• No results found

Bilaga 3 - Sammanställning nämndberedning resurstilldelning i preliminär budget

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga 3 - Sammanställning nämndberedning resurstilldelning i preliminär budget"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga 3

Sammanställning nämndernas beredning av resurstilldelning

samt föreslagna budgetuppdrag i

Preliminär budget

(2)

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen ... 3

2 Barn- och ungdomsnämnden ... 4

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ... 6

4 Miljö- och byggnadsnämnden ... 8

5 Kultur- och fritidsnämnden ... 10

6 Socialnämnden ... 11

7 Vård- och omsorgsnämnden ... 13

8 Trafik- och fastighetsnämnden ... 14

9 Överförmyndarnämnden ... 16

(3)

Nämndberedning preliminär budget 2013 3(16)

1 Kommunstyrelsen

1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer.

De beskrivna volymerna är korrekta, förutom att;

- KS redan beslutat om höjd ambitionsnivå i upphandlingar i form av löpande förnya ramupphandlingar, skapa möjlighet att stödja verksamheterna i deras upphandlingar och en bättre uppföljning av inköpsprocessen. Mot leverantörerna öka möjligheten att göra upphandlingarna som inte hindrar mindre leverantörer att delta i upphandlingar.

- Politiska arvodena har ökat i och med den extra justering av arvodena som gjordes under 2012.

1.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?

Vi ser inte att det finns några tvingande förändringar som har bäring på det preliminära budgetförslaget.

1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?

Med föreslagen resurstilldelning begränsas nämndens möjligheter att:

- Klara kontorets ökade IT-kostnader.

- Klara de uppdrag som ligger i plan- och exploateringsverksamheten utan att göra ordentlig prioritering av vad som ska göras. Kommer det in nya uppdrag måste de ställas mot redan beslutade uppdrag annars kommer inte verksamheten att klara budgeten.

- Revisionen kan genomföra fler granskningar och framför allt ha möjlighet att följa upp och fördjupa vissa av deras revisionsprojekt. Se bilaga.

- Finansiera löpande politiska beställningar till kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret föreslår att ett belopp avsätts inom kommunstyrelsens oförutsedda medel.

1.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?

Förslagen resursförstärkning ska användas till att klara uppräkning av avgiften till kommunalförbundet Attunda avseende räddningstjänsten. Tilldelningen av 1,5 % uppräkning av styrelsens ram ska användas för att främst klara de nya löneavtalen

(4)

2 Barn- och ungdomsnämnden

2.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer.

De föreslagna volymförändringarna är fel beräknade enligt barn- och

utbildningskontoret. Underlaget till beräkningarna borde vara antalet barn enligt befolkningsprognosen från februari 2012 och inte det genomsnittliga antalet barn.

I beräkningarna används inskrivningsgrader för skolan 98,4 % enligt utfallet för 2011.

Kontorets sammanställning av inskrivningsgraderna för perioden 2007-2010 visar att de ligger på 99 % i genomsnitt. Barn- ock utbildningskontoret föreslår därför en ändring av inskrivningsgrader för skolan från 98,4 % till 99 % i beräkningsunderlaget.

Nedan framgår kontorets förslag till ändringar.

2013 2014 2015

Kommunstyrelsens förslag 19 329 35 201 52 594

fel volymer -7 432 -7 432 -7 432

justerad inskrivningsgrad 3 209 3 316 3 415

summa -4 223 -4 116 -4 017

Kontorets förslag 15 106 31 087 48 577

2.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?

En ny lag om skärpta krav på lärarbehörigheter både vad gäller pedagogik och ämne gör att många tillsvidareanställda lärare tvingas fortbilda sig för att vara fullt behöriga även efter 2015-06-30. Statsbidrag för dessa kompletteringsutbildningar täcker inte

kommunens eller den enskilde lärarens kostnader. Extra tillskott behövs även för att registrera lärarnas behörigheter i en gemensam databas. Beräknad kostnad 2 mnkr årligen till och med 2015.

2.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?

Den föreslagna resurstilldelningen innebär en uppräkning med 1,5 procent. En sådan ökning motsvarar inte verksamhetens kostnadsökning.

