• No results found

Nämndplan 2021-2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nämndplan 2021-2022"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nämndplan 2021-2022

Kommunstyrelsen 2021

Beslutad av kommunstyrelsen 2020-12-16

(2)

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning ... 3

1.1 Marks kommuns vision ... 3

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål ... 3

1.3 Utgångspunkt ... 3

1.4 Förutsättningar ... 3

1.5 Effektiva processer och verksamheter ... 3

2 Nämndens övergripande styrning ... 4

2.1 Medborgarnas/brukarnas delaktighet ... 4

2.2 Agenda 2030 ... 4

3 Nämndens grunduppdrag ... 5

3.1 Övergripande utvecklingsfrågor ... 5

3.2 Styrning och ledning ... 5

3.3 Följetal kopplade till grunduppdraget ... 6

3.4 Prioriteringar 2021 ... 6

4

Nämndens mål ... 9

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen ... 9

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 9

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning ... 10

5

Ekonomi ... 11

5.1 Driftbudget ... 11

5.2 Investeringsbudget ... 12

6

Nämndens internkontroll ... 13

6.1 Riskanalys ... 13

6.2 Uppföljning av internkontrollen ... 13

6.3 Internkontrollplan ... 13

7 Personal ... 16

8

Följetal ... 17

8.1 Kommunstyrelsens följetal ... 17

8.2 Personalföljetal ... 17

(3)

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning

1.1 Marks kommuns vision

Mark är känd som en attraktiv kommun.

En kommun där det är bra att bo och verka.

En kommun där livskvalitet står i fokus.

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål

Strategiska områden

I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att

utveckla sin potential

I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha

ett gott liv

I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att

skapa arbetstillfällen

I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo

och leva

Kommungemensamma mål Barn och unga har en god

utbildning All hjälp utformas efter individuella behov med delaktighet från brukare

och anhöriga

Ett gott företagsklimat En god kommunal service

Barn och unga har en

meningsfull fritid Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god

kvalitet

En god samverkan mellan skola och

näringsliv

Goda boendemiljöer

Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör

dem

Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning

Goda möjligheter till inflytande och ett rikt

fritids- och kulturliv

1.3 Utgångspunkt

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål.

Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av:

• Ekologisk hållbarhet

• Social hållbarhet

• Ekonomisk hållbarhet

1.4 Förutsättningar

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och kommungemensamma målen är:

• God ekonomisk hushållning

• Hållbar personalförsörjning

1.5 Effektiva processer och verksamheter

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras.

(4)

2 Nämndens övergripande styrning

2.1 Medborgarnas/brukarnas delaktighet

För en fungerande demokrati är medborgarnas engagemang och delaktighet i samhället en förutsättning. Det måste därför finnas öppenhet och information om service och kvalitet, möjlighet till insyn och till att föra fram sina synpunkter. I en demokrati är det också viktigt och nödvändigt att prioriteringar sker öppet och kan tydliggöras för medborgarna men också för de anställdas förståelse för sitt uppdrag och för att de i sina vardagskontakter med brukare ska kunna medverka till att förmedla politiska ställningstaganden (Styrsystem för Marks

kommun).

Kommunstyrelsen involverar medborgarna på flera sätt, bland annat genom dialoger, studiebesök, synpunktshantering och medborgarundersökningar. Information om kommunstyrelsens arbete ska finnas tillgängligt på mark.se.

2.2 Agenda 2030

Kommunstyrelsen har en central roll i att leda och samordna kommunens arbete med Agenda 2030.

I Budget 2021-2022 satsas särskilt på några av målen och de flesta av dessa påverkar även kommunstyrelsens planering för 2021, exempelvis:

Mål 1 Ingen fattigdom

I budget 2021-2022 står att samverkan mellan kommunens försörjningsstöd,

arbetsmarknadscenter, skola, försäkringskassa och arbetsförmedling behöver fördjupas.

