Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2017 - 10 - 23
Dijana Mesevic Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0357 KS - 2 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Hemställan om medel avsedda för Länsprislistan 2017 från kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:
Kommunstyrelsen avslår utbildning - och arbetsmarknadsnämndens hemställan om medel från kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel avseende länsprislistan 2017.
Sammanfattning
Utbildning - och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har hemställt om medel från kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel avseende länsprislistans uppräkning för 2017. Viss del av programprisökningen ligger i nämndens budget men om budgeterad volym och programpris snitt stämmer med
faktiskt utfall behöver nämnden hemställa om medel från kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel. UAN:s senaste prognos tyder på ett överskott för 2017 och det finns inte längre något behov av medel från kommunstyrelsens oförutsedda bund na medel. Hemställan föreslås därför avslås.
Bakgrund
I budget 2017 har 2 500 tkr avsatts i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för länsprislistan 2017. I budget beräknades ett volymmått på 2 690 folkbokförda elever med en förväntad programprisk ostnadsökning från 2016 på 4 387 tkr. Nämnden har viss egen finansiering men om faktisk volym och programpris stämmer enligt budget behöver nämnden hemställa om medel från KS oförutsedda bundna medel .
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden hemställde om me del ur kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel i maj 2017.
Kommunledningens beredning
Antalet asylelever vid språkintroduktionen ökade under 2016 och verkar kvarstå med samma volym 2017. De folkbokförda elever har troligen inte ökat i samma utsträckning som budgeterat. Programprissnittet för
folkbokförda elever beräknas i budget till 92 tkr per elev och för
asyleleverna ca 6 tkr per elev då resten finansieras via migrationsverket.
I bokslutet 2016 framkom att om alla medel från migrationsverket bokats up p hade nämnden för gymnasieutbildningen rapporterat ett överskott om 7,9 miljoner kronor ( mkr ) . Då ersättningarna från migrationsverket ännu inte beslutats gjorde nämnden en försiktig uppbokning som låg 3 ,0 mkr
Godkänt dokument, 2017-11-09, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2017-10-23
Dnr 2017/0357 KS-2 Sidan 2 av 2
lägre än det faktiskt ansökta. Överskottet i bokslutet rapporterades som att 4,0 avsåg volymer, 0,9 mkr avsåg övriga kostnader för terminskort mm. De 3 mkr borde därmed hänföras till för högt programprissnitt där man inte tagit hänsyn till den lägre ersättningen för språkintroduktionen som kommunen finansierar.
Under 2017 har ekonomiavdelningen begärt in en tydligare
volymrapportering med uppdelning på folkbokförda elever respektive asylelever för att bättre kunna stämma av vad faktisk volym och
programprissnitt är för de folkbokförda eleverna respektive asyleleverna vid språkintroduktionen. Någon ytterligare rapportering har dock inte inkommit.
UAN:s senaste prognos tyder på ett överskott för 2017 och det finns inte längre något behov av medel från kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel. Hemställan föreslås därför avslås.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör Ekonomichef
Bilagor
1. Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-05-23 inklusive tjänsteutlåtande.
Godkänt dokument, 2017-11-09, Katarina Kämpe
