Verksamhetsberättelse 2019
SKÖVDE TENNISFÖRENING
SKÖVDE TENNISFÖRENING | Billingehovsvägen 7, 541 42 Skövde
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Organisation ... 2
Styrelsens sammansättning ... 2
Kommittéernas sammankallande ... 2
Personal ... 2
Medlemsantal 2019 ... 2
Anläggning ... 3
Årsbokslut ... 4
Revisionsberättelse ... 5
Ekonomi verksamhetsåret 2019 ... 6
Skövde tennisförening Resultaträkning ... 7
Balansräkning sid 1/2 ... 8
Balansräkning sid 2/2 ... 9
Budget 2020 ... 10
Junior- och Vuxenverksamheten 2019 ... 13
Motionskommittén 2019 ... 14
Seniorer och veteraner 2019 ... 15
A-laget 2019 ... 15
ORGANISATION
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
• Ordförande Andreas Randli
• Vice ordförande Håkan Swahn
• Sekreterare Karolina Nordahl
• Kassör Ola Melker
• Övriga ledamöter Åsa Karlén Himmer & Johan Ohlsson
• Suppleanter Patrik Bennysson & Sejdo Suljev
• Revisorer Per-Olof Almer & Bengt Andersson
• Revisorssuppleant Kristina Wahrén
• Antal protokollförda styrelsesammanträden: 9
KOMMITTÉERNAS SAMMANKALLANDE
• Anläggning Mats Hagström, Christer Dangardt & Sejdo Suljev
• Motion Patrik Nilsson
• Junior Håkan Swahn, Åsa Himmer
• Senior Johan Ohlsson
• Utbildning Håkan Swahn & Åsa Himmer
PERSONAL
• Ekonomiassistent Carin Mogren 50 %
• Vaktmästare Familjen Suljev deltid
• Tennistränare Ardijan Suljev 100 %
Patrik Nilsson vuxenträning lördagar samt ett antal hjälptränare (juniorer)
MEDLEMSANTAL 2019
• Totalt antal medlemmar 2019-12-31: 381 varav 256 seniorer och 125 juniorer.
ANLÄGGNING
Anläggningskommittén har under året bestått av Christer Dangardt (sammankallande), Sejdo Suljev och Mats Hagström.
Håkan Torgé och Sejdo Suljev har varit ansvariga för utebanorna.
Under 2019 har följande åtgärder och renoveringar utförts i tennishallen:
• Byte av hänvisningsskyltar över tre utrymningsdörrar.
• Lysrörsbyte bana 2, 3 och 4. Del av kostnad via investeringsbidrag.
• Ansökan om Investeringsbidrag för lysrörsbyte bara 2, 3 och 4.
• Renovering av utsugningsfläkt på tak.
• Målning av vägg i entréhall plan 1.
• Löpande underhåll av belysning och ventilation mm.
ÅRSBOKSLUT
Skövde Tennisförening
866600-6773
Räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31
Styrelsen avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2019
Styrelsen föreslår att årets resultat behandlas enligt följande:
Balanserat resultat 74 453
Årets resultat 11 120
I ny räkning 85 573
Sandbergs ungdomsfond 345 444
Reparationsfond 287 818
Summa Eget kapital 718 835
REVISIONSBERÄTTELSE
EKONOMI VERKSAMHETSÅRET 2019
Skövde Tennisförening är en förening med intäkter från bland annat banuthyrning, medlemsavgifter, juniorträning och vuxenträning i grupper samt intäkter från två tävlingar i klubbens regi.
Skövde Tennisförening har en stabil ekonomi som under året även möjliggjort egen- och delfinansierade satsningar för att få en ändamålsenligt och modern anläggning.
Under de senaste åren har föreningens likvida medel hållit sig på en stabil nivå.
Under 2019 har föreningen fortsatt utvecklingen av anläggningen. Bland genomförda åtgärder kan nämnas slutförandet av fjärrvärmeinstallationen samt ventilationsanläggningen. Total investering för dessa har under 2018–2019 uppgått till 827 621kr. Denna investering har finansierats via två så kallade kommunala ROA-lån på 420 296 kr samt med egna medel. Kostnaden för fjärrvärmeinstallationen och ventilationsanläggningen kommer att fördelas på tjugo år genom årliga avskrivningar.