Kommunstyrelsens roll är att utifrån uppsiktsplikten följa upp att samverkan fungerar och utvecklas.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande och mål 4 God utbildning för alla

I Budget 2021-2022 avsätts 3 mnkr för "Bästa barnkommun". Kommunstyrelsen har en sammanhållande roll i att utveckling sker och att medlen fördelas för insatser inom området.

Mål 7 Hållbar energi för alla

Kommunstyrelsen har en sammanhållande roll i deltagande i Fossilfri Boråsregion, Klimat 2030 och Glokala Sverige.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kommunstyrelsen håller samman arbetet med att minska personalomsättningen där fokus är på att behålla och utveckla medarbetare.

Mål 10 Minska ojämlikhet

I budget 2021-2022 lyfts vikten av minskad ojämlikhet upp. Kommunstyrelsen har en roll i att driva och hålla samman arbetet.

(5)

3 Nämndens grunduppdrag

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det.

Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av grunduppdraget.

I Budget 2021-2022 för Marks kommun tydliggörs vikten av samarbete och nämnderna får som grunduppdrag att säkerställa att samarbete sker med berörda nämnder.

Förvaltningschefen har att verkställa detta och att återredovisa vilka samarbeten som finns.

Alla grunduppdrag följs upp i april-, delårs-, oktober-, och årsrapporten.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen har uppsikt över övriga nämnders verksamheter, samt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala företag.

3.1 Övergripande utvecklingsfrågor

Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör Marks kommuns övergripande och långsiktiga utveckling samt ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har ansvar för

• exploateringsverksamheten och översiktsplanering

• näringslivsfrågor

• övergripande frågor om besöksnäringen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens arbete med övergripande samhällsutveckling såsom

• välfärdsfrågor

• utbildningsfrågor

• folkhälsofrågor

• infrastrukturfrågor

• planering och användningen av mark och vatten

• mark- och bostadspolitik

• kommunal demokrati

• regionala och internationella frågor

• övergripande miljövårdsfrågor

3.2 Styrning och ledning

Kommunstyrelsen har ansvar för

• kommunens ekonomiska ställning

• uppsikt över nämnders och styrelsers arbete

• frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

• kommunens centrala informations- och kommunikationsverksamhet samt kommungemensamma IT-system

• övergripande säkerhetsfrågor

• det civila försvaret inom kommunen Kommunstyrelsen ska leda och samordna

• planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet

• kommunens finansiella utveckling

• kommunikation och IT

• medborgar- och brukarinflytande

• kvalitets- och verksamhetsutveckling

• samspel mellan politik och förvaltning

• reformering av det kommunala regelbeståndet

• effektivisering av administrationen

(6)

3.3 Följetal kopplade till grunduppdraget

Följande följetal kopplas till kommunstyrelsens grunduppdrag. Följetalen utgör en del i att bedöma om kommunstyrelsen uppfyller sitt grunduppdrag.

Följetal Godkänd nivå

Avtalstrohet vid inköp, procent av inköpen, kommunstyrelsen 95-100 procent

Avtalstrohet vid inköp, procent av inköpen, kommunen 95-100 procent

Antal IT-arbetsplatser som är yngre än 5 år, kommunen 98-100 procent

Kommunens ekonomiska ställning, nyckeltal från finansiell analys i rapportering

tillkommunfullmäktige, kommunen >=riket

Andel medborgarförslag och motioner som besvaras inom ett år, kommunstyrelsen 90-100 procent Andel medborgarförslag och motioner som besvaras inom ett år, kommunen 90-100 procent Andel styrdokument inom kommunstyrelsens område som är uppdaterade senast för

fem år sedan (beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) 90-100 procent Andel styrdokument beslutade av kommunfullmäktige som är uppdaterade senast för

fem år sedan (gäller oavsett vilken nämnd som är ansvarig för dokumentet) 90-100 procent OSAi (organisatorisk och social arbetsmiljöindex) i medarbetarenkäten för

kommunstyrelsens förvaltning 3,9-5,0

OSAi (organisatorisk och social arbetsmiljöindex) i medarbetarenkäten för hela

kommunen 3,9-5,0

3.4 Prioriteringar 2021

Kommunstyrelsens prioriteringar 2021 är:

