Förs slag till b beslut Genförp nomförapliktelse andebeser i proj slut för Sjekt City SLL:s ekybanan konomis ska avta als-

(1)

Handlä Johan 08-68

Gen förp

Ären I Gen Stock beslu Besl Cityb bygg med pend Proje Geno Cityb och S För a för p Förs Trafi lands att

Trafi ovan att

äggare n von Schan 86 3877

nomföra pliktelse

ndebeskri nomförande kholms Län ut avser fina lutsunderl banan syftar gandet av en

två nya pen deltågsstatio ekt Cityban omförandea banan i sin h SL. Projekte att uppfylla projekt Cityb

slag till b iknämnden stingsfullm

fatta kom Citybana index.

iknämnden n, uppdra åt

verkställ angivna

tz

andebes er i proj

ivning eavtalet, tec ns Landsting

ansiering av lag

r till att öka n 6 km lång ndeltågsstat on under T- an är i ett g avtal (inklus

helhet. Traf et är planer

avtalsförpli banan behö beslut

föreslås be äktige, mpletterand an såsom re

föreslås be förvaltning la genomför förutsättnin

slut för S jekt City

cknat mellan g (SLL), finn v redan avta

a tågkapacit tågtunnel u tioner. En p -banestation

enomföran sive två Till fikverket ge at att vara f iktelserna i ver SLL utö

sluta föresl

de genomför edovisas ned

sluta att, vi gschefen randet av re ngar med an

T 2

SLL:s ek ybanan

n Trafikver ns ekonomi alade ekono

teten genom under Stock pendeltågsst nen vid Ode deskede och äggsavtal).

enomför pro färdigt år 20

enlighet m öka finansie

å landsting

randebeslut dan till en b

illkorat av la

edovisade åt ngiven inve

Trafiknämn 2013-04-16

konomis

rket, Stockh iska avtalsfö omiska avtal

m Stockholm kholm ämna tation unde enplan.

h genomför Trafikverke ojektet i sam 017.

med ovan näm eringen med

sstyrelsen b

t avseende å budget av 14

andstingsfu

tgärder enli esteringsutg

nden 6, punkt 4

ska avta

olms stad (S örpliktelser lsförpliktels

m. Projektet ad för pende er T-Central

rs enligt teck et ansvarar marbete med

mnda genom d 142,8 mnk

besluta före

åtgärder i 42,8 mnkr in

ullmäktiges b

igt i detta är gift.

K1

als-

Staden) och r för SLL. D

ser.

t innefattar eltågstrafik len och en

knat för projekt

d Staden, S

mförandeav kr.

eslå

nklusive

beslut

rende

1 (Öppen)

h etta

ken

LL

vtal

(2)

Förv Sam Denn teckn ident proje följan



För a Geno med Bakg SLL:

Geno - - - I gen åtaga ident Värt Cityb syste nya p

valtningen manfattnin na investeri nat Genomf tifierade och ektstatus, en

nde:

Medverk kostnade kostnade start och

o P s o K

P K o L ( Ansvar f kommer kommer tillhöran att uppfylla omförandea 142,8 mnkr grund

s initiala fin omförandea

Statione Påverkan Kontroll nomförande anden som tifierade åta att notera ä banan krävs em för imple

pendeltågss

ns förslag ng

ing är ett re förandeavta

h av SLs Cit nligt Bilaga

kan i projek er upp till 2 erna därutö h till och me Programledn stab).

Kravställnin Projektledni Kontinuerlig Ledning och

i bilaga ben för anpassni r att förses m r pågå till im nde system ä avtalsförpli avtal för pro

r.

nansiering a avtalet uppg rna, 3 060 m n på länets l och överva eavtalet finn inte tidigar aganden bu är att med a s att Trafikf ementering stationer i S

och motiv

sultat av de al för projek tybaneprog 1 (Budget C

ktets samver 25 miljoner k

över. Denna ed projektet ning och sta ng och verifi

ing Utformn gt PFA-arbe h planering nämnd Proje

ingen av rul med plattfor mplementer

är klart (i bi iktelserna i ojekt Cityba

av Citybana går till (inde miljoner kr kollektivtra akningsprog ns utöver de e varit budg udgeteras oc anledning av förvaltninge g av Cityban SL:s befintlig

vering

e avtalsförpl kt Citybanan gram och bu

Citybanan –

rkansorgani kronor (ind a medverkan

ts avslut år ab (i bilaga iering av utf ning, Grans ete).

