KS 2010/0220
Kvartalsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2010 Verksamheten t.o.m. tredje kvartalet
Den nya lagen om valfrihetssystem, LOV, har införts för hemtjänsten och familjerådgivning under våren 2010. Utredning pågår om eventuellt infö- rande av LOV för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen.
Tillsammans med övriga nordostkommuner, exklusive Täby, utreds vilka verksamheter inom LSS-området, som kan upphandlas enligt LOV istället för LOU.
Samtliga länets kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Migrationsverket enats om att ta emot ytterligare 200 ensamkom- mande asylsökande flyktingbarn. För Danderyd innebär detta att kommunen förbinder sig att erbjuda 10 platser för flyktingbarn, varav tre alltid öppna för asylsökande barn. I nuläget har Danderyd 12 barn inom avtalet.
Danderyds kommun har en överenskommelse med Migrationsverket att ta emot 35 flyktingar per år och under de första tre kvartalen har 20 flyktingar tagits emot. Tillgången på bostäder begränsar mottagandet. Från 1 december 2010 kommer Arbetsförmedlingen att ta över ansvaret från kommunerna när det gäller flyktingar i åldern 20-64 år med en arbetsförmåga på minst 25 procent. Kommunerna kommer fortsättningsvis att ha ansvar för övriga grupper. När det gäller boende, samhällsinformation, SFI, skola samt barn- omsorg kommer kommunerna även i fortsättningen att ansvara för detta för samtliga flyktingar.
Genomsnittligt antal hushåll som får försörjningsstöd per månad har ökat något under de första tre kvartalen 2010 jämfört med samma period 2009.
Kostnaderna har ökat med 1,6 %.
Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att öka och helårsprognos bedöms till 296 000 timmar vilket är 21 000 timmar eller knappt 8 % mer än budgeterat.
Antalet ärenden har under tredje kvartalet ökat med ca 30 personer, knappt fem procent.
Elektroniskt system för tidsregistrering och förenklad nyckelhantering i hemtjänsten har upphandlats. Under november inleds ett pilotprojekt och systemet beräknas vara helt genomfört under första kvartalet 2011.
Arbetet med planering av ett nytt gruppboende inom handikappomsorgen pågår i samverkan mellan socialkontoret och tekniska kontoret samt med föräldrar till de ungdomar som är aktuella för inflyttning.
Inom hemtjänsten och äldreboendena har ett stort antal medarbetare påbörjat fortbildningssatsningen inom Projektet Äldreliv nu i höst. Satsningen för- väntas kraftigt öka andelen personal med undersköterskekompetens.
I slutet av augusti invigdes Danderydsgården, kommunens nya kulturella mötesplats, med bland annat uppträdanden från Kulturskolan och talare från Hembygdsföreningen.
I september 2010 fanns ca 100 lediga platser inom förskola och familjedag- hem, av totalt ca 2 200 platser. I Enebyberg finns endast ett fåtal platser le- diga. I Djursholm finns lediga platser vid ett flertal förskolor. I Danderyd och Stocksund finns lediga platser endast vid ett fåtal förskolor. Under 2010 avvecklas paviljongerna vid Hildingavägens förskola, Ekebyskolans fritids- hem och Rosenvägens förskola.
I SKL´s Öppna Jämförelser grundskola placerar sig Danderyd på första plats när det gäller sammanvägt resultat med avseende på betyg, andel behöriga till gymnasieskolan, resultat på nationella prov mm. I Öppna jämförelser gymnasieskola placerar sig Danderyd fortsatt högt när det gäller betyg, an- del med grundläggande behörighet samt andel som påbörjar studier inom tre år. När det gäller avslutad gymnasieutbildning inom tre år har andelen sjun- kit ytterligare. Genomströmning inom fyra år har dock förbättrats.
Danderyds gymnasium har påbörjat planeringen för GY 2011 som införs i hela landet from hösten 2011. I den nya gymnasieskolan begränsas möjlig- heterna att bedriva undervisning på specialutformade program. Vidare införs en gemensam gymnasieprislista inom Stockholms län från 1 januari 2011.