• Länsväg 156

• Leda och samordna arbetet med kommunens vision och mål

• Utveckla de administrativa processerna

• Bästa barnkommun

• Hela kommunen ska leva och vi ska ha ett gott företagsklimat

• Utveckla besöksnäringen

• Attraktiv arbetsgivare Länsväg 156

Leda och samordna arbetet med kommunens vision och mål

Leda och samordna arbetet med att ta fram förslag på ny vision, mål och styrmodell. Likaså leda och samordna arbetet med Agenda 2030. Styrdokument för vision och mål samt

styrmodell ska beslutas under 2021. Ett förslag på styrdokument för kommunens arbete mot målen i Agenda 2030 ska vara klart under 2021.

Kommunen har stora investeringsbehov och för en långsiktig hållbar ekonomi behövs en sammanhållen plan för investeringar där kommunstyrelsen har ansvaret. Med ökade investeringsnivåer är det viktigt att bevaka projektens följsamhet till beslutad budget. I kommunens budget 2020-2021 gavs kommunstyrelsen uppdraget att inrätta en

investeringscontroller.

Utveckla de administrativa processerna (effektiva, uppfylla lagkrav, rättssäkra) Enligt reglementet ska kommunstyrelsen leda och samordna effektivisering av

administrationen. Digitalisering är ett verktyg för att effektivisera administrationen.

Kommunens inköp ska ske inom avtal, och inköpsprocessen ska effektiviseras och på sikt innebära lägre kostnader för inköp. Detta ska göras bland annat genom en e-handelstjänst där det är enkelt att hitta upphandlad vara eller tjänst för den medarbetare som har rätt att göra inköp för kommunens räkning. På några års sikt ska avtalstroheten i kommunen vara över 95 procent.

Förvaltningen ska säkerställa en rättssäker och effektiv handläggningsprocess. Under 2021 ska de medborgarförslag, motioner och styrdokument som kommunstyrelsen ansvarar för nå upp till nivåerna som finns vid följetalen kopplade till grunduppdraget i avsnitt3.3. Under 2022 ska

(7)

samtliga medborgarförslag, motioner och styrdokument som kommunfullmäktige beslutar nå upp till den nivån.

En utredning om ansvarsfördelningen av skyddad natur ska göras. Utredningen ska vara klar senast halvårsskiftet 2021.

Styrdokumenten Policy för internationellt arbete och Riktlinjer för Marks kommuns internationella arbete och samarbete inom EU ska ses över under 2021.

Bästa barnkommun

Bästa barnkommun är ett uppdrag i Marks kommuns budget 2021-2022 som kräver att flera förvaltningar samarbetar för att tillförsäkra att barn och ungdomar har jämlik skola, jämlik fritid samt jämlik barndom.

Kommunstyrelsen vill att förvaltningen arbetar med att implementera barnkonventionen i kommunens alla verksamheter. Prövning av barns bästa ska alltid göras i ordinarie besluts- och ärendeprocess.

Kommunstyrelsen har tilldelats 3 mnkr för 2021 för att utveckla och samordna insatser mellan olika förvaltningar till barn och ungdomar som är i behov av stöd från samhället. Styrgruppen för barn och unga ska vara beredande inför beslut som kommunstyrelsen ska fatta vad gäller Bästa barnkommun: Kommunstyrelsen vill följa hur många projekt som beslutas inom Bästa barnkommun:

Hela kommunen ska leva och vi ska ha ett gott företagsklimat

Marks kommun ska vara och upplevas som en riktigt bra kommun att vara företagare i.

Tjänstepersoner och förtroendevalda ska tillsammans bidra för att utveckla näringslivsklimatet.

Kommunen ska arbeta med förbättrad tillgänglighet och bemötande. Kommunstyrelsen vill att kommunen senast 2022 genomför Sveriges Kommuner och Regioners utbildning Förenkla -helt enkelt.

Antalet digitala tjänster via kommunens webbplats ska öka.