Sollentuna kommun har höga ambitioner för skolans utveckling vilket har tydliggjorts i utbildningsstrategin. För att nå målen i utbildningsstrategin behöver förskolan få ett tydligare pedagogiskt fokus. För att klara detta behöver andelen förskollärare öka.

Sollentuna kommun har i förhållande till landet i övrigt en relativt låg andel men med den föreslagna resurstilldelningen blir det svårigheter att klara en ökning av andelen förskollärare.

För grundskolans del innebär den föreslagna resurstilldelningen att neddragningar troligtvis behöver göras i verksamheten för att klara ekonomin. En sådan neddragning

(5)

Nämndberedning preliminär budget 2013 5(16)

får negativa konsekvenser för resultatutvecklingen i skolan. Avtalsrörelsen är ännu inte klar vilket innebär att förutsättningarna när det gäller löneökningar ännu inte är klara vilket kan få ytterligare negativa konsekvenser för skolornas möjlighet att fortsätta den positiva resultatutvecklingen. Det är viktigt att nämnden kan fortsätta den höga

ambitionsnivån och det gäller då att både lyckas behålla och rekrytera de bästa lärarna.

Det är därför viktigt att höjda lärarlöner även fortsättningsvis har en hög prioritet.

Det finns även beslut om en omfattande IKT-satsning i förskola och skola. Den påbörjade IKT-satsningen som bland annat innebär att samtliga elever ska ha en egen dator leder till ökade kostnader för verksamheterna. Nämnden hade under 2012 engångsmedel för denna satsning (6,5 mnkr). Skolornas it-kostnader kommer fortsatt vara höga 2013. Det är viktigt att nämnden kan fortsätta med den satsning som gjorts tidigare år, men som inte ryms inom föreslagen tilldelning.

2.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?

(6)

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

3.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer.

Efter de förutsättningar som finns anser kontoret beräkningen korrekt.

3.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?

En ny lag om skärpta krav på lärarbehörigheter både vad gäller pedagogik och ämne gör att många tillsvidareanställda lärare tvingas fortbilda sig för att vara fullt behöriga även efter 2015-06-30. Statsbidrag för dessa kompletteringsutbildningar täcker inte

kommunens eller den enskilde lärarens kostnader. Extra tillskott behövs även för att registrera lärarnas behörigheter i en gemensam databas. Beräknad kostnad 0,8 mnkr årligen till och med 2015.

3.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?

I det preliminära budgetförslaget finns tre poster med minskad resurstilldelning enligt tidigare fattade beslut i budget 2011. Det är 0,5 mnkr SFI, 0,4 mnkr grundvux och 661 tkr för gemensam prislista Stockholms län. Den sista posten kommer att tas bort efter dialog med kommunledningskontoret då den är felaktig. De övriga två posterna finns dock kvar och innebär minskade resurser till grundläggande vuxenutbildning och SFI. Båda dessa verksamheter är obligatoriska för kommunen vilket gör att ett ökat antal studerande inom dessa verksamheter innebär minskade resurser till övrig kommunal vuxenutbildning. Antalet studerande inom SFI var 2011 högre än under tidigare år och inget tyder på att antalet minskar. Nämnden har tidigare år begärt att både grundläggande vuxenutbildning och SFI ska volymkompenseras men så har inte skett. Det vore önskvärt att beslut fattas om att nämnden kompenseras för de faktiska kostnadsökningarna inom dessa verksamheter då nämnden inte kan påverka

tillströmningen. Nämnden vill understryka att den finner det olämpligt att en ökad tillströmning av sökande till SFI och grundläggande komvux, verksamheter som det är obligatoriskt för kommunen att tillhandahålla, riskerar att påverka ambitionsnivån när det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå eller kommunens

arbetsmarknadsåtgärder. Dessa verksamheter behöver stabila planeringsförutsättningar och bör inte påverkas av upp- eller nergångar i tillströmningen till SFI respektive grundläggande vuxenutbildning.

I förslaget finns även två poster kopplade till det minskade statsbidraget till

gymnasieskolan, netto en minskning med 3,0 mnkr för nämnden. Eftersom kommunen är ansluten till den gemensamma prislistan inom Stockholms län finns ingen möjlighet för nämnden att sänka priserna. Den möjlighet som finns för minskade kostnader är kopplad till ett minskat antal studerande inom dyrare yrkesprogram och istället en ökning inom billigare teoretiska program. Kontoret bedömer att en minskning om 3,0 mnkr inte är rimlig utan att minskningen snarare handlar om ca 1,0 mnkr. Det är även så att förändringen kommer justeras i samband med volymberäkningen för kommande år.

