. Hållbart medarbetar engagemang, HME
Teknik- och service verksamheter ska ha ett index om minst 85
Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index
Genomförs höst-21 redovisas i bokslut resultat 2020: 87
Verksamhetsmått skatte 2021 2020 2019 2018 2017
Tekniska enheten Delår Delår Delår Delår Delår
Fastighetsareor (kvm) 69785 64940 64061 64061 72416
Underhåll av fastigheter kr/kvm * * * * *
Skadegörelse totalt (tkr) 308 352 94 149 250
Energiförbrukning fastighet( MWh) 3885 3782 3214 3795 3488
Gator (kvm) * * * * *
Park ( kvm) * * * * *
Kostnad- gator, vägar, park - kr/invånare * * * * *
Energiförbrukning -gata (MWh) 558 797 709 683 894
Drift och underhåll - gata(kr/kvm) * * * * *
Drift och underhåll - park(kr/kvm) * * * * *
Måltid
Skolmåltidskostnad/port 31,67 30,54 29,35 28,77 28,12
Antal skolluncher/skoldag 1735 1794 1731 1731 1646
SÄBO måltidskostnad/port 55,23 53,27 51,18 50,18 49,05
Antal SÄBO måltider/dag 218 203 213 ** **
Städ
Städkostnad kr/kvm och år 229 217 215 212 203
Andel personal med städcert. utbildning 83 61 61 58 76
* Uppgifter anges på helår vid bokslut
**saknar uppgifter delår
Verksamhetsmått avgift 2021 2020 2019 2018 2017
Renhållning Delår Delår delår delår delår
Hushållsavfall kg/invånare *166 124 125 144 146
varav kompost % 31 31
hushållsavfall kr/invånare ** 304 340 349 397 335
Slam/latrin kr/invånare 139 146 160 136 121
VA - verksamhet
Producerad vattenmängd 679 664 674 591 644
Försåld vattenmängd 489 413 586 396 491
ospec. förbrukning (%) 28 38 13 33 24
Vattenläckor, antal 6 9 9 16 8
Avloppsstopp, antal 32 16 27 23 12
*fler fraktioner på Korslöt som nu klassas som hushållsavfall. Insamling hushåll ligger relativt konstant.
Tidigare räkandes bara det som hämtades vid fastighet som hushållsavfall, nu ingår även delar av det som lämnas på Korslöt
**Tidigare så låg maskinkostnaden för tömning av de olika fraktionerna med i fraktionspriset, det är borttaget.
Nu har vi betydligt större kärl med lägre tömningsfrekvens och maskintiden betalas separat.
Investeringsredovisning
VERKSAMHETEN delår 2021
I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier. Utfallet för den totala investeringsverksamheten under perioden jan-aug 2021 uppgår till 150,9 mkr vilket kan jämföras med 80,8 mkr vid delår 2020.
Avgiftskollektivet står för 29 % av årets investerade belopp.
Arbetet med att genomföra de investeringar som är beslutade pågår för fullt. Nedan beskrivs en del av dessa investeringar. Utöver nedan beskrivna större projekt har även ett antal mindre investeringar genomförts.
När det gäller materielleveranser och kostnader för byggmaterial påpekar entreprenörer viss risk för förseningar och kostnadsökningar pga. pandemin.
Skärlagskolan
Skärlagskolans tillbyggnad byggstart inleddes under tredje kvartalet 2019. Projektet löper enligt plan och den tillbyggda delen av skolan har invigts hösten 2021. Under våren 2021 har ombyggnation av kök påbörjats, från
mottagningskök till tillagningskök, och matsal samt övriga ytor som ingår i projektet. Den fasen beräknas vara klar inför vt 2022.
Fornbyskolan
Projektering av Fornbyskolans kök är utförd och upphandling av utförande har skett under våren. Byggnation är påbörjad och kommer att ske under perioden våren 2021 - våren 2022.
Renovering av Fornbyskolan är genomförd och klar.
Byggnation av skolbyggnad inom
Fornby/Hedebyområdet har påbörjats och kommer att slutföras under hösten.
Kyrkskolan
Kyrkskolans kök är renoverat, vilket bland annat innebär en bättre diskinlämning som gynnar både matgäster och personal.
Hasselbackens förskola
Hasselbackens förskola är färdigrenoverad invändigt samt utvändig panel. Tak åtgärdas 2022. Utemiljöer på ett antal andra förskolor har utvecklats.
Skärborgarnas hus
Sista delen i renoveringen av Skärborgarnas hus , teleskopläktaren, har installerats under september-21.
Tomtaklintområdet
Byggnation av idrottshall och isrink på Tomtaklintområdet pågår. Planeringen är att isrinken ska vara klar i början av 2022 och idrottshallen kvartal 3 2022. I samband med detta så kommer skolgården att anpassas efter de nya förutsättningarna
Trosa havsbad och camping
Nytt servicehus är byggt på Trosa havsbad och camping.