Arbeta med förbättrad infrastruktur där viktiga delar är Länsväg 156, Riksväg 41 och

Viskadalsbanan. Bredbandsutbyggnaden ska fortgå. En utredning ska göras om att etablera en tankstation för biogas och/eller vätgas. Utredningen ska vara klar senast halvårsskiftet 2021.

Kommunen ska göra strategiska markinköp.

År 2021 är det 50 år sedan kommunen bildades och ett sätt att göra det är att uppmärksamma 50 händelser i Mark tillsammans med föreningar, näringsliv, kyrkor och samfund.

Mål och indikatorer

Kommunstyrelsens mål: Ett gott företagsklimat

Indikator: Företagarnas syn på myndighetsutövning och service gentemot företagare Indikator: Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Marks kommun

Kommunstyrelsens mål: En god kommunal service Indikator: Kommunens tillgänglighet via e-post

Indikator: Gott bemötande vid kontakt med kommunen

Kommunstyrelsens mål: Skapa förutsättningar för befolkningstillväxt Indikator: Antal resande med kollektivtrafik

Indikator: Andel hushåll och företag som har tillgång till snabbt bredband Indikator: Befolkningsmängd

Indikator: Upplevd trygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet Indikator: Antal nya bostäder i kommunen

Utveckla besöksnäringen

Kommunstyrelsen vill att förvaltningen utreder på vilket sätt besöksnäringen kan utvecklas.

Kommunstyrelsen vill att också att organiseringen av destinationsarbetet och besöksnäringen utreds. Utredningarna ska vara klara senast halvårsskiftet 2021.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens personalfrågor. Kommunens personal- och kompetensförsörjningen ska utvecklas med fokus på att utveckla och behålla redan anställda medarbetare. Förvaltningen behöver säkerställa att kommunen har ett systematiskt

arbetsmiljöarbete. En lönestrategi för kommunen ska tas fram. Kommunstyrelsen vill att

(8)

förvaltningen ska arbeta fram tydliga strukturer för karriär-, utvecklings-, och

fortbildningsmöjligheter för samtliga professioner. En ledarakademi som är ett led i att internt rekrytera framtidens chefer, ska startas.

Kommunstyrelsen vill att livslängden på kommunens arbetskläder förlängs genom att kläder lagas. Kommunstyrelsen vill att möjligheten att laga arbetskläder, t.ex. genom upphandling av skrädderi, utreds. Utredningen är klar senast halvårsskiftet 2021.

Mål och indikatorer

Mål: Marks kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Indikator: Personalomsättning, Marks kommun

Indikator: Personalomsättning, kommunstyrelsens förvaltning

(9)

4 Nämndens mål

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag.

Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp.

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

Kommungemensamma mål: Ett gott företagsklimat

Indikatorer Utfall

2018 Utfall

2019 Prognos

2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Företagarnas syn på

kommunens

myndighetsutövning och service gentemot företagare

(undersökningen Löpande insikt, indexvärde)

52 61 >= 70 >= 75 >= 75

Placering av Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking över det lokala företagsklimatet

248 ≤225

Enligt näringslivsstrategin (Näringslivsprogrammet) är Marks kommuns mål att år 2030 vara på placering 50 eller bättre i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Det kortsiktiga målet är att ha bättre placering än föregående år.

4.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål: En god kommunal service

Indikatorer Utfall

2018 Utfall

2019 Prognos

2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Kommunens tillgänglighet via e-

post (SKR:s servicemätning) 83 82 >= 88 >= 89 >= 90

Gott bemötande vid kontakt med kommunen (SKR:s

servicemätning) 89 93 ≥ 93 ≥ 93

(10)

Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer

Nämndens mål: Skapa förutsättningar för befolkningstillväxt

Indikatorer Utfall

2018 Utfall

2019 Prognos

2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Antal resande med

kollektivtrafik (tusen personer) 2 116 2 091 1 300 >= 2 565 >= 2 693 >= 2 833 Andel hushåll och företag som

har tillgång till snabbt bredband 70% 75% 88% >= 95% >= 95% >= 95%

Befolkningsmängd 34 778 34 742 34 786 >= 35 200 >= 35 400 >= 35 600 Upplevd trygghet vid utevistelse

sen kväll i det egna bostadsområdet

Antal nya bostäder i kommunen ≥ 96 ≥ 192

Upplevd trygghet kommer att mätas för första gången år 2021. Målet är att Marks kommuns resultat är i nivå med, eller bättre, än deltagande kommuners resultat.