Mot bakgrund av att Danderyds gymnasium har en omfattande andel speci- alutformade program kommer Danderyd att praktisera den nya prislistan successivt på nyantagna elever from hösten 2011.
Bullerkartläggning av kommunen har genomförts och nytt åtgärdsprogram ska fastställas av tekniska nämnden.
Upphandlingen av VA-debitering och vattenmätarbyten har slutförts.
Roslagsvatten kommer även fortsättningsvis att handha debiteringen och Norrvatten fick uppdraget avseende vattenmätarbyten.
Kommunfullmäktige har antagit de två detaljplanerna för Mörby Centrum samt godkänt avtal med Diligentia, Vägverket och SL. Planer och avtal har överklagats. Kommunstyrelsen har beslutat att hos regeringen begära notifi- ering av genomförandeavtalet. Förslag till underlag kommer att redovisas för arbetsutskottet och kommunstyrelsen under oktober månad.
Första utbyggnadsetappen av handelsområdet Enebyängen pågår och invig- ning sker i oktober. En andra mindre etapp byggs under nästa år med beräk- nad invigning april 2012.
Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde 2006-04-03 43 § nu gäl- lande Översiktsplan för Danderyds kommun. Kommunstyrelsen har 2010- 05-17, KS 2010-0058, beslutat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett beslutsunderlag inför kommunfullmäktiges prövning av över- siktsplanens aktualitet. Vidare ska kommunledningskontoret ge förslag på hur arbetet med de i Översiktsplanen angivna utvecklingsområdena skall bedrivas samt att utreda förutsättningarna för hur E 18 skall kunna tunnel- förläggas/överdäckas. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sam- manträdet 2010-10-06 att inför fullmäktiges prövning av översiktsplanens aktualitet översända planen på remiss till samtliga nämnder inklusive Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Införandet av ärendehanteringssystemet W3D3 är försenat. Detta beror dels på att rekrytering av arkivarie/systemförvaltare inte har slutförts och dels på att arbetet avseende kommungemensamma mallar, processer osv försenats.
Antalet ärenden inom bygglovverksamheten har ökat med cirka 25 % jäm- fört med motsvarande period 2009.
Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet har en rad investeringar slut- förts. Det gäller renoveringen av ishallen och utebanan på Stockhagen, friid- rottsbanorna på Danderyds gymnasium samt belysningen på Enebybergs IP.
Danderyds Sportklubbs investering avseende konstgräsplanerna på Dande- rydsvallen blev klar i månadsskiftet september/oktober. Den 1 juli tog FC Djursholm över driftansvaret för Djursholms IP.
Inom tekniska nämndens fastighetsverksamhet pågår en rad större invester- ingsprojekt. Arbetet med Brageskolans tillbyggnad påbörjades i juni 2010 och denna bedöms vara färdigställd till skolstart hösten 2011. Björkdungens förskola beräknas vara färdigställd våren 2011.
När det gäller Tranholmens förskola pågår projektering. Detaljplanen har överklagats till högre instans efter det att länsstyrelsen beslutat att inte bifal- la överklagan.
Om- och tillbyggnaden av Rosenvägens förskola beräknas vara färdig i ok- tober 2010. Projektet avser en tillbyggnad av förskolan med ytterligare två avdelningar samt en ombyggnad av befintligt kök.
Under programarbetet gällande Fribergaskolan har konstaterats att projek- tets totala kostnad väsentligt överstiger tidigare bedömning. Ett förslag till etappindelning av projektet föreligger och fullmäktige har beslutat att etapp 1-2 ska genomföras till en kostnad av 35 miljoner kronor.
Tekniska kontoret har genomfört en om- och tillbyggnad av Ekebyskolan.
Lokalerna var klara för inflyttning till höstterminen 2010.
