Bilaga
Kommunledningskontoret
2014-03-18 Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0163 KS-1 Diariekod: Diariekod: 002
Kommunstyrelsens uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet 2014
KS uppsikt 2014, exklusive de ärenden som omfattas av en egen process som är styrd av lag eller särskilt beslut i kommunstyrelsen eller fullmäktige eller som av annat skäl kommer till kommunledningskontorets kännedom
Område Metod
Prognossäkerhet Kontrollera hur respektive förvaltning arbetar med att kvalitetssäkra de ekonomiska prognoserna
Intern kontroll Kontrollera att varje nämnd/förvaltning genomför sin interna kontroll enligt fastställs plan
Beställning fastighet
Kontrollera effektiviteten i nämndernas beställningar till trafik- och fastighetsnämnden
Bisysslor Kontrollera att varje förvaltning rapporterar bisysslor till sin nämnd enligt det av kommunstyrelsen 2013-10-30 antagna regelverket
Medarbetarenkäten Kontrollera att varje förvaltning följt upp resultatet av 2013 års medarbetarenkät och utarbetat handlingsplaner
Upphandling Kontrollera att varje förvaltning genomför upphandlingar enligt gällande regler. Avser upphandlingar över 100 000 kronor.
Systemförvaltning Kontrollera att respektive nämnd har skriftlig dokumentation som
• listar vilka system och applikationer nämnden själv äger, inklusive information om var man hittar respektive avtal
• beskriver roller och ansvar kopplat till respektive verksamhetssystem
• redovisar kostnad och/eller budget per system, eller för sitt samlade IT-stöd