Antal nya bostäder under perioden 2021-2025 är enligt målet i bostadsförsörjningsprogrammet, 480 bostäder, vilket är minst 96 per år och antalet som anges är antal nya från och med år 2021.

4.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Sundare personalomsättning

Indikatorer Utfall

2018 Utfall

2019 Prognos

2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022

Personalomsättning (%) 23 15 13 12 11

Personalomsättning i Marks

kommun 13 14 14 ≥13 ≥12

Målet är att år 2023 ska Marks kommuns personalomsättning vara 10 procent eller lägre.

(11)

5 Ekonomi

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både driftkostnader och investeringar.

5.1 Driftbudget

Anslagsbindningsnivå

Kommunstyrelsens ordförande disponerar 4,8 mnkr av kommunstyrelsens totala budgetram och kommundirektören disponerar 165,7 mnkr.

Driftbudgettabell Driftbudget - Belopp i

tusental kronor (Tkr) Budget 2020 Prognos/utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022

Intäkter 14 100 17 300 13 900 13 900

Personalkostnader -70 200 -69 900 -72 400 -73 700

Övriga kostnader -113 500 -131 500 -112 000 -111 300

Nettokostnader -169 600 -184 100 -170 500 -171 100

Driftbudget fördelat på verksamhet

Kommentar driftbudget

Kommunstyrelsens budgetram har jämfört med budgetbeslutet i kommunfullmäktige november 2019 förändrats med anledning av sänkt intern ränta med -0,3 mnkr per år och genom politisk prioritering med 0,2 mnkr 2021-2024 och -1,0 mnkr per år 2022–2024.

År 2020 fanns, under gemensamma verksamheter, 5 mnkr för kommunstyrelsen att disponera för kommunövergripande behovs- och verksamhetsförändringar. Dessa medel finns inte att disponera för kommunstyrelsen år 2021. Kommunstyrelsen har 0,5 mnkr att disponera år 2021 till kommunens arbete med ny vision. Kommunstyrelsen har att ta beslut om fördelning av de 3 mnkr som i Marks kommuns budget för år 2021 avsätts för Bästa barnkommun, för åren 2022-2024 är beloppet 5 mnkr.

Av årets budgetbeslut i kommunfullmäktige framgår att kommunstyrelsens inköpsverksamhet förstärks med 1 mnkr för införande av en effektiv och digital inköpsverksamhet i kommunen.

Finansiering av en permanent förstärkning av inköpsverksamheten i syfte att minska kommunens totala inköpskostnader kommer att ske genom ramväxling mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder med ytterligare maximalt 4 mnkr under 2021.

Utöver ovanstående 1 mnkr till inköpsverksamheten ska även följande beslut av kommunstyrelsen finansieras inom ram: Tillköp kollektivtrafik 1,5 mnkr (§ 205/2019), Nyföretagarcentrum 0,2 mnkr (§46/2020) samt Brottsofferjouren 0,065 mnkr (§189/2019).

Detta innebär att totalt ska kommunstyrelsens förvaltning minska kostnaderna/effektivisera verksamheten med närmare 2,8 mnkr 2021 utöver den sedvanliga effektiviseringen som den årliga uppräkningen av ramen med en procent innebär.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av delårsrapporten att låta nämnder och kommunstyrelsen vidta åtgärder i syfte att ge bättre förutsättningar och en effektiv verksamhet genom att disponera delar av årets prognostiserade överskott. För kommunstyrelsens del gavs möjlighet att disponera 10 mnkr vilket i huvudsak kommer att användas inom digitaliseringsverksamheten. Dessa 10 mnkr kommer innebära minskade kostnader för kommunstyrelsen för kommande år (2021-2023).