Vid pågående arbeten med översvämningsskyddet vid Nora Strand har för- orenad mark påträffats. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har beslutat att sanering av mark ska genomföras där grävning sker samt där vall och spont sätts upp. Projektet har beviljats bidrag motsvarande sane- ringskostnaden, ca 3 miljoner kronor, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Periodens resultat
Resultaträkning, miljoner kronor
Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3
2010 2009 2008 2007 2006
Verksamhetens nettokostnader -964,1 -945,7 -926,3 -863,7 -842,7 Skatte- och statsbidragsintäkter 1 015,6 968,9 954,6 897,3 875,2
Extern medelsförvaltning 7,8 8,8 -1,6 13,3 8,1
Finansförvaltning, övrigt 2,2 -3,1 -6,2 -6,7 -4,4
Periodens resultat 61,5 28,9 20,5 40,2 36,2
Nettokostnaders andel av skatt 94,9% 97,6% 97,0% 96,3% 96,3%
Utveckling av nettokostnader (%) 1,9% 2,1% 7,2% 2,5%
- do, exklusive semesterlön 3,5%
Resultatet t.o.m. tredje kvartalet är ett överskott, en ökning av det egna kapi- talet, med 61,5 miljoner kronor. Det är 32,6 miljoner kronor bättre i jämfö- relse med samma period föregående år.
Ökningstakten, inklusive förändring av semesterlöneskuld, vad gäller verk- samhetens nettokostnader är 1,9 %. Motsvarande ökningstakt exklusive se- mesterlöneskuld uppgår till 3,5 %. Skatteintäkterna har samtidigt ökat med 4,8 %. Skatteintäkternas ökningstakt skall bedömas utifrån att de innehåller ett tillfälligt konjunkturstöd för 2010.
Av bilaga framgår resultaträkning.
Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor
Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1
2010 2009 2008 2007 2006 2005
Nämndernas nettokostnad -1 021,9 -980,4 -967,8 -913,8 -870,7
./. Kapitalkostnad 90,3 92,5 94,1 86,3 84,4
Försäljningar 3,7 0,0 0,0 28,6 4,7
Pensioner, netto -20,6 -19,5 -16,0 -23,8 -18,0
Produktionens resultat 29,0 10,1 -1,7 5,0 -0,6
PO-diff och div korrigeringar 8,5 4,3 1,9 0,7 2,0
Nettokostnader exklusive avskrivning -911,0 -893,0 -889,5 -817,0 -798,2 0,0
Avskrivningar -53,1 -52,7 -50,8 -47,8 -44,4
Verksamhetens nettokostnader -964,1 -945,7 -940,3 -864,8 -842,6 0,0
Verksamhetens nettokostnad uppgick t.o.m. det tredje kvartalet till 964,1 miljoner kronor. Det är en ökning med 18,4 miljoner kronor eller 1,9 % i jämförelse med samma period 2009.
Nämndernas nettokostnader, miljoner kronor
Nettokostnad % av Nettokostnad % av milj kr budget milj kr budget
Kommunstyrelse 36,5 70 45,8 86
Revision 0,6 63 0,5 54
Överförmyndarnämnd 1,0 69 1,1 81
Byggnadsnämnd 5,3 75 5,3 83
Teknisk nämnd 65,7 75 44,5 54
Kultur- och fritidsnämnd 46,3 69 48,4 74
Barn- och utbildningsnämnd 515,5 75 499,6 73
Socialnämnd 351,0 73 335,1 70
Nämndernas nettokostnader 1 021,9 74 980,3 68
3:e kvartalet 2009 3:e kvartalet 2010
Nämndernas nettokostnader uppgick t.o.m. tredje kvartalet till 1 021,9 mil- joner kronor vilket motsvarar 74 % av den beslutade årsbudgeten.
Nämndernas nettokostnader t.o.m. tredje kvartalet är 41,6 miljoner kronor eller 4,24 % högre än motsvarande period 2009.
Samtliga nämnder har av budgetmedlen förbrukat 75 % eller lägre efter 3 kvartal. Lägst förbrukning av budget visar Kultur- och fritidsnämnden, Re- vision samt Överförmyndare.
