• No results found

16. Protokollsutdrag - KS, 2014-06-04, § 116

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "16. Protokollsutdrag - KS, 2014-06-04, § 116"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-06-04

Sidan 1 av 3

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 116/2014 Dnr 2014/0309 KS-1 Diariekod: 103

Förstärkt månadsrapport per april 2014 för Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-05-26, rev. 2014-05-28 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Sollentuna kommuns prognos för 2014 exklusive realisationsvinster visar på ett positivt resultat på 35,6 miljoner kronor, vilket innebär att balanskravet uppnås samt att även årets budgeterade resultat på 31,8 miljoner kronor uppnås.

• Skatteintäkterna förväntas bli 46,3 miljoner kronor bättre än budget (enligt SKL:s prognos 2014-04-29). En förbättring (7,9 mkr) mot föregående prognos.

• Finansnettot prognostiserar en negativ avvikelse (8,9 mkr). En stor de av avvikelsen består av lägre utdelning från AB Sollentunahem (4,5 mkr) samt lägre beräknad ränta på banktillgodohavanden beroende på en lägre räntenivån än budgeterat.

• För pensionerna beror underskottet (5,2 mkr) till stor del på att

beräkningen av den premiebestämda pensionen som bokades upp 2013 var för låg och kommer att belasta 2014 med 3,6 miljoner kronor.

• Nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott på 28,9 miljoner kronor, en försämring med 12,9 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Av underskottet avser preliminärt 12,3 miljoner kronor

volymer för barn- och ungdomsnämnden (7,7 mkr) samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (4,6 mkr). Från och med 2013 justeras inte nämndernas budgetramar, under innevarande budgetår, för ökade

volymer, utan ska rapporteras som en avvikelse i prognosen.

• Underskott utöver volymer prognostiseras för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (3,2 mkr) samt nämndens resultatenhet Rudbeck (3,6 mkr), barn och ungdomsnämnden (4,4 mkr),

socialnämnden (4,4 mkr), trafik- och fastighetsnämnden (2,5 mkr) och de kvarvarande verksamheterna under vård- och omsorgsnämndens produktionsuppdrag solom (4,5 mkr)

• Vård- och omsorgsnämnden rapporterar problem med tre av sina handlingsplaner till nämndens åtaganden. I övrigt rapporteras inga avvikelser inom målstyrningen.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-06-04

Sidan 2 av 3

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2014 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 22 maj 2014 2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att i enlighet med den förstärkta

månadsrapporten per april, har barn- och ungdomsnämnden, inom området barn i behov av särskilt stöd och inköp av ipads till

fritidspersonal, rätt att överskrida sin budget för 2014 i enlighet med prognosen.

3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att i enlighet med den förstärkta månadsrapporten per april, har socialnämnden, inom området

placeringar av barn och unga, rätt att överskrida sin budget för 2014 i enlighet med prognosen.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2014 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2014-05-26, rev. 2014-05-28.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att i enlighet med den förstärkta månadsrapporten per april, har barn- och ungdomsnämnden, inom området barn i behov av särskilt stöd och inköp av ipads till

fritidspersonal, rätt att överskrida sin budget för 2014 i enlighet med prognosen.

2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att i enlighet med den förstärkta månadsrapporten per april, har socialnämnden, inom området

placeringar av barn och unga, rätt att överskrida sin budget för 2014 i enlighet med prognosen.

Protokollsanteckning

Douglas Lithborn (M) för Majoritetspartierna antecknar följande till protokollet:

”En god ekonomisk utveckling för Sollentuna kommun gör det möjligt för den politiska majoriteten att genomföra förstärkningar inom skolans område under 2014. Majoriteten genomför en satsning på I-pads till fritids-

pedagoger. Summan för denna satsning är 0,7 miljoner kronor. Vi genomför

(3)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-06-04

Sidan 3 av 3

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

även en satsning till barn i behov av särskilt stöd på 4,5 miljoner kronor.

Satsningen till barn i behov av särskilt stöd är en permanent förstärkning.”

Anna Myrhed (C) lämnar protokollsanteckning (bilaga 2).

Beslutsexpediering:

Akt

Budget- och redovisningschef Inga-Lill Fritsch Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

References

Related documents

Följande förslag finns på innehåll till kommande möten: Forts arbete med 10 frågor om elevhälsa; Specialpedagogiska institutet; Ingela Andreasson; Strategier för samverkan

Dessa gör att pedagogerna kan ta tillvara på arbetet och göra pedagogiken och lärandet mer spännande samt att barn får ett bredare perspektiv på hur samhället ser ut

Juul och Jensen (2003, s.118f) påtalar hur betydelsefull relationskompetensen är hos förskollärare i kontakten med barn, kollegor och föräldrar. Att ha ett öppet

Det finns inget i resultatet som tyder på att diagnos skulle vara av betydelse för om ett barn ska bedömas vara i behov av särskilt stöd eller inte?. Snarare upplever fritidslärare

Eleven får ständigt höra att den är slarvig, glömmer saker överallt, klassrumssituationen exponerar eleven för andra elevers och lärarens kommentarer. Den

svårdefinierat begrepp. Däremot definierar förskollärarna barn i behov av särskilt stöd som barn som kan behöva hjälp och stöd i olika situationer och perioder. Barn i behov

Perspektivet har också lett fram till en inkluderande undervisning för elever i behov av stöd, detta genom att det inte är förenat med en speciell pedagogik eller skola utan

Som Lutz (2006) skriver kan pedagoger lägga problematiken på barnet och genom detta få tillgång till extra personal som ska vara till hjälp för att göra alla barn delaktiga