Det är därför viktigt att minskningen i budget 2013 läggs tillbaka inför 2014 då den annars kommer räknas dubbelt.

Pris- och lönekompensationen i förslaget är 1,0 procent för gymnasieutbildningen och 1,5 procent för nämndens övriga verksamhet. Kompensationen på 1,0 procent för

(7)

Nämndberedning preliminär budget 2013 7(16)

gymnasieutbildningen är baserad på preliminära uppgifter om att den gemensamma prislistan inom Stockholms län räknas upp med 1,0 procent. Skulle priserna öka mer är det viktigt att nämnden kompenseras även för den ökningen.

3.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?

Nämnden har inte fått någon resursförstärkning utöver pris och lönekompensation.

(8)

4 Miljö- och byggnadsnämnden

4.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer.

Miljö- och byggnadsnämnden har inte en verksamhet som kompenseras för volymer.

Under rubriken volymmått i den preliminära budgeten för 2013, så bör volymmåttet för nybyggnadskartor sänkas till 60 st, baserat på kunskap om de senaste årens utveckling för dessa.

Volymmått för "Trafikövervakning - Utfärdade P-anmärkningar " ska helt tas bort från budgetförslaget. Skrivningen är kvar från förra mandatperioden då miljö- och

byggnadsnämnden ansvarade för trafiknämndsuppgifterna.

4.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?

Nämnden känner, i nuläget, inte till någon tillkommande förändring som väsentligt kommer att påverka verksamheten 2013.

Under 2011 antogs en ny plan- och bygglag att gälla och med den kom en rad förändringar och tvingande moment för kommunen som myndighet. Med den nya lagstiftningen följde också beslut om ny taxa i kommunen inom byggområdet såväl som inom den mät- och karttekniska verksamheten. Det finns fortfarande osäkerhet kring hur den nya taxan kommer att täcka verksamhetens behov av intäkter. Taxan och

resursbehoven ska utvärderas under hösten 2012.

Miljö- och byggnadsnämnden har sedan april 2012 utvecklat servicegraden och tillgängligheten till miljö- och byggnadskontoret genom att använda kommunens kontaktcenter. Då verksamheten för närvarande är under uppbyggnad finns det stor osäkerhet kring hur stort resursbehovet och kostnaden blir för kontaktcenters tjänster under 2013 och framåt. Budgetförslaget medger kostnader för motsvarande en tjänst och ska då täcka kostnaderna för miljö- och byggnadskontorets alla tre enheter.

4.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?

Miljö- och byggnämnden konstaterar, utifrån nu kända förutsättningar, att föreslagen ram täcker verksamheten under 2013 och innebär att verksamhet kan bedrivas med bibehållen eller med högre ambitionsnivå än den nuvarande.

4.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?

Miljö- och byggnadsnämndens ram har räknats upp med 1,5 % (0,2 mkr) avseende pris- och lönekompensation.

Vidare har miljö- och byggnadsnämndens ram i budgetförslaget utökats med 0,7 miljoner kronor för att förstärka kontoret för utrednings- och kommunikationsinsatser.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer att under 2013 anställa en person med lämplig kompetens för dessa uppgifter.

Förstärkningen kommer att innebära att kansliet kan höja nivån på kvalitetsarbetet och

(9)

Nämndberedning preliminär budget 2013 9(16)

uppföljningen inom nämndens verksamhet. Dessutom ska hela kommunikationsområdet förbättras. Med det avses informationsinsatser (hemsidor, material m.m.) såväl som strategisk kommunikation utåt m.m. Flera av de åtaganden som nämnden gör i budgetdokumentet är uppnåeliga med hjälp av de nya resurserna, som för kontorets övergripande verksamhet varit begränsade under lång tid.

(10)

5 Kultur- och fritidsnämnden

5.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer.