Digitaliseringsverksamheten har de senaste åren haft ökande kostnader som till stor del beror på att efterfrågan från hela den kommunala verksamheten på digitala verktyg och program har ökat. Inte minst den pågående pandemin har satt fokus på att digitalisera kommunens

verksamheter i allt högre grad. Denna utveckling är positiv för kommunen och kommer att ge

(12)

en högre grad av service till individ och samhälle samtidigt som den kommer att utföras på ett mer effektivt sätt. Som styrmodellen för interna tjänster ser ut i dag är det kommunstyrelsens digitaliseringsenhet som betalar notan för denna ökade efterfrågan medan de positiva

verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna landar hos verksamheterna. En översyn över styrningen av samtliga interna tjänster har påbörjats av kommundirektören i syfte att få en större enhetlighet av dessa.

Budgeten för 2021 bygger på samma organisation och bemanning som tidigare men med krav på lägre kostnader för att komma inom ram. I samband med framtagande av förvaltningens verksamhetsplan kommer kommundirektören att tydliggöra de justeringar av organisationen och kompetenserna som förändrade förutsättningar kräver och med fokus på de

grundläggande uppdragen samt prioriteringar i nämndplanen.

Förhoppningen är att förvaltningen genom möjligheten att tidigare lägga kostnader ska kunna se över verksamhet och kompetenser och effektivisera administrationen i en planerad process så att verksamheten kan drivas inom ram även kommande år.

Inför verksamhetsåret 2022 har, utöver det sedvanliga effektiviseringskravet genom uppräkning med en procent, ytterligare neddragning av ramen skett med 1 mnkr.

5.2 Investeringsbudget

Investering (tkr) Ombudgetering

från 2020 Budget enligt

beslut 2021 Total budget

2021 Investerings- plan 2020 Årlig investeringsram för

strategiska mark- och fatstighetsinköp samt inventarieinköp.

0 10 000 10 000 10 000

Totala investeringar 0 10 000 10 000 10 000

(13)

6 Nämndens internkontroll

6.1 Riskanalys

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan. Talen för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats och risker med riskvärde på 12 eller högre har lyfts in i internkontrollplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sina sammanträden 2020-10-14 och 2020-11-18 haft dialog om identifierade risker inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen

fastställer riskanalysen i samband med beslut om nämndplan 2021-2022 och den ligger till grund för internkontrollplanen.

Kommungemensamma risker

Kommunstyrelsen har identifierat tre kommungemensamma risker där uppföljning ska göras på kommunnivå samt på nämnds-/styrelsenivå. Dessa risker är:

• Att inköp görs utanför upphandlade avtal

• Att beslut inte verkställs

• Att det sker intrång i IT-system av externa personer.

6.2 Uppföljning av internkontrollen

Styrelser och nämnder ska översiktligt rapportera om internkontrollarbetet i samband med delårsrapporten samt en fullständig återrapportering i årsrapporten/årsredovisningen.

Kommunstyrelsen vill utöver detta att uppföljning ska göras av internkontrollplanen i samband med aprilrapporten. När avvikelser identifieras i uppföljningen av internkontrollplanen ska det återrapporteras till kommunstyrelsen löpande under året.

År 2021 har kommunstyrelsen tre kommungemensamma risker, resultatet av uppföljningen av dessa ska göras i samband med aprilrapporten.

6.3 Internkontrollplan

Ekonomi

Huvud-

process Risker Sannolik

het Väsentli ghet

Riskvär

de Kontrollmoment Uppföljning Inköp Att inköp görs

utanför upphandlade ramavtal.

Mycket

sannolik Kännbar 15 Förutom tydliga krav i lagen om offentlig upphandling, finns policy och riktlinjer för inköp och upphandling.

KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING Uppföljning:

Kontrollera att avtal finns med

leverantörer till varor och tjänster.

Uppföljning per nämnd.