Årets resultat 2019 jämfört med budget är omkring 46 000 kr bättre. Årets intäkter är högre än vad som budgeterats (2 038 308 – 1 847 200). Jämfört med budgeten är spelpotter, anmälningsavgifter arrangemang (våra två tävlingar) och anmälningsavgifter till träning högre medan intäkterna från abonnemangen har minskat.
Årets fastighetskostnader är högre jämfört med budget beroende på att årets reparationer och underhåll blev högre än budgeterat. Personalkostnader är högre än budget. Till största delen beror detta på att föreningens ordinarie tränare under 2019 har arbetat mycket extra utöver den heltid som finns i anställningen. Även övriga hjälptränare har fått arbeta mer än planerat. Budgeterade personalkostnader var 992 600 kr och utfallet blev 1 061 073 kr.
Årets resultat 2019 är nära resultatet från 2018. Årets resultat 11 120 kr är 5 576 kr högre än 2018 Intäkterna 2019 var högre än 2018 (2 038 308 – 1 963 830 = 74 478).
Budgeten för 2020 är lagd med ett beräknat nollresultat. I budgeten finns en satsning på ytterligare en tränare på heltid. Anställningen är under första halvåret en provanställning men föreningen har som mål att den ska fortsätta även under hösten 2020 och i framtiden. Budgeterade intäkter bygger på att föreningen och tränarna satsar på att lägga in mer aktiviteter under sommaren samt ytterligare möjligheter till träning.
Likvida medel i föreningen har ökat med 42 514 kr under 2019.
Föreningens båda gamla banklån löstes under september månad. I samband med detta lades ett nytt lån upp på 1 700 000 kr med kommunal borgen. Lånet löper nu med en femårig amorteringsfrihet och räntan uppgår till 2,3 % den 31 december 2019. Räntan på lånet har under februari höjts med 0,25 % Omläggningen av lånen till ett medförde ett tillskott på likviditeten på i storleksordningen 166 000 kr. Tillskottet har delvis använts till underhåll på fastigheten. Belysningen på bana 2–4 byttes under sommaren. Under hösten byttes också all belysning i våra nödutgångsskyltar. Dessa båda investeringar kostade strax över 50 000 kr tillsammans.
SKÖVDE TENNISFÖRENING RESULTATRÄKNING
Skövde tennisförening Resultaträkning 866600-6773
Period:2019-01-01 - 2019-12-31 Belopp i kr Not
Nettoomsättning 1644 720 1552 670
Kommunala driftsbidrag 241 829 241 518
Aktivitetsbidrag 43 062 39 955
Investeringsbidrag 16 425 - -
Utbildningsbidrag 16 855 32 185
Statliga bidrag - LOK-stöd 72 362 69 040
Övriga rörelseintäkter 3 055 28 462
2 038 308 1963 830 Rörelsens kostnader
Årsavgifter Sv. Tennisförb. o VTF -29 385 -26 895
Kostnad tränare -12 170 -14 740
Tennisbollar, utrustning mm. -43 335 -49 442
Tävlingar, seriespel, läger mm. -26 238 -34 714
Övriga kostnader tennisverksamheten -40 914 -65 826
Fastighetskostnader
El -120 257 -195 352
Fjärrvärme -59 192 -14 160
Vatten o avlopp -18 715 -9 880
Reparation o underhåll -118 988 -53 680
Fastighetsförsäkring -17 172 -16 047
Övriga fastighetskostnader -3 347 -8 757
Övriga externa kostnader
Förbrukningsinv, förbrukningsmtrl, städmtrl -14 790 -27 523 Tele, data, mobiltelefoni, programvaror -40 990 -38 133 Övriga kostnader, förvaltningskostnader mm. -84 374 -77 318 Personalkostnader
Lön idrottsledare -585 847 -513 250
Lön tjänstemän -288 706 -288 521
Arbetsgivaravgifter -230 475 -211 399
Utbildningskostnader -26 583 -54 244
Övriga personalkostnader -60 832 -54 847
