Nr 8

(1)

2016-10-03 Ärendenr 2016/01225

Nr 8

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 3 oktober 2016 behandlat ärende

angående budgetomfördelningar under 5 mnkr.

Budgetomfördelning för kompetenshöjande utbildningar

vårterminen 2016

Utifrån verksamheternas behov har olika påbyggnadsutbildningar för framförallt sjuksköterskor, samt magisterutbildningar pågått under våren. Prioriterade specialistsjuksköterskeutbildningar har varit hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, intensivvård, onkologisk vård, psykiatrisk vård, vård av äldre och kirurgisk vård. Övriga utbildningar har varit för sjuksköterska akutsjukvård, barnonkologisk vård, ögonsjuksköterska, palliativ vård, ortodontiassistent, magisterutbildning och barnmorska. Utifrån den faktiska kostnaden för ovanstående utbildningar behöver ombudgetering sker till förvaltningarna från budget för centrala utbildningsanslaget, ansvar 1577, enligt nedanstående tabell.

Budgetomfördelning för psykisk ohälsa

Vid sitt sammanträde 26 januari 2015 beslutade Landstingsstyrelsen att avsätta 2 mnkr till

utvecklingsprojekt inom psykisk ohälsa till förvaltning Landstingsgemensamt. Dessa medel har i

budgetarbetet 2016 felaktigt hamnat på förvaltningen Landstingsdirektörens stab och behöver

därför omfördelas till Hälsoval Blekinge inom Landstingsgemensamt enligt nedanstående tabell.

Förvaltning Budgetomfördelning Tkr

Blekingesjukhuset 2 349,2

Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen 450,3

Primärvårdsförvaltningen 991,7 Landstingsgemensamt -3 791,2 Summa 0,0 Förvaltning Budgetomfördelning Tkr Landstingsgemensamt 2 000,0 Landstingsdirektörens stab -2 000,0 Summa 0,0

(2)

Budgetomfördelning för omorganisation av säkerhetsarbete

Landstinget har genomfört en omorganisation av säkerhetsarbetet. Omorganisationen medför,

förutom omorganisation inom Landstingsdirektörens stab, att 25 procent av en tjänst inom

området flyttas från Landstingsdirektörens stab till Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen.

Budget motsvarande dessa kostnader behöver därför omfördelas enligt nedanstående tabell.

Budgetomfördelning avseende förändrad organisation personal- och ekonomifunktionen

Landstinget har beslutat om en organisatorisk förändring av personal- och ekonomifunktionen. Syftet med förändringen är att det direkta chefsstödet ska komma närmare förvaltningarna och cheferna. Samtidigt har den landstingsövergripande styrningen och stödet i personal- och

ekonomifrågor samlats på LD-staben. Förändringen gör att kostnader för personal inom personal- och ekonomifunktionen förändrats mellan förvaltningarna. Budget motsvarande dessa

kostnadsförändringar behöver därför omfördelas enligt nedanstående tabell.

Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med hänvisning till vad som framgår ovan

Landstingsstyrelsen beslutar

att omfördela budget enligt nedanstående avseende kompetenshöjande utbildningar vårterminen 2016

Landstingsdirektörens stab -205,4

Summa 0,0

Primärvårdsförvaltningen -10,2

Blekingesjukhuset 49,8

Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen -97,0

Folktandvården -54,9 Blekinge folkhögskola -13,2 Landstingsdirektörens stab 2 219,6 Landstingsgemensamt -2 094,1 Summa: 0,0 Förvaltning Budgetomfördelning Tkr Blekingesjukhuset 2 349,2

Primärvårdsförvaltningen 991,7

Landstingsgemensamt -3 791,2

(3)

att omfördela budget enligt nedanstående avseende utvecklingsprojekt inom psykisk ohälsa Förvaltning Budgetomfördelning Tkr Landstingsgemensamt 2 000,0 Landstingsdirektörens stab -2 000,0 Summa 0,0

(4)

att omfördela budget enligt nedanstående avseende omorganisation av säkerhetsarbete

att omfördela budget enligt nedanstående avseende förändrad organisation av personal- och ekonomifunktionen

Landstingsdirektörens stab -205,4

Summa 0,0

Primärvårdsförvaltningen -10,2

Blekingesjukhuset 49,8

Psykiatri- & habiliteringsförvaltningen -97,0

Folktandvården -54,9

Blekinge folkhögskola -13,2

Landstingsdirektörens stab 2 219,6

Landstingsgemensamt -2 094,1