av mottaga ektledning llande mate rmsväggar.

ring av platt ilaga benäm enlighet m anan behöve

an i samban ex 2005-06 ronor

afik, 225 mi gram, 70 mi en ovan näm

geterade. D ch finansier v SLL:s teck en(SL) anpa nans pendel

ga T-bane-

liktelser SL n. Avtalsför udgeterade u – SLL:s Avta

isation där dex 2005-06

n har pågått 2017 och in benämnd P formningen skning Utfo

ndet av den Mottagning eriel (fordon

Detta initie tformsvägga mnd Anp. R med ovan näm

er SLL utök

nd med teck ).

iljoner kron iljoner kron mnda initial etta beslut g ras.

knade Geno assar organi tågstrafik m och pendelt

L har inom pliktelserna utifrån nuva alsförplikte

Trafikverke 6). SLL står

t sedan proj nnefattar:

Programledn n (i bilaga be rmning och n nya anlägg g).

n) då station erades år 20 arna med

ullande ma mnda ka finansieri

nandet av

nor nor

la finansieri gör att nu

omförandea isation och med tillhöra tågsanläggn

ramen för a är

arande elser) och

et står för r för

jektets ning och enämnd h

gningen

nerna 009 och ateriel).

ingen

avtal för tekniska ande två

ning.

(3)

Detta 72,2 Utöv Trafi

 U a in

 C k fr b k T Över Den av Tr Trafi Utfal Kostn miljo Som anled förän SL:s Ekon SLL:

vilke År

I bila bako Cityb TN 2

a beslut har miljoner kr ver ovan inv ikförvaltnin Utbildni Utbildning a av Citybanan

narbetas i T Underhå Citybanan k kommer äga

ramarbetat baserat på 2 kronor per å Trafikförvalt rväganden pågående a rafikverkets ikverket elle llet av avtal

naderna för oner kronor ovan nämn dning av på ndrade föru och SLLs fi nomiska k

s utökade fi et är föremå

r 2012 2 11,1 aga 1, Budge omliggande

banan hante 2013-03-12

r tidigare ha ronor.

vesteringar k ngen enligt f

ing

av Trafikför n. Kostnade Trafikförvalt ållskostnade kommer med a och drifta

en underhå 2009 års pen år och är ett

tningens ko

avtalsdiskus s konstrukti er samverka

sdiskussion r gransknin r.

nt grundar s ågående avta utsättningar

inansiella åt konsekven finansiering ålet för detta

013 20 19,3 et Citybanan information erats centra

redovisade

anterats av T

kommer Cit följande:

rvaltningens en beräknas tningens ko er

dföra under de två nya p ållskonsekv nningvärde t medelvärd ommande d

ssionen om iva påverka ansorganisa nen kan där ngen är till o

sig detta bes alsdiskussio r kommer de

taganden de nser av bes g med anled

a genomföra 014 201

27,1 2 n – SLL:s A n till belopp alt inom Lan investering

Trafikförva

tybanan me

s organisati s uppgå till ommande d

rhållskostna pendeltågss vensbeskrivn e, för Landst de över 30 å driftbudgeta

huruvida S an på SL:s an

ationen är ej rför medföra och med aug

slut på nuva oner och pr

et under 20 efinierade i slutet dning av ova

andebeslut 15 2016 29,2 31 Avtalsförplik pen. Med an ndstinget in gsbudgeten.

altningen/SL

edföra drifts

ion och ope 76,5 miljon driftbudgeta

ader för Lan stationerna

ning (UKB) tinget uppg år. Dessa ko ar.

L:s kostnad nläggningar ej inkluderad

a ett utökat gusti år 201

arande proj ogrammets 013 göras yt i Genomföra

an presenter och uppgår 6 2017 1,6 24, ktelser, pres nledning av ngår inte bel

.

L och uppgå

skostnader

ratörer för h ner kronor o ar.

ndstinget då . Trafikverk ). Underhåll år till 42,6 m stnader avs

der för grans r ska belast d i denna bu budgetbeh 2 cirka 31,6

ektstatus. M kontinuerl terligare utr andeavtalet

rade avtalsf r till (miljon Totalt ,5 142,8 senteras v att avtalet f

loppen ovan år till

för

handhavan och avses

å Landsting ket har

lskostnader miljoner ses inarbeta

skning ta

udget.

hov.