Bidrag arbetskraft 104 787 91 818
Summa personalkostnader 1087 656 1030 443
Avskrivning byggnader -90 000 -90 000
Avskrivning nya banor -80 000 -80 000
Avskrivning entré och kansli -16 305 -16 305
Avskrivning larminstallation -9 234 -9 235
Avskrivning frjärrvärmeinstallation -20 183 -3 666
Avskrivning förbättring lokal -51 793 -51 814
Rörelseresultat efter avskrivningar 53 270 55 608
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande kostnader -42 150 -50 064
Resultat efter finansiella poster 11 120 5 444
Årets resultat 11 120 5 444
Sida: 1
2019-01-01- 2019-12-31
2018-01-01- 2018-12-31
BALANSRÄKNING SID 1/2
Balansräkning 866600-6773
Period:2019-01-01 - 2019-12-31
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 837 000 4 837 000
Ack. Avskrivningar byggnader -3 544 987 -3 454 987
Nya banan 1 466 733 1 466 733
Ack. Avskrivningar nya banan - 773 376 -693 376
Förbättring lokal 518 142 518 142
Ack. Avskrivningar förbättring lokal -518 142 -466 349
Larminstallation 27 705 27 705
Ack. Avskrivningar larminstallation -27 705 -18 470
Ombyggnad entré och kansli 504 095 504 095
Ack. Avskrivning entré och kansli -65 220 -48 915
Fjärrvärmeinstallation 827 621 540 121
Ack. Avskrivning fjärrvärmeinstallation -23 848 -3 666 Summa anläggningstillgångar 3 228 018 3 208 033
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 625 11 407
Lönebidragsfordran 11 892 8 445
Skattekontot 438 81
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 66 257 54 323
81 212 74 256
Kassa och bank 702 824 660 310
Summa omsättningstillgångar 784 036 734 566
SUMMA TILLGÅNGAR 4 012 054 3 942 599
BALANSRÄKNING SID 2/2
Balansräkning 866600-6773
Period:2019-01-01 - 2019-12-31
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital
Bundet eget kapital
Sandbergs ungdomsfond 345 444 345 444
Reparationsfond 287 818 287 818
633 262 633 262
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 74 453 68 909
Årets resultat 11 120 5 544
85 573 74 453
Summa eget kapital 718 835 707 715
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 3 175 296 3 063 522
3 175 296 3 063 522
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder - - 84 416
Skatteskulder 17 131 16 074
Övriga kortfristiga skulder 41 393 41 959
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 59 399 28 913
117 923 171 362
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 012 054 3 942 599
BUDGET 2020
Resultatenhet: Hela föreningen
2020
Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3001 Medlemsavgifter 110 000
3011 Anmälningsavg träning 950 000
3012 Anmälningsavg arrangemang 100 000
3015 Anmälningsavgifter läger 6 000
3021 Sponsorintäkter 50 000
3030 Banbokning - kuponger 0
3031 Banhyra hallen 30 000
3032 Abonnemang hallen 200 000
3034 Spelpotter - nya bokningssystmet 450 000
3035 Träningskort ute/inne 10 000
3037 Lokalhyra hallen 7 200
3041 Provision lottter 2 500
3042 Idrottsrabatten 40 000
3052 Övrig försäljning 10 000
3320 BingoLotto 1 000
3540 Förs av idrottskläder/idrottsmaterial
3740 Öresutjämning 48
S:a Nettoomsättning 1 966 748
Övriga rörelseintäkter
3950 Kommunalt driftsbidrag 241 000
3960 Aktivitetsbidrag 43 000
3980 Utbildningsbidrag/klubbstöd mm 15 000
3985 Statliga bidrag 72 000
3990 Övr ersättn och intäkter 12 000
Svenska Spel - Gräsroten 2 500
385 500