Produktionsorganisationens resultat
Produktionsstyrelsens verksamheter redovisar ett positivt resultat om 11,8 miljoner kronor t.o.m. 3:e kvartalet 2010 vilket är bättre än utfallet för mot- svarande period föregående år. Med hänsyn till förändringen av semesterlö- neskulden noteras istället ett positivt resultat om 29 miljoner kronor vilket är väsentligt bättre än samma period 2009.
Förändring semesterskuld påverkar per 30/9 2010 resultatet positivt. Efter- som semester har tagits ut under sommaren har skulden till personalen minskat och därmed reducerat semesterkostnaden med 17,2 miljoner kronor.
Prognosen för helåret 2010, eftersom semesterlöneskulden kommer att upp- arbetas under Q4, beräknas bli 1,5 miljoner kronor.
Produktionsorganisationens resultat, miljoner kronor
Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3
2010 2009 2008 2007 2006
Förskolor 1,2 -2,4 -1,3 -0,3 1,2
Skolor 12,8 8,8 -3,2 6,0 1,7
Äldreomsorg -1,8 -1,5 2,4 -0,5 -0,1
Gemensamt -0,4 -0,6 0,4 -0,2 -0,1
Resultat exkl semesterlöneskuld 11,8 4,3 -1,7 5,0 2,1
Förändring semesterlöneskuld 17,2 5,6
Resultat inkl semesterlöneskuld 29,0 9,9
Framför allt verksamhetsområde ungdom och skola visar ett väsentligt bätt- re utfall för tredje kvartalet 2010 i jämförelse med 2009. Det är 4 miljoner kronor bättre än samma period ifjol. Även ansvarsområdet förskola visar en positiv avvikelse mot budget. Äldre- och funktionshindrade respektive gemensam ledning visar även i år en negativ avvikelser mot periodbudgeten.
Investeringsverksamhet
Kommunens nettoinvesteringar uppgick t.o.m. 3:e kvartalet till 91,7 miljo- ner kronor. Investeringsnivån är 46,1 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2009, vilket är dubbelt så högt. Genom att det ligger ett ambi- tiöst program för perioden 2009 – 2012 gällande investeringar behöver samtliga nämnder säkerställa styrningen av investeringsverksamheten.
Investeringar, miljoner kronor
Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3
2010 2009 2008 2007 2006
Kommunstyrelsen 1,7 0,8 4,6 3,7 1,5
Byggnadsnämnd 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
Teknisk nämnd 78,4 33,0 76,2 49,5 148,5
Kultur- och fritidsnämnd 9,7 9,9 3,9 8,7 3,4
Socialnämnd 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0
Produktionsstyrelse 1,2 1,6 3,5 1,4 3,5
summa investeringsutgifter 91,7 45,6 88,2 63,8 156,9
Nedan framgår kostnad t.o.m. tredje kvartalet för de större investeringsob- jekten vilka återfinns inom tekniska nämnden:
Större objekt teknisk nämnd
Björkdungens förskola (Klingsta) 20,4
Danderydsgården 5,0
Rosenvägen, förskola 12,6
Brageskolan 7,5
Ekebyskolan 7,4
Nora strand översvämningsskydd 9,2 41,7
Exploateringsverksamhet
Investeringar, miljoner kronor
Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3
2010 2009 2008
Kommunstyrelsen 1,5 0,6 0,0
Byggnadsnämnd 0,8 1,3
Teknisk nämnd 11,2 8,7 22,7
summa exploateringssutgifter 12,7 10,1 24,0
Utfallet i perioden omfattar främst utgifter inom tekniska nämnden för Ene- by torg 3,3 miljoner kronor, Enmans väg 2,5 miljoner kronor samt bul- lerskärmar E18 4,4 miljoner kronor. Utgifter för Mörby Centrum uppgår till 1,0 miljon kronor inom ramen för kommunstyrelsen samt 0,2 miljoner kro- nor inom ramen för tekniska nämnden.