Sollentunavallens volymmått, under punkt 7.8.5 i det prelimära budgetförslaget, har uppskattats till 465 000 besökare 2012. Volymmåttet har efter en mer noggrann beräkning reviderats till 525 000 år 2013. Detta på grund av ökade ytor i form av anläggandet av en konstgräsplan, en skatepark samt en ishall vilket har inneburit ett ökat antal nyttjare/besökare.

5.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?

Inför budget 2013 har kultur- och fritidsnämnden erhållit en ökad ram om 5 145 000 kr jämfört med 2012 varav 1 612 000 kr avser pris- och lönekompensation.

Resursförstärkningen uppgår därmed till 3 533 000 kr. Nämnden ser inga förändringar som inte tagits med i det beräknade budgetförslaget. Investeringslimiten för 2013 är 2 700 000 kr. Nämnden äskar dock en ökning med ytterligare 6 200 000 kr för 2013 gällande Edsvikssatsningen. (Se bilaga)

5.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?

Med föreslagen resurstilldelning beräknas verksamheterna kunna bibehålla samma kvalitet. Vad gäller satsningen på Edsvik krävs investeringsmedel enligt 1:2 för att uppnå målsättningen att Edsvik ska vara en av norra Storstockholms mest besökta attraktioner.

5.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?

Nämnden föreslår att resursförstärkningen om 3 533 000 kr används enligt nedan:

• 2 130 000 kr ska användas för att fortsätta utvecklingen av Edsvik med fler aktiviteter och en sammanhållen verksamhet,

• 500 000 kr för bibliotekets e-låneverksamhet för att nå en bredare målgrupp,

• 100 000 kr för att förstärka budgeten för 150-årsjubileumet,

• 700 000 kr för anläggning av utomhusgym i anslutning till motionsspåren för att uppmuntra en ökad spontanträning samt

• att nämnden behåller resterande 123 000 kr för oförutsedda kostnader.

(11)

Nämndberedning preliminär budget 2013 11(16)

6 Socialnämnden

6.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer.

6.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?

I det preliminära budgetförslaget för 2013 har budgeten minskats med 4 000 000 kronor jämnfört med budget 2012. I budgetförslaget 2011 antogs att arbetslösheten skulle minska 2013 och därmed även utbetalningen av ekonomsikt bistånd. Enligt

arbetsförmedlingens prognoser i dag kommer arbetslösheten att öka under 2013 vilket med stor sannolikhet påverkar socialnämndens kostnader för ekonomiskt bistånd.

I diagrammet nedan framgår hur utvecklingen av arbetslösheten följer utvecklingen av hushåll med ekonomiskt bistånd i Sollentuna kommun år 2006-2010

Index jan 2006=100

Den nya etableringsreformen innebär att vi inte längre får lika mycket i statsbidrag för nyanlända till kommunen eftersom ansvaret har tagits över av arbetsförmedlingen.

Antalet hushåll har inte ökat men ett visst antal får socialnämnden inte längre ersättning för.

En dom i Migrationsöverdomstolen gör det möjligt för anhöriga att invandra till Sverige utan pass med en förväntad ökad anhöriginvandring som följd. Det förväntas medföra en ökning av kostnaderna för ekonomsikt bistånd.

Socialnämnden planerar att vidta åtgärder för att möta den prognostiserade ökningen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd. En förändring av verksamheten på enheten för ekonomiskt bistånd kommer att genomföras med syfte att korta handläggningstiderna och därmed påverka snittbidragstiderna. Förändringen kommer att vara genomförd till hösten. Vidare deltar Socialnämnden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens projektet En väg in. Syftet med projektet är att snabbare få personer med ekonomsikt bistånd ut i egenförsörjning vilket också förväntas påverka snittbidragstiderna och därmed kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Med de åtgärder som planeras prognostiserar socialnämnden att kunna hålla kostnaderna på samma nivå 2013 som 2012.

(12)

6.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?

Ekonomiskt bistånd är reglerat via lag och är inget socialtjänsten kan välja att göra mindre av. En minskning av budgeten med 4 miljoner kronor skulle medföra en oönskad neddragning av nämndens andra lika viktiga verksamheter.

6.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?

(13)

Nämndberedning preliminär budget 2013 13(16)

7 Vård- och omsorgsnämnden

7.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer.

Den angivna volymen beräknas vara relevant för de verksamheter inom äldreomsorgen som omfattas.