S:a Rörelseintäkter mm 2 352 248
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4010 Årsavgift STF och VTF -32 000
4030 Tennisbollar -40 000
4035 Tennisutrustning -12 000
4040 Tävlingar/seriespel -20 000
4042 Idrottsrabtten -20 000
4050 Träningsläger -15 000
4070 Utbildningar -25 000
4085 Övriga kostnader -16 000
S:a Råvaror och förnödenheter mm -180 000
Bruttovinst 2 172 248
Övriga externa kostnader
5011 Tomträttsavgäld -100
5020 Elektricitet -125 000
5370 Fjärrvärme -65 000
5050 Lokaltillbehör -5 000
5070 Reparation och underhåll av lokal -50 000
5090 Övriga lokalkostnader 0
5140 Vattten och avlopp -20 000
5170 Övriga reparationer 0
5410 Förbrukningsinventarier -5 000
5460 Förbrukningsmaterial -5 000
5465 Städmaterial -5 000
5470 Övriga omkostnader -4 000
5800 Resekostnader, hotell mm
5910 Annonsering/tidningar -3 000
6070 Priser -10 000
6071 Representation o uppvaktningar -5 000
6075 Gravyr -2 000
6110 Kontorsmaterial -6 000
6200 Telefon o datakommunikation -18 000
6212 Programvaror -30 000
6250 Porto -2 000
6310 Företagsförsäkringar -19 000
6320 Månadsavgifter larm -15 000
6550 Avgifter bokningssystemet -17 000
6570 Bankkostnader -4 000
6970 Tidningar och facklitteratur -4 000
6981 Föreningsavgift avdragsgill -3 000
6982 Föreningsavgift ej avdragsgill -2 000
6990 Övriga kostnader -5 000
S:a Övriga externa kostnader -429 100
Personalkostnader
7010 Löner idrottsledare -850 000
7210 Löner tjänstemän -325 000
7331 Utbildning 0
7510 Arbetsgivaravgifter -350 000
7570 Arbetsmarknadsförsäkringar -60 000
7698 Bidrag för arbetskraft 101 340
7699 Friskvård -10 000
S:a Personalkostnader -1 493 660
="S:a Rörelsens kostnader inkl personal mm" -2 102 760
Rörelseresultat före avskrivningar 249 488
Avskrivningar
7820 Avskrivning byggnader -90 000
7840 Avskrivning ny bana -80 000
7850 Avskrivning ny entre + kansli -16 305
7890 Avskrivning fjärrvärmeinstallation -20 183
S:a Avskrivningar -206 488
Rörelseresultat efter avskrivningar 43 000
Räntekostnader och liknande resultatposter
8400 Räntekostnader -43 000
8410 Räntekostnader lev.skuld 0
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -43 000
S:a Resultat från finansiella investeringar -43 000
Beräknat resultat 0
JUNIOR- OCH VUXENVERKSAMHETEN 2019
Vi hade i höstens verksamhet ca 220 aktiva (deltar i träning) varav ungefär 130 är juniorer, av dessa är ca 10 tävlingsjuniorer. Vi har väldigt få tävlingsjuniorer födda 2007 eller senare vilket kan påverka föreningens träningskvalité om några år. Tillväxten för verksamheten har framförallt varit nya spelare söker sig till Skövde TF för att lära sig spela tennis. Fördelningen mellan pojkar och flickor var under 2019 ca 52% pojkar och 48%
flickor. Till vuxenverksamheten hör resterande deltagare, ca 90st, ett lägre deltagarantal än för hösten 2018.
Den främsta anledningen var att vi internt inte kunde hantera tillväxten i klubben och fick göra några begränsningar. Vi har ungefär lika många män som kvinnor i vår verksamhet.
Tränarteamet har under 2019 bestått utav följande tränare:
Ardijan Suljev (Heltidsanställd chefstränare) och därtill Meya Himmer, Alma Johansson, Patrik Nilsson, Johan Ohlsson, Johan Kindbom, Erik Andersson, Hugo Svensson, Hanna Almgren, Sandra Wallin, Emma Brandstetter Madiedo, Emma Torgé, Ida Lindén, Anton Möll, Shkelqim Rexhepi och Carl-Hampus Karnell.