6

Med ligt

tredningar a t.

förpliktelser ner kronor)

8

för n i den i

de

get rna, as i

av

r, :

(4)

I Bila drifts Milj I enli beak detta

Ande Förv

aga 2 (Inves skostnadsko

ökonsekv ighet med l ktats och slu

a ärende.

ers Lindströ valtningsche

steringskalk onsekvense venser av b

andstingets utsatsen är a

öm ef

kyl inför gen en av det till beslutet s Miljöpoliti att det inte ä

nomförande lkommande

iska progra är relevant

J A P

ebeslut) red e investerin

m 2012-201 med en mil

Johan von S Avdelningsc Projekt och

dovisas även gsbeslutet.

16 har häns ljökonsekve

Schantz chef

Upphandli n

syn till miljö ensbedömni

ing

ön ing i

(5)

Bila

Budget Citybanan - SLL Avtalsförpliktelser

aga 1. Budg

PrognosBudgetfördelning PositionProjektBelastas201220132014201520162017Totalt (2012-2017) SLL1Programledning och StabSLL6 300 000 kr6 000 000 kr6 000 000 kr6 000 000 kr6 000 000 kr6 000 000 kr36 300 000 kr

get Cityban

SLL2Anp. Rullande materielSLL2 400 000 kr3 450 000 kr7 250 000 kr7 250 000 kr11 000 000 kr9 650 000 kr41 000 000 kr SLL3Projektledning UtformningSLL3 240 000 kr1 755 000 kr4 500 000 kr3 600 000 kr2 520 000 kr1 800 000 kr17 415 000 kr SLL4Granskning UtformningSLL1 980 000 kr1 080 000 kr720 000 kr2 700 000 kr1 260 000 kr540 000 kr8 280 000 kr

nan – SLL

SLL5Kontinuerligt PFA-arbeteSLL270 000 kr270 000 kr270 000 kr270 000 kr270 000 kr270 000 kr1 620 000 kr SLL6Projektledning MottagningSLL2 250 000 kr4 500 000 kr4 500 000 kr4 500 000 kr4 500 000 kr900 000 kr21 150 000 kr

L:s Avtalsf

Summa16 440 000 kr17 055 000 kr23 240 000 kr24 320 000 kr25 550 000 kr19 160 000 kr125 765 000 kr Övrigt/oförutsett (10 %)0 kr1 705 500 kr2 324 000 kr2 432 000 kr2 555 000 kr1 916 000 kr10 932 500 kr Summa inkl. Övrigt/oförutsett16 440 000 kr18 760 500 kr25 564 000 kr26 752 000 kr28 105 000 kr21 076 000 kr136 697 500 kr

förpliktels

Kvarvarande av tidigare budget from 2012-01 (index 2011-12)-5 332 995 kr-5 332 995 kr Summa inkl. justerad 25 MSEK131 364 505 kr

ser

*Index +3%/år0 kr562 815 kr1 556 848 kr2 480 633 kr3 527 425 kr3 356 860 kr11 484 581 kr Budgetbehov11 107 005 kr**19 323 315 kr27 120 848 kr29 232 633 kr31 632 425 kr24 432 860 kr142 849 086 kr *IndexärberäknadiInvesteringskalkylGBSLLAvtalsförpliktelser20120919xlsxIndex är beräknad i Investeringskalkyl GB SLL Avtalsförpliktelser 20120919.xlsx **Justering gjord med anledning av Samverkansorganisationens budget om 25 MSEK omräknat med hänsyn av index för perioden 2011-12.