Åtgärd: Utveckla beställningsprocesse n

(14)

Personal

Huvud-

process Risker Sanno-

likhet Väsent- lighet

Risk

värde Kontrollmoment Uppföljning

Systematiskt arbetsmiljöarb ete

Att det systematiska arbetsmiljöarbetet brister inom kommunen

Möjlig Allvarlig 12 Det finns rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under 2020 inför systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet (Stratsys).

Uppföljning av vilka åtgärder som är genomförda på kommunövergripand e nivå.

Har resultaten i medarbetarenkäten förbättrats.

Att det systematiska arbetsmiljöarbetet brister inom kommunstyrelsens förvaltning

Möjlig Allvarlig 12 Det finns rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under 2020 inför systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet (Stratsys).

Uppföljning av vilka åtgärder som är genomförda inom kommunstyrelsens förvaltning.

Har resultaten i medarbetarenkäten förbättrats.

Målstyrning Bristande

målstyrning Sannolik Kännbar 12 Arbete ska göras på varje enhet och på förvaltning utifrån resultatet i

medarbetarenkäten.

Kommunen arbetar med att utveckla sin målstyrning.

Har resultaten i medarbetarenkäten och frågan Marks kommuns mål är klara och tydliga.

Uppföljning för kommunstyrelsens förvaltning och kommunen totalt.

Att vi arbetar i

stuprör Sannolik Kännbar 12 Arbete ska göras på varje enhet och på förvaltning utifrån resultatet i

medarbetarenkäten.

Kommunen arbetar med värdegrunden.

Har resultaten i medarbetarenkäten och frågan

Samarbetet mellan alla verksamheter inom Marks kommun fungerar bra.

Uppföljning för kommunstyrelsens förvaltning och kommunen totalt.

För hög

personalomsättning Sannolik Kännbar 12 Minskad

personalomsättning är ett mål för kommunen i budget 2021. Fokus är på att behålla och att utveckla medarbetare.

Personalomsättninge n finns med som ett målområde för kommunen och för nämnder. Åtgärder och resultat följs upp i samband med målet.

Administration

Huvud-

process Risker Sanno-

likhet Väsent- lighet

Riskvär

de Kontrollmoment Uppföljning Beslutsprocess Beslut fattas på

felaktiga grunder t.ex. att det finns okända

konsekvenser, att det är underlag och/eller beslut är utifrån tyckande och inte fakta

Möjlig Allvarlig 12 Åtgärd: För

tjänstepersoner;

utbildning i att skriva

tjänsteutlåtande och där saklighet i underlagen behandlas

(15)

Övergripande

Huvud-

process Risker Sanno-

likhet Väsent- lighet

Risk

värde Kontrollmoment Uppföljning

Externa

samarbeten Brister i samarbete med extern part. Ett gott samarbete i olika sammanhang, från individärenden till stora samhälls- frågor är en framgångsfaktor.

Möjlig Allvarlig 12 Uppföljning genom

resultat i insikt, företagsklimat och medborgarunder- sökning.

Beslutsprocess Huvud-

process Risker Sanno-

likhet Väsent- lighet

Risk

värde Kontrollmoment Uppföljning

Beslutsprocess Det sker otillbörlig påverkan på beslutsfattare

Möjlig Allvarlig 12 I Marks kommuns trygghets- och säkerhetspolicy står att kommunen ska arbeta förebyggande mot hot, trakasserier och våld mot anställda och förtroendevalda.

Enkät till förtroendevalda i kommunstyrelse samt till tjänstemän vid kommunstyrelsens förvaltning. I enkäten ställs frågor om man blivit utsatt för hot eller påtryckningar.

Beslut fattas på felaktiga grunder, t.ex. att det finns okända

konsekvenser, att det är underlag utifrån tyckande och inte fakta

Mycket

sannolik Mycket

allvarlig 25 Att säkerställa en

rättssäker och effektiv handläggningsprocess finns med under rubriken utveckla de administrativa processerna inom kommunstyrelsens prioriteringar.

Förvaltningen ska beskriva vilka åt- gärder som gjorts för att minimera risken.