Finansnetto
Kommunens finansförvaltning redovisar t.o.m. 3:e kvartalet ett överskott på 10 miljoner kronor.
Finansnetto, miljoner kronor
Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3
2010 2009 2008
Ränta på likvida medel och utdeln 5,0 3,7 2,0
Extern medelsförvaltning, netto 7,8 8,8 -3,4
Räntebidrag 0,1 0,2 0,3
delsumma 12,9 12,7 -1,1
transport 12,9 12,7 -1,1
Kostnadsräntor -1,4 -6,0 -5,3
Ränta på pensionsskuld -1,5 -1,0 -1,4
Finansnetto 10,0 5,7 -7,8
Utfallet förklaras av aktieutdelningar om 3,1 miljoner kronor från i huvud- sak Sörab och en fortsatt positiv utveckling av extern medelsförvaltning.
Banklånen har minskat med 46 miljoner kronor sedan Q3 2009. I utfallet för 2009 ingick samtidigt felperiodiserade kostnadsräntor om 2,3 miljoner kronor.
Extern medelsförvaltning
Den externa medelsförvaltningens bokföringsmässiga resultat i perioden ger ett överskott med 7,8 miljoner kronor. Det bokförda värdet på de förvaltade tillgångarna uppgick till 191,9 miljoner kronor den 30 september.
Marknadsvärde, miljoner kronor
Förvaltare 31-dec-09 30-sep-10 Förändring Förändring Q3 -09
Carlson, räntebärande 111,5 115,6 4,1 -5,4
Carlson, sv aktier 27,5 32,4 4,9 3,5
Vanguard 61,8 59,2 -2,6 -4,6
summa 200,8 207,2 6,4 -6,5
Portföljernas marknadsvärde har sedan årsskiftet 2009-2010 ökat med 7,4 miljoner kronor eller 3,7 %. Ökningen fördelas på samtliga depåer utom Vanguard vilken omfattas av utländska aktier.
Prognos för helår 2010
Med utgångspunkt från inlämnade prognoser i anslutning till kvartalsrappor- ter per 30 september 2010 noteras en prognostiserad avvikelse med 14,4 miljoner kronor för nämndernas nettokostnader. Avvikelsen förklaras av tekniska nämndens ökade kostnader för vinterväghållning. Avvikelsen upp- går till 14,0 miljoner kronor. Detta uppvägs främst av en positiv avvikelse inom socialnämnden gällande lägre verksamhetsvolymer inom verksam- hetsområdet äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en pro- gnostiserad negativ avvikelse bl a på grund av större andel barn med längre vistelsetid i förskola.
Nämndernas nettokostnader 2010, miljoner kronor
Bokslut Prognos Budget Budget- 3:e kvartal helår helår avvikelse
Kommunstyrelse 36,5 51,3 52,4 1,1
Revision 0,6 0,9 0,9 0,0
Överförmyndarnämnd 1,0 1,5 1,5 0,0
Byggnadsnämnd 5,3 7,4 7,0 -0,4
Teknisk nämnd 65,7 97,8 87,8 -10,0
Kultur- och fritidsnämnd 46,3 66,7 67,2 0,5
Barn- och utbildningsnämnd 515,5 698,4 690,6 -7,8
Socialnämnd 351,0 480,3 482,5 2,2
Nämndernas nettokostnad 1 021,9 1 404,4 1 390,0 -14,4
Avgår internränta -37,2 -50,0 -54,0 -4,0
Externa nettokostnader 984,7 1 354,4 1 336,0 -18,4
Kommunstyrelsen
Prognosen för kommunstyrelsens verksamheter baseras främst på vakanser eller försenade rekryteringar inom kommunledningskontoret.
Tekniska nämnden
Avvikelsen för tekniska nämnden förklaras av prognostiserade kostnader för vinterväghållning 2010 som bedöms uppgå till 21 miljoner kronor mot den genomsnittsbudget om 7,0 miljoner kronor som ingår i budget.