(6)

Bila

In v e s te ri ngs k a lk y l i n fö r ge nom för a n de be s lut

(tkr)

aga 2. Inve

1) Information Program10006 Huvudprojekt Program Citybanan SLLAvtalsförpliktelser

esteringska

Huvudprojekt- Projekt- Projektägande kst Bolag Investeringstyp 10 AB SL Nyinvestering SLL Avtalsförpliktelser - 250 PU Strategiska projektprogram

alkyl inför

Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör S Robert Sörqvist JhSht Nyinvestering Trafikslagsgemensamt Ulf Krossling

r genomfö

Sponsor Objekt Projektstart - slut Johan von Schantz 8989 (Externa projekt) 20120101-20171231

örandebes

Fas - summa för beslutBeloppKalkylår 10 Förstudie tidiga skeden (analys)02012 20 Projektering/planering02012 30 Genomförande142 849 0862012

ID

slut

Investeringsutgifter totalt142 849 086

(7)

2) Kalkyl (tkr) Fas10FörstudietidigaskedenIndexår 2012Indexår 2013Indexår 2014Indexår 2015Indexår 2016Indexår 2017Indexår 2018Indexår 2019Indexår 2020Indexår 2021Totalt Fas 10 - Förstudie tidiga skeden2012201320142015201620172018201920202021 Uppskattat årsindex00000000000 Prognos exkl. index00000000000 Prognos inkl index00000000000 Ledning & samordning00000000000 110 Ledning & styrning0 120Adiitti0120 Administration0 130 Change Management0 Bevakning och samråd00000000000 200 Intressent och omv.bevakning0 210 RFI0 Kravspecificering00000000000 320Förstudie0320 Förstudie0 990 Intern tid0 Fas 20 - Projektering/Planering

Indexår 2012Indexår 2013Indexår 2014Indexår 2015Indexår 2016Indexår 2017Indexår 2018Indexår 2019Indexår 2020Indexår 2021Totalt Uppskattat årsindex00000000000 Prognosexkl.index00000000000Prognos exkl. index00000000000 Prognos inkl index00000000000 Ledning & samordning00000000000 110 Ledning & styrning0 120 Administration0 130 Change Management0 Bevakning och samråd00000000000 200 Intressent och omv.bevakning0 210 RFI0 Kravspecificering00000000000 300 Kravspecifiering0 310 Utredningar0 320 Förstudie0 330Fötdijkti0330 Förstudieprojektering0 340 Programhandlingsprojektering0 350 Systemhandlingsprojektering0 360 Järnvägspalneprojektering0 370 Bygghandlingsprojektering0 380 Förfrågningsunderla0 UpphandlingPublicer&utvärdera00000000000Upphandling - Publicer & utvärdera00000000000 410 Frågor och svar0 420 Utvärdering av anbud0 430 Förhandling0 Övrigt00000000000 990 Intern tid0

(8)

2) Kalkyl (tkr) 1,1940523 1,194052297 Fas30Genomförande

Indexår 2012Indexår 2013Indexår 2014Indexår 2015Indexår 2016Indexår 2017Indexår 2018Indexår 2019Indexår 2020Indexår 2021Totalt Fas 30 - Genomförande2012201320142015201620172018201920202021 100%103%106%109%113%116%119%123%127%130% Uppskattat årsindex %0%3%3%3%3%3%3%3%3%3%Totalt Genomförandeår0123456789 Uppskattat årsindex0562 8151 556 8482 480 6333 527 4253 356 860000011 484 581 Prognos exkl. index11 107 00518 760 50025 564 00026 752 00028 105 00021 076 0000000131 364 505 Prognos inkl index11 107 00519 323 31527 120 84829 232 63331 632 42524 432 8600000142 849 086 Ledning & samordning8 707 00514 965 50017 589 00018 777 00016 005 00010 461 000000086 504 505 110 Ledning & styrning8 707 00514 965 50017 589 00018 777 00016 005 00010 461 000000086 504 505 120 Administration0 130 Change Management0 Bevakning och samråd00000000000 2000200 Intressent och omv.bevakning0 210 RFI0 Upphandling - Publicer & utvärdera00000000000 410 Frågor och svar0 420 Utvärdering av anbud0 430 Förhandling0 genomförande/realisering2 400 0003 795 0007 975 0007 975 00012 100 00010 615 000000044 860 000 500Rlii0500 Realisering0 510 Mark Och anläggning0 520 Husbyggnad0 530 BEST0 540 Konstruktion0 550 Produktion2 400 0003 795 0007 975 0007 975 00012 100 00010 615 000000044 860 000 560 Komponenttest0560opoettest0 570 Tilldelningsbeslut0 580 Kontraktstecknande0 Provdrift, besiktning & verifiering00000000000 600 Verifiering0 610 Provdrift0 620 Ibruktagandebesiktning0 630 Entreprenadbesiktning0 640 Verifiering prestanda0 Införande00000000000 700 Införande0 710 Garantiuppföljning0 720 utbildning0 Överlämnande00000000000Överlämnande00000000000 800 Överlämnande0 810 Förvaltningshandlingar0 Övrigt00000000000 910 Mark och fastighetsärenden0 920 Miljöåtgärder0 930 Arkeologi0 940 Ersättningstrafik0 950 Intäkter0 960 Drift0 990 Intern tid0 991 Externt arbete0 Itibid00000000000Investeringsbidrag00000000000