Den i punkten 1.2 angivna förändringen avseende till kommunen överflyttat kostnadsansvar omfattar insatser i ordinärt boende för brukare under 65 år.

I volymmodellen ligger antal brukare över 65 år, inom särskilt boende för äldre och hemtjänst i ordinärt boende, till grund för det beräknade resursbehovet.

7.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?

Socialstyrelsens förväntade beslut om bindande föreskrifter med ikraftträdande januari 2013 kring bemanningen inom äldreboende med demensinriktning är inte beaktat.

Föreskrifterna förväntas medföra betydande merkostnader dels genom höjd ersättning till utförarna, dels genom att fler biståndshandläggare behövs för handläggning i enlighet med nya krav. Det kan nämnas att Solna beräknat sina merkostnader till ca 30 miljoner per år i samband med ett remissvar angående förslaget till nya föreskrifter.

Försäkringskassan gör idag striktare bedömningar, utifrån befintlig lagtext, för

beviljande av Assistansersättning, vilket medför ett ökat kostnadsansvar för kommunen.

Konsekvensen av Försäkringskassans ökade antal avslag för Personlig assistans innebär en volymökning inom kommunens verksamheter och att kostnadsansvar för insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen överflyttas till kommunen.

Den Kommunaliserade hemsjukvård som är planerad till 2015 är ej beaktad.

7.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?

Det kostnadsansvar för insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen som överflyttas till kommunen enligt punkten 1.2 , beräknas inte rymmas inom föreslagen resurstilldelning.

Underhållet av nämndens förhyrda lokaler, främst i allmänna utrymmen inom särskilt boende för äldre, beräknas inte kunna genomföras inom föreslagen resurstilldelning.

7.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?

Vård- och omsorgsnämnden har inte tilldelats resursförstärkning.

(14)

8 Trafik- och fastighetsnämnden

8.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer.

TFN har inga volymmått utöver budgeten att ta ställning till.

Trafik- och fastighetsnämnden har ansvaret för snöröjning och önskar ett förtydligande kring hur denna kostnad ska hanteras. Budget är ca 11 mkr för året men för 2011 slutade kostnaden på 19 mkr. Den här typen av underskott kan nämnden inte täcka inom

befintlig budget, det motsvarar ungefär hela beläggningsbudget. Ytterligare problem att snön kommer sent på året och merparten av det övriga arbetet inom gatusidan måste beställas tidigt på året och är redan genomfört när snön kommer.

8.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?

Det framgår inte tydligt av det preliminära budgetförslaget men det förefaller som att kapitaltjänstkostnaderna är ignorerade. Posten är av stor betydelse för möjligheten att leva upp till förväntningarna inom budget.

Kapitaltjänstkostnaderna uppstår i samband med investeringsbeslut både i KS/PEU och i TFN. För 2012 är TFNs kostnadsbudget på 314 mkr varav 122 mkr (40%) är

kapitaltjänstkostnader. För 2013 räknar TFN preliminärt med att

kapitaltjänstkostnaderna ökar med 7 mkr vilket inte är inkluderat i det preliminära budgetförslaget.

8.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?

TFN ser inte om budgeten tillåter att överskottet från investeringsbudgeten för 2012 flyttas framåt och fördelas över kommande 3 åren (2013-2015). Investeringarna kommer att genomföras men senare än ursprungligen planerat av för alla inblandade kända skäl.

Tilldelad ökning av ramen med 1,5% inkluderar ett effektiviseringskrav på 1,2% men TFN kan endast påverka en liten del av sin budget (ca 8% ) för att uppnå denna effektivitetshöjning. TFN ser en kraftig sänkning av leveransnivån jämfört med nuvarande läge och således nedskärningar jämfört med plan som konsekvensen av tilldelad resurs.

Trafik- och fastighetsnämnden har för 2013 tilldelats en nettoram om 112 mkr. Den stora delen av intäkterna för nämnden kommer från hyresintäkter, främst från skolor och förskolor, med fastställda hyresnivåer vilket gör att nämnden inte kan påverka sina intäkter i den utsträckning som behövs för att få full kostnadstäckning. Redan i utgångsläget har TFN ett negativt resultat utan egen påverkansmöjlighet.