Under året har följande tränare gått de olika utbildningarna:
Plattformen: Emma Torgé och Ida Lindén.
Under året har vi haft ett flertal anmälda serielag, samtliga lag gjorde sitt yttersta men tyvärr uteblev seriesegrar under 2019.
Följande spelare har under året vunnit sanktionerade tävlingar: Carl-Hampus Karnell, Sally Himmer, Jolanda Johansson och Ida Lindén.
Meya Himmer fick priset ”Årets Unga Kvinnliga Ledare” utav Skövde Kommun för året 2019.
Under 2019 har STF genomfört tävlingarna Tomtecupen och Midsommartrofén. Antalet deltagare i Midsommartrofén var 71st som stod för sammanlagt 91 starter, betydligt bättre än föregående år.
Tomtecupen hade 186 spelare som sammanlagt stod för 258 starter, ett betydligt högre deltagarantal än föregående år som resulterade i nytt rekord.
Priset Årets junior 2019 tilldelas Sally Himmer.
Priset Fair Play 2019 tilldelas Shkelqim Rexhepi.
MOTIONSKOMMITTÉN 2019
Motionskommittén har haft två möten under 2019 och bestått av följande personer:
Patrik Nilsson ordförande, Nils Kristensen, Madeleine Rosengren, Ulrika Westerberg, Patrik Dahlberg, Waldemar Skiba och Annika Wahlroos.
Följande tävlingar har anordnats och ägt rum under 2019:
- Trettondags Robin den 6/1.
- Ligaspel vår med start v. 8.
- Kvinnodagsdubbel i mars - SLA-dubbel 28/4
- Sommardubbel i början av juni
- Ligaspel höst genomfördes med start v. 40–41.
- Sprintsingel den 20/10.
Ardijan har varit behjälplig med att ordna ligaspelet under året.
Strävan vid tävlingarna har varit att det ekonomiskt ska gå +- 0.
Waldemar har arbetat på att knyta till sig någon person som kan utveckla och förbättra hemsidan. Kommittén har haft ambitionen att vara uppdaterade med tävlingarna och aktuell ställning gällande Årets motionär.
Pris för Årets motionär har delats ut till Waldemar Skiba, som lyckades erövra trofén denna gång. Första priset är sedan tidigare ett års betald medlemsavgift.
Madeleine har ansvarat för att årsplaneringen meddelats i hallen.
Nils har bevakat vår Facebookgrupp.
Kommittén har även varit representerad vid en del av de styrelsemöten som ägt rum. Ambitionen har varit att ha en person med från vår kommitté, vilket inte alltid varit möjligt.
/Vid tangentbordet Patrik Nilsson
SENIORER OCH VETERANER 2019
Herrar 65 har under året bestått av spelande lagledaren Kjell-Göran Lööf, Per Waldefeldt, Bengt-Ove Torstensson, Ola Melker och Stig Kullingsjö. Från och med 2020 ingår även Stefan Lindahl som försvarare av Skövdes färger.
Laget har under hösten och början av vårterminen presterat mycket bra och ligger i skrivandestund tvåa i allsvenska 65-årsserien. Etta är Partille TK som har vunnit alla sina matcher och redan är klara seriesegrare.
Läget är så pass gynnsamt att vi nu skulle kunna ha både ett 65-årslag och ett 70-årslag i seriespelet. Mest sannolikt är dock att vi fortsätter med enbart det beprövade 65-årslaget, även om spelarna har hunnit bli även 70+, 75+ och 80+!
A-LAGET 2019
Skövde TF:s A-lag inledde året med att vinna B-klassen i västsvenska cupen efter vinster mot Sandared och Pixbo. Vinsten innebar att laget kvalificerade sig till A-klassen där det tyvärr blev förlust mot Påvelunds TK.
I seriespelet Inomhus slutade laget på en hedrande andraplats i division 3 bakom Alingsås TK. Många jämna matcher men tyvärr inget avancemang till division 2 i år vilket var målsättningen för 2019.
Särskilt beröm till Mikael Ohlsson som levererade stabila insatser under hela året både i singel och dubbel.