(9)

3) Anläggning TypavinvesteringarAvstidAndel%Typ av investeringarAvs.tidAndel% Mjukvara och Licens5 år Grundkonstr,stommar50 år Byggnadstillbehör17 år100,0% Skdd50åSkyddsrum50 år Telesystem för tågdr17 år Förb.utg. på annans fastighet25 år Mark0 år Markanläggningar20 år Underbyggnad50 år Banöverbyggnad20 år El- och signalsystem20 årgy Maskiner och inventarier10 år Byggnadsinventarier17 år Spårbundna fordon30 år Bussar12årBussar12 år Person- och lastbilar5 år Datorer5 år IT-inventarier5 år Konst0årKonst0 år 100,0%

(10)

Driftsk

1) Kalkyl

Uppskatta Prognos e Prognos in

INTÄKTER Intäkter Biljettintäkt Uthyrning f Uthyrning l Reklam

KOSTNAD Köpt trafik

Drift

Underhåll

Övriga kost

KOSTNAD Köpt trafik

Drift PFA (avhjä

Underhåll PFA (föreb

Övriga kost

Avskrivnin

Driftskonse investerings Investerin

konsekvenser ^(tk

t årsindex exkl. index nkl index R (ink l index)

ter fordon okaler

DSREDUKTION (Ink l index)

tnader

DSÖKNINGAR (Ink l index)

älpande underhåll)

byggande underhåll)

tnader

ngar

sekvenser totalt exkl.

sbidrag gsbidrag

kr)

Indexår 2018

Indexår 2019 1 011 198 1 197 863 5 210 956 5 210 956 6 222 154 6 408 819

0 0

6 222 154 6 408 819

0 0

2 020 204 2 020 204 2 020 204 2 020 204

3 190 752 3 190 752 3 190 752 3 190 752

0 0

8 402 887 8 402 887

14 625 041 14 811 706

0 0

Indexår 2020

Indexår 2021 1 390 127 1 588 160 5 210 956 5 210 956 6 601 083 6 799 116

0 0

6 601 083 6 799 116

0 0

2 020 204 2 020 204 2 020 204 2 020 204

3 190 752 3 190 752 3 190 752 3 190 752

0 0

8 402 887 8 402 887

15 003 971 15 202 003

0 0

Indexår 2022

Indexår 2023 1 792 133 2 002 226 5 210 956 5 210 956 7 003 089 7 213 182

0 0

7 003 089 7 213 182

0 0

2 020 204 2 020 204 2 020 204 2 020 204

3 190 752 3 190 752 3 190 752 3 190 752

0 0

8 402 887 8 402 887

15 405 977 15 616 069 1

0 0

Indexår 2024

Indexår 2025

I

2 218 621 2 441 509 2 5 210 956 5 210 956 7 429 577 7 652 465

0 0

7 429 577 7 652 465

0 0

2 020 204 2 020 204 2 020 204 2 020 204

3 190 752 3 190 752 3 190 752 3 190 752

0 0

8 402 887 8 402 887

15 832 465 16 055 352 1

0 0

ndexår 2026

Indexår 2027 2 671 083 2 907 544 5 210 956 5 210 956 7 882 039 8 118 500

0 0

#

0 0

7 882 039 8 118 500

0 0

2 020 204 2 020 204 2 020 204 2 020 204

3 190 752 3 190 752 3 190 752 3 190 752

0 0

8 402 887 8 402 887

6 284 926 16 521 387

0 0

Totalt

19 220 462 52 109 560 71 330 022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 330 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 202 040 20 202 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 907 520 31 907 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 028 874

155 358 896 0