Fastighetsavdelningen prognostiserar med ökade vinterkostnader vilka kommer att balanseras mot minskade insatser för planerat underhåll. Nivån på underhållet bedöms likväl kunna klaras med medel ur fastighets- och miljölyftet.
Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens prognostiserade nettokostnad beräknas bli 7,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen är störst inom programområde barnomsorg, 9,4 miljoner kronor.
Avvikelsen förklaras av att andelen barn med den högsta vistelsetiden är högre än budgeterat. Även antalet inskrivna barn inom förskola bedöms ligga över budgeterad nivå. Det medför att kostnaden för skolpeng överskri- der budget med 7,6 mnkr. Vidare bedöms tillkommande momskostnad, vil- ken är obudgeterad, till enskilda förskolor uppgå till drygt 1,2 miljoner kro- nor per helår.
Antalet föräldrar som utnyttjar vårdnadsbidraget var 12 under första halvåret mot budgeterat drygt 30. Detta ger lägre kostnader för helåret 2010 med ca 0,2 miljoner kronor.
Socialnämnden
Nämnden prognostiserar ett positivt årsutfall med 2,2 miljoner kronor som förklaras av lägre kostnader och prestationer för särskilda boenden och med intäkter gällande statsbidrag för mottagande av flyktingbarn.
Störst nettoöverskott prognostiseras inom äldreomsorgen. Antalet hem- tjänsttimmar förväntas öka till 296 000 timmar vilket är 21 000 fler än bud- geterat. Antal äldreboendeplatser förväntas bli 256 årsplatser vilket är sju färre än budgeterat. Detta innebär jämfört med början av 2009 en fortsatt minskning av antalet platser under 2010.
Ett större nettoöverskott prognostiseras också inom handikappomsorg. Detta beror på lägre genomsnittskostnader för både daglig verksamhet och boende för vuxna. Även insatser riktade mot barn förväntas visa ett överskott.
Ökade nettokostnader prognostiseras för behandlingshem för vuxeninsatser.
Byggnadsnämnden
Avvikelsen mot budgeterad nettokostnad beror på att nämnden bedömer att intäkterna inom bygglov-och planverksamheterna bedöms bli lägre än bud- geterat.
Årets resultat
Kommunens resultat beräknas uppgå till 23,6 miljoner kronor, exklusive
Produktionsstyrelsen prognostiserar ett årsresultat om 6,4 miljoner kronor (4,9 miljoner kronor exkl förändring semesterlöneskuld) vilket är 8,3 miljo- ner kronor bättre än budgeterat resultat.
Resultat 2010, miljoner kronor
Bokslut Prognos Rev budget
Kvartal 3 helår helår avvikelse Nämndernas externa nettokostnader -932,4 -1 283,9 -1 261,0 -22,9
Produktionens resultat 29,0 6,4 -1,9 8,3
Pensioner, po mm -15,4 -23,7 -30,6 6,9
Diverse intäkter 7,8 17,8 15,0 2,8
Avskrivningar -53,1 -70,5 -75,0 4,5
Verksamhetens nettokostnader -964,1 -1 353,9 -1 353,5 -0,4 Skatteintäkter och utjämning 1 015,6 1 365,7 1 349,0 16,7
Extern medelsförvaltning 7,8 10,5 10,0 0,5
Finansnetto 2,2 1,3 -11,2 12,5
Årets resultat 61,5 23,6 -5,7 29,3
Balanskravskorrigeringar 11,0 4,5 14,9 -10,4
Balanskravsmässigt utfall 72,5 28,1 9,2 18,9
Balanskravskorrigeringar
Återföring av fastighets- o miljölyft
Försäljning av fastigheter och bostadsrätter -3,7 -13,7 -5,0 -8,7
Va-verkets resultat 1,6 3,0 5,0 -2,0
Gamla pensionsutbetalningar inkl löneskatt 20,9 25,7 24,9 0,8 Externa medelsförvaltningens resultat -7,8 -10,5 -10,0 -0,5
11,0 4,5 14,9 -10,4
Det balanskravsmässiga utfallet beräknas ge ett överskott med 28,1 miljoner kronor. Utfallet är 18,9 miljoner kronor bättre än budgeterat.
