Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)
Dnr
2019-01-24 Klicka här för att ange text.
Socialförvaltningen
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Socialnämnden
Åtgärdsplan för att minska nettokostnaderna i Socialförvaltningen
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden
Att godkänna genomförandet av nedanstående åtgärder i åtgärdsprogrammet:
Inköp av dagligvaror hanteras direkt mellan brukare och butik
Inköp och återlämning av receptbelagda läkemedel hanteras av distriktundersköterskan (DUSK)
Nyckelhanteringen i hemvården hanteras digitalt
Larmen i hemvården kopplas till larmcentral
Tillämpa mätning av verkställda åtgärder och tid hos brukare i hemvården
Tillämpa optimerad planering i planeringsverktyget TES med utgångspunkt utifrån verkligt verkställd tid
Vid behov av tillsyn i hemvården införa tillsyn via kamera som standardiserad insats
Utveckla arbetsmetodiken med självstyrande team med multikompetens i hemvården
Säkerställa möjligheten till mobil dokumentation för sjuksköterskor
Verka för en övergång från dagliga leveranser av varm mat till leveranser av kyld mat 1-2 gånger per vecka till ordinärt boende
Fullfölja processen med att slå samman Arbetsmarknadsenheten med Integration
Avveckla den interna verksamheten avseende tvätt av arbetskläder och lägga ut denna tjänst externt
Arbeta för att det handledarbidrag som utgår till kommunen för extratjänster tillfaller
Arbetsmarknadsenheten för att uppnå balans mellan intäkter och kostnader inom AME i denna del
Avveckla Etableringsenheten
Omfördela tjänst till Folkhälsa enligt plan
Inte tillsätta vakanta tjänster inom LSS enligt plan
Verkställa minskning av tjänst inom Individ- och familjeomsorgen enligt plan
Minska bemanningen på Solbacken enligt plan
Minska bemanningen på Bokegården enligt plan
Genomföra generella prishöjningar för hemsjukvård, larm, hemtjänst och SÄBO mm och ta fram förslag till nya prismodeller
Inte tillsätta vakant tjänst på Bemanningsenheten
Arbeta för att kostnaden för försörjningsstöd inte ökar
Utnyttja öppenvården i egen regi (IFO) i största möjliga omfattning för att undvika onödiga institutionskostnader
Arbeta för att tiden mellan anvisningsdatum och erhållen plats på SFI för nyanlända inte överstiger 1 månad för att undvika kostnader för sk glappersättning
Redovisa större inköp av hjälpmedel som investering för att på så sätt sprida kostnaden över flera år
Säkerställa att alla schablonbidrag som avser nyanlända kommer kommunen tillhanda
Att nämnden ställer en begäran till Kommunfullmäktige avseende utökat kommunbidrag om 18 Mkr vilket motsvarar minskningen av de externa statsbidragen till
socialförvaltningen under 2019.
Ärendebeskrivning
De statliga bidragen till Socialförvaltningen minskar med ca 18 Mkr 2019 jämfört med 2018 samtidigt som kommunbidraget endast höjts med ca 4 Mkr. Vidare är kostnadsökningarna 2019 avseende
volymökningar och prishöjningar beräknade till ca 13 Mkr.
Socialnämndens arbetsutskott har med anledning av de ekonomiska förutsättningarna erhållit en redogörelse av det ekonomiska läget, vilket visar på ett behov av effektiviseringsåtgärder under året motsvarande 24 Mkr.
Förvaltningen har tagit fram ett åtgärdsprogram med förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. I detta har socialnämndens arbetsutskott föreslagit att punkterna rörande avveckling av en avdelning på Hagadal, avvaktan av uppstart av ny dagverksamhet på Källhaga samt ändring av kriterier för att erhålla plats på SÄBO tas bort.
Efter beslutet i socialnämndens arbetsutskott har även påtalats från kommunstyrelsens arbetsutskott att personalstyrkan inom
äldreomsorgen, inklusive hemvården, inte får hanteras på ett sådant sätt så att verksamheten långsiktigt påverkas negativt.
Bilagor
Sammanfattning aktuellt läge SN Budget 2019
Åtgärdsprogram för att uppnå en budget i balans 2019
Eva Klang Vänerklint Dick Nyström
Socialchef Adm chef