Kostnaderna antas fördelade enligt följande (baserat på fördelning i 2012 års budget)

• Kapitaltjänstkostnader 40% (122 mkr)

• Personal- och personalrelaterade kostnader 8% (25 mkr)

• Avtalade kostnader 44% (137 mkr)

• Resterande 8% består av fastighetsskatt, försäkringspremier, säkerhetskostnader, inköp av tjänster vid behov.

TFN kan inte påverka kapitaltjänstkostnaderna vilket har kommenterats ovan.

(15)

Nämndberedning preliminär budget 2013 15(16)

Personalrelaterade kostnader kan rimligen räknas upp med 1,5% för att motsvara kraven på effektivitetsförbättringar.

De avtalade kostnaderna är till liten del fasta avtal och resterande är avrop mot ramavtal. Gemensamt för dessa avtal är att de innehåller en indexuppräkning <1,5%

som nämnden är bunden av. Uppskattningsvis bör dessa kostnader räknas upp med 2,5%.

Kostnader för försäkringspremier, fastighetsskatt och oförutsedda säkerhetstjänster ligger till största delen utanför TFNs kontroll och bör räknas upp med full

kostnadsökning, uppskattningsvis 2,5%.

8.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?

• Ökade kapitaltjänstkostnader 7 mkr

• Avtalade kostnader index 3,4 mkr

• Behålla 1,5% på ramen = 1,7 mkr för att

o 0,3 tkr på nämnden för att täcka längre möten och ge utrymme för fortbildning för politiken.

o 0,6 mkr för kamrerstjänst som konverterades till förvaltartjänst i budget 2012

o 0,5 mkr för utökad trafikingenjörstjänst som inte var med i budget 2012 mer än för 3 månader

o 0,3 mkr för personalkostnader

(16)

9 Överförmyndarnämnden

9.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer.

Nej. Det saknas kompensation för befolkningsökning. Det blir fler äldre och fler ensamkommande barn. Det saknas en priskompensation med 1,5 %.

9.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?

Ja. 0,25 % av en heltidstjänst har inte varit budgeterad. 0,25 % av en heltidstjänst vill nämnden utöka. Budgeten är felräknad med 323 000 kronor varav räknefel står för 150 000 kronor, felräknad lön står för 58 000 kronor och kapitaltjänstkostnaden står för 115 000 kronor. IT-kostnaderna har ökat med 75 000 kronor på grund av en ny

prismodell. Kommunfullmäktiges utredningsuppdrag avseende förvaltarenheten är inte budgeterad.

9.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?

Endast kärnverksamheten kan bedrivas. Utvecklings- och utredningarbete kan inte bedrivas.

9.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?

Den ska användas till att förstärka nämndens nämndfunktion och genomförande av Public 360.

References

Related documents

Observera att beskrivning av tänkbara utvecklingsinsatser inte behöver lämnas på samtliga mål utan nämnden väljer vilka mål som bedöms rimliga att nämnden kan bidra till..

Genom att aktivt öppna upp för en kontinuerlig dialog med näringslivsföreträdare samt att i allt utvecklingsarbete beakta näringslivets intresse, kommer nämnden att kunna bidra

KS Redovisas senast till kommunstyrelsen i december 2014 gör det i samverkar med berörda förvaltningar. Översyn av samverkansformerna med föreningarna när det gäller

Observera att beskrivning av tänkbara utvecklingsinsatser inte behöver lämnas på samtliga mål utan nämnden väljer vilka mål som bedöms rimliga att nämnden kan bidra till..

En uppdragsformulering har förtydligats och en återrapportering har flyttats tidsmässigt (markerat i rött) Sista inlämningsdag från nämnd till KLK samt planerad redovisning i KS

• Nämnden får i uppdrag ta fram förslag på att minska interna debiteringar mellan kommunstyrelsen och nämnderna inför budgeten 2014. Förslaget ska vara kostnadsneutralt

Observera att förslag till åtaganden inte behöver lämnas på samtliga mål utan nämnden väljer vilka mål som bedöms rimliga att nämnden kan bidra till. Ett arbete med att ta

Tillsammans med trafik- och fastighetsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden kommer ett arbete startas för att säkerställa att tillgängliga lokaler används, av föreningsliv,