Trosa gästhamn
Handlingar till ett nytt Hamnkontor i
gästhamnen är under framtagande för att ha en ny byggnad på plats säsongen 2022. Även sjöräddningen kommer att riva befintlig byggnad och bygga nytt i egen regi. Synergier mellan byggnationerna ska beaktas. En översyn av Gästhamnen utifrån nya detaljplanen kommer att genomföras, även gångstråket efter fiskarbryggan ses över i denna förstudie.
Trosaån
Utredning Hamnbassäng- Torgbron pågår.
Renovering västra sidan Bryggarbron- Smäckbron preliminärt hösten-21. Utredning västra sidan Smäckbron-Kungsbron 2021.
Suckarnas bro kommer att uppgraderas under 2022.
Vandringshinder
Projektering pågår och programhandlingar tas fram för att genomföra upphandling i närtid.
Trolig projektstart kvartal 1 -2022.
Överordnat styrsystem fastighet
Implementering av nytt överordnat styrsystem kommer att påbörjas kvartal 4 2021.
Industrigatan 8
På Industrigatan har personalutrymmen, tvätt hantering och redskapsförråd för hemtjänsten färdigställts under våren. Dessutom har lokaler för nya enheten för arbetsmarknad och
integration utformats. Arbetet med lokaler för socialkontoret och IT pågår. Socialkontorets lokaler på Industrigatan behöver vara färdigställda sommar -22 och IT:s lokaler beräknas klara innan sommaren-22.
Vårdcentralen
I samband med att Socialkontoret flyttar ut från vårdcentralen kommer ombyggnad ske till demensboende. Vårdcentralen ska också byggas om till vattenburen uppvärmning.
Renoveringen beräknas klar sensommar 2023.
Stensundsvägen
I september 2020 övertog Trosa kommun ansvaret som väghållare för Stensundsvägen från Trafikverket. En rad åtgärder kommer att utföras för att förbättra vägens standard där det primära syftet i etapp 1 handlar om att förbereda sträckan mellan Åda och korsningen vid Krymlavägen inför den nya kommunala busslinjen. Etapp 2 innefattar återstående vägsträcka ut till Stensund med beläggning och fler mötesplatser. Arbetet är påbörjat och beräknas bli klart vid årsskiftet.
Högbergsgatan
Ny GC väg, belysning och beläggning. Detta sker ihop med VA. Även Hertig karls väg omfattas av detta.
GC väg Edanö
Första etappen av tre är inledd med att bygga GC väg ut till Havsbadet.
Länsmansbron
Under året har Länsmansbron bytts ut.
Överföringsledning SYVAB
Processen kring att utforma organisationen för projektet är påbörjad. Trosa kommun har även inlett ett samarbete med Telge om att dela på kostnaderna för den geotekniska undersökningen mellan Hölö och Pilkrog.
Under tiden kan förberedande åtgärder genomföras för att förbereda geoteknisk undersökning på sträckan Vagnhärad till Hölö.
Detta avsnitt är tänkt att genomföras kvartal 2 2022.
Ovidkommande vatten
Arbete med ovidkommande vatten har startat med både inventering och renovering. Syftet med arbetet är att ta fram en tydlig plan för att prioritera åtgärder där dessa har störst effekt.
Tofsö
Tofsö projektet hade dispens på utförande fram till 3 okt 2020. Verksamheten har påtalat detta för Länsstyrelsen och i juni 2021 fick verksamheten ett föreläggande från
Länsstyrelsen med vite per fastighet som inte angivits anslutningspunkt. Dessutom påpekade Länsstyrelsen att vald lösning inte hade den effekt på omgivningsmiljön som var förväntat.
Detta överklagades av Trosa Kommun och Länsstyrelsen drog då tillbaka kravet. Dock är nytt krav att vänta. Verksamheten inväntar det rättsliga läget.
73 anläggningar är installerade av totalt 173 fastigheter. En grupp på ca 80 personer har beslutat att de vill överklaga beslutet.
Lukt och ljudåtgärder har erbjudits samtliga fastigheter på Tofsö.
Digitala vattenmätare
Installation av nästa generation vattenmätare i form av digitala mätare har avstannat något under pandemin och inneburit en lägre
installationstakt i privatbostäder. Vi styr nu om installationen mot kommunens egna
fastigheter samt Trobo och andra kommersiella aktörer. När restriktionerna släpper kommer projektet att ta ny fart med installationer hos privatpersoner.
Vattentornen i Vagnhärad och Trosa Vattentornet i Vagnhärad har genomgått en omfattande renovering inkl. reservoaren som nu är färdigställd. Förberedelser för renovering av Trosa vattentorn under Q3-Q4 2022.
Extra vattenledning i Trosa
Förstärkningsledningen för dricksvatten till Trosa vattentorn är under byggnation.
Projektet beräknas vara färdigställt under Q4 2021. I projektet ser man även över
möjligheterna för att förbereda bevattning med å-vatten till Skärlagsvallen.
Ventilbytesprogram
Ventilbytesprogrammet kommer att öka takten. Då vi planerar att renovera Trosa