Investeringar
Det investeringsprogram som kommunfullmäktige har beslutat om i budget- besluten för 2009 och 2010 utgör ett omfattande program. Bland större in- vesteringsprojekt ingår ett flertal förskolor som bland annat avser att ersätta nuvarande provisoriska lösningar.
Investeringar 2010, miljoner kronor
Bokslut Prognos Budget Kvartal 3 2010 2010
Kommunstyrelsen 1,7 2,6 3,2
Byggnadsnämnd 0,0 0,3 0,3
Teknisk nämnd 78,4 135,1 211,9
Kultur- och fritidsnämnd 9,7 14,5 14,5
Socialnämnd 0,8 1,1 1,1
Produktionsstyrelsen 1,1 1,9 3,5
investeringsutgifter 91,7 155,5 234,5
Även om investeringsverksamheten normalt har sin tyngdpunkt under andra halvåret så ger periodutfallet fortfarande indikationer på en risk för förse- ningar i investeringsverksamheten. Prognosen ligger förhållandevis konstant jämfört med halvårsprognosen. Det bedöms dock vara positivt att tekniska nämnden annonserat avvikelse i ett tidigt skede. De investeringsobjekt som prognostiseras större avvikelser är Brageskolan 27,6 miljoner kronor, Björkdungens förskola 23,3 miljoner kronor samt Stocksundsgården 7,1 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen fattade beslut om riktlinjer för exploateringsredovisning,
§ 16, 2009-01-12, vilket påverkar kommunens investeringsverksamhet. Det- ta genom att de anläggningar som kommunen ansvarar för aktiveras som en tillgång i kommunens balansräkning. Det gäller exempelvis anläggningar i form av gator- och vägar, VA-anläggningar, torg och parker.
Exploatering 2009, miljoner kronor
Bokslut Prognos Budget Kvartal 3 2010 2010
Kommunstyrelsen 1,5 2,1 0,0
Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0
Teknisk nämnd 11,2 19,7 44,0
exploateringsutgifter 12,7 21,8 44,0
De stora exploateringsprojekten omfattar Mörby centrum, Enmans väg och Eneby torg. För Mörby centrum bedöms det främst omfatta planerings- och utredningsutgifter för innevarande år.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret bedömer att den uppföljning och analys som lämnas i kvartalsbokslutet per 30 september ger indikationer på god kost- nadskontroll i verksamheten. Nämndernas prognoser visar på en marginell förbättring jämfört med halvårsprognosen. Två nämnder, visar fortfarande större negativa avvikelser mot budget. Kommunens utfall för perioden och den samlade prognosen visar dock på en successiv förbättring över året. Det
bättre utfall för skatteintäkterna ger ett stärkt resultat jämfört med tidigare prognoser.
Mot bakgrund av den fortsatt svaga återhämtningen för skatteintäkterna och det tillfälliga konjunkturstödet, vilket successivt reduceras, gäller fortsatt en strikt budgetdisciplin och försiktighet i nya åtaganden som innebär tillkom- mande kostnader.
Av nämndernas inrapporterade material framgår inga signaler om att verk- samhetsmålen kommer att avvika från budgeterade nivåer 2010.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen
1 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till kvartalsbokslut per 30 september 2010.
2 Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att mot bakgrund av be- dömning av det ekonomiska läget 2011 iakttaga stor försiktighet när det gäller nya åtaganden mm.
3 Kommunstyrelsen anmäler kvartalsbokslut och prognos 3 till kom- munfullmäktige för kännedom.
Johan Haesert
Kommundirektör Cecilia von Sydow Cecilia Lövrup Ekonomichef Controller
Bilagor
Resultatrapport och balansrapport.
