Månadsrapport per maj 2017

(1)

Södermalms stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelning

Medborgarplatsen 25, plan 7 Box 4270

102 66 Stockholm Växel 08-508 12000 stockholm.se

Handläggare Till

Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023

Södermalms stadsdelsnämnd 2017-06-15

Månadsrapport per maj 2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport per maj 2017.

Ann-Christine Jenvén Ylva Navér stadsdelsdirektör administrativ chef

Sammanfattning

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett underskott om 0,8 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr medan äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans.

Jämfört med april månad är det en oförändrad prognos.

Sjukfrånvaron för april 2017 är 7,70 procent för rullande 12 månader.

(2)

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Bakgrund

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föreliggande prognos är baserad på bokföringen till och med maj månad samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året.

Ekonomiskt resultat

Totalt beräknas en budget i balans efter resultatdispositioner.

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett underskott om 0,8 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

Alla verksamhetsområden förutom arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans eller ett överskott.

Jämfört med april månad är det en oförändrad prognos.

Nämnd och administration

Nämnd och administration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans. Från och med halvårsskiftet 2017 införs ett nytt ersättningssystem för ensamkommande flyktingbarn. För

(3)

närvarande är osäkerheten stor hur detta kommer att påverka årets resultat.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Trenden från 2016 med minskat antal hushåll har fortsatt under 2017. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har sjunkit från 503 i januari till 456 i april. Preliminärt antal hushåll för maj månad är 449. Information om bokförd kostnadsutveckling av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr. Budgetunderskottet hänför sig till ett ökat antal sommarjobbande ungdomar. Förvaltningens målsättning är att erbjuda 900 ungdomar ett meningsfullt sommarjobb. Detta betyder ökade kostnader för löner, handledare, hyreskostnader och

arbetsmaterial för sommarjobbarna.

Antalet personer med OSA-anställning prognostiseras till 35 under året. De kommunala visstidsanställningarna prognostiseras till 30 under året.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Antalet timmar i snitt per månad inom hemtjänsten var för perioden januari till april 470 timmar färre än planeringsnivån. Antalet timmar i april är 3 683, vilket är 356 timmar färre jämfört med samma månad 2016. Prognosen är att antalet timmar ligger kvar på samma nivå resten av året som årets fyra första månader.

Minskningen beror främst på att antalet personer med hemtjänst har minskat. Det genererar ett överskott om 1,5 mnkr.

Kostnaden för turbundna resor prognostiseras till 22,4 mnkr, vilket är 1,5 mnkr mer än budget. Ett nytt avtal började gälla vid årsskiftet och nämnden har till största del kompenserats för kostnadsökningen i avtalet. Under år 2016 uppgick kostnaderna till 7,3 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr.

Överskottet beror främst på en minskning av antalet helårsplatser inom vård-och omsorgsboende. Under april månad var antalet personer inom vård- och omsorgsboende 781 jämfört med

budgeterat antal om 805. Detta innebär ett överskott om 13,3 mnkr.

I bilaga 2 visas antalet personer placerade i vård- och omsorgboende.

(4)

Antalet utförda hemtjänsttimmar för mars månad är 59 572 timmar, vilket är 2 025 timmar fler än jämfört med samma månad 2016 men inom ramen för förvaltningens planeringsnivå. Det ökade antalet utförda hemtjänsttimmar hänförs främst till ett ökat antal

hemtjänsttagare.

Utförarna inom både hemtjänst och vård- och omsorgboende och korttidsboende prognostiserar ett budgetunderskott. Totalt prognostiserar utförarna i egen regi ett budgetunderskott om 9,8 mnkr varav Söders hemtjänst 3,0 mnkr, Kulltorp vård- och omsorgboende 6,3 mnkr och Katarinagårdens vård- och omsorgboende 0,5 mnkr. Underskotten inom vård- och omsorgsboende beror främst på dålig beläggning.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Underskottet beror främst på att tre förskolor avvecklas vid halvårsskiftet och att verksamheterna inte hinner anpassa organisationen. Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i maj 3 376 vilket är 13 barn fler jämfört med samma månad 2016.

Förvaltningen har 12 förskoleenheter varav samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett budgetöverskott om 18,6 mnkr från 2016 till 2017. Förskolans resultatenheter prognostiserar att föra över 17,8 mnkr i resultatfond till 2018, en minskning av fonden med 0,8 mnkr.

Övrigt

Beviljade medel av kommunstyrelsen redovisas i bilaga 5.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron rullande 12 för april är 7,70 % och är lägre än stadens genomsnitt för stadsdelsförvaltningar om 8,0 %. Månadens rullande 12 på Södermalm sjunker från 7,79 % i mars till 7,7 % i april. Staddelens sjukfrånvaro ligger nu i fas med verksamhetsmålet för 2017 som är 7,7 %.

(5)

Arbetet med att följa upp sjukfrånvaron och att kvalitetssäkra stadens rehabiliteringsprocess fortsätter.

Förvaltningen fortsätter med det systematiska, främjande och förebyggande arbetet för god arbetsmiljö och hälsa på alla

stadsdelens arbetsplatser. Alla enheter erbjuds stöd i form av träffar i arbetsgrupper, öppna workshops och individuella hälsosamtal.

Enheter med särskild hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro ges ett utökat stöd. Hälsoarbetet riktar sig till alla avdelningar vid förvaltningen.

Förvaltningens hälsonätverk med hälsoinspiratörer är en viktig del i arbetet för god hälsa genom delaktighet, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av administrativa avdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen, pensionärsrådet och rådet för

funktionshindersfrågor den 7 juni.

Bilagor

1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd

2. Uppföljning av antal personer placerade i vård- och omsorgboende

3. Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten 4. Beviljade medel av kommunstyrelsen 2017