Att beslut inte

verkställs Möjlig Allvarlig 12 Arbetsordningen för kommunfullmäktige beskriver hur motioner och

medborgarförslag ska hanteras.

KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING.

Uppföljning att medborgarförslag och motioner är hanterade inom fastställd tid.

Uppföljning per nämnd.

IT

Huvudproces

s Risker Sanno-

likhet Väsent- lighet

Riskvär

de Kontrollmoment Uppföljning Upprätthålla

drift Det sker intrång i IT-system av anställd

Sannolik Allvarlig 16 Rutiner för att förebygga intrång i våra system.

KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING.

Uppföljning av rutiner för att förebygga intrång i våra system.

Uppföljning av kommunstyrelsen och andra nämnder.

Att det blir drifts-

bort-fall inom IT. Möjlig Allvarlig 12 Rutiner för vad som ska göras vid driftsbortfall.

Följa upp att det finns en risk- och

sårbarhetsanalys och handlingsplan.

(16)

7 Personal

Avsnittet avser anställda vid kommunstyrelsens förvaltning.

Förvaltningen ska senast vid delårsrapporteringen redovisa hur följsamheten är till

samverkansavtal. Förvaltningen ska också redovisa vilka forum för samverkan som finns, hur samverkan har genomförts och vilket resultat som uppnåtts.

Förvaltningen ska arbeta med personal- och kompetensförsörjningen med fokus på att utveckla och behålla redan anställda medarbetare, vilket ska få till resultat att

personalomsättningen minskar. Medarbetare ska ha rätt till heltid, erbjudas regelbunden kompetensutveckling och ha möjlighet till en god löneutveckling.

(17)

8 Följetal

Under denna rubrik visas nämndens följetal. Följetal är mått utan målvärden som gör det möjligt att följa verksamhetens utveckling.

8.1 Kommunstyrelsens följetal

Följetal Utfall 2019 Prognos

2020

Antal företagsbesök 49

Antal jobb

Antal följare av nyhetsbrev inom näringsliv 981 477

Antal trygghetsvandringar 3 0

8.2 Personalföljetal

Personal - Antal anställda

Följetal Utfall 2019 Utfall delår 2020

Antal tillsvidareanställda, ks förvaltning 93 90

Antal tidsbegränsade anställda, ks förvaltning 13 10

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för

tillsvidareanställda (%), ks förvaltning 98,9 98,9

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%), ks förvaltning

Personal - Sjukfrånvaro

Följetal Utfall 2019 Utfall delår 2020

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 4,5 4,6

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala

sjukfrånvaron (%) 33,9 31,9

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 78 68

Sjukfrånvaron totalt kommunen Frisktal total kommunen

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Följetal Utfall 2019 Utfall delår 2020

Timtid i timmar 2 682 3 155

Fyllnadstid i timmar 16 8

Övertid i timmar 163 150

Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid avser kommunstyrelsens förvaltning.

References

Related documents

När en familj har flera olika slags svårigheter (till exempel en utsatt social situation, att en eller båda föräldrarna är i behov av stöd, språksvårigheter,

Finns i Halland en samverkan mellan huvudmännen och mellan förvaltningar kring barn och ungdomar med behov av särskilt stöd som ger ändamålsenliga insatser till den enskil- de?.

Mål 2: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.

melliskuponger för 125 kronor som barnen sedan kan växla in till mellis..

Kostnader för enhetschefer, administrativ personal, för den egna nämnden samt socialförvaltningens övergripande kostnader uppgår totalt till 44,1 mnkr år 2021. I budgetramen

Sammanlagd tillkommande kostnad för dessa tre objekt beräknas till ca: 1,2 mnkr (även inkluderat tillkommande intäkter för Lyckeskolan) under 2021 och är något som nämnden

Nämnden bidrag till målen i Agenda 2030 är flertalet, de mål som dock främst berörs av nämndens verksamhet är mål 7 hållbar energi för alla, mål 11 hållbara städer

Kommunstyrelsens programbudget för 2022 har förstärkts med 125 tkr för IT-säkerhet, med 1 mnkr för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, med 575 tkr för finansiering