• No results found

Kostnadsberäkning Millenniumtjänsten (drift, support och förvaltning)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kostnadsberäkning Millenniumtjänsten (drift, support och förvaltning)"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kostnadsberäkning Millenniumtjänsten (drift, support och förvaltning)

Presentation som föredras på informationsmöten för kommuner under v51

FVM Externa intressenter, Projekt Kommuner

(2)

Sammanfattning

Genomgång av kostnader för alternativa tekniska lösningar för åtkomst till Millennium har sänkt kostnaden med 20 – 30 % samt minskat kostnadsspannet för Millenniumtjänsten

Cerner och VGR tittar på alternativa lösningar för åtkomst till Millennium

‒ VDI

‒ Pub.app.

‒ Pub.app. med anonym inloggning

FVM programmet inväntar lösningsförslag från Cerner

Vidare beräkningar kommer påverkas av funktionell design och slutlig teknisk lösning från Cerner

Kostnadsberäkning Millenniumtjänsten

Två varianter på publicerad app.

(3)

Användare

Mobil användare

‒ En användare som använder sig av begränsad funktionalitet från Millenniumtjänsten t.ex. via en mobiltelefon.

‒ Exempel på funktioner det skulle kunna omfatta:

‒ arbetslistor som PDF eller webbsidor.

‒ Läkemedelslista som rapport eller PDF

Användare med fullständig funktionalitet

‒ En användare som använder sig av Millennium och den funktionalitet som finns där för att bedriva och dokumentera Hälso- och sjukvårdsaktiviteter.

‒ Denna användare kör via fjärråtkomstlösningen för att komma åt Millennium funktionalitet.

(4)

Fjärråtkomst

Fjärråtkomst är ett sätt att komma åt funktioner och applikationer utan att ha dem installerade på sin egen klient. De alternativ vi tittar på för Millennium är:

‒ Full VDI

En teknik som ger användaren tillgång till en virtuellt skrivbord, varifrån användaren sedan kan köra en eller flera applikationer som om de vore installerade på användarens dator.

‒ Publicerad app

En teknik för att virtualisera en (1) applikation så att användaren uppfattar det som om att den

är lokalt installerad på användarens dator fast den inte är det. Denna teknik är bra att använda

sig av om det endast är en applikation som skall virtualiseras.

(5)

VDI

Enligt kontrakt

Publicerad app. Mobil applikation

Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart Touch

HomeCare Mobile App

CapMan

Firstnet

Pmoffice

Schapptbook

Surginet

(FetaLink – FAT client)

*

exempel på applikationer som kan behöva installeras

Cerner licenser Microsoft licenser Vmware licenser

VMware Horizon Apps och Enterprise licensieras som CCU Antagande för CCU:

VGR: 14 000 med peak på 17 500

Kommuner: 6 600 med peak på 8 400 (SAMSA ca. 1 100 CCU idag) Privata vårdgivare: Inga uppgifter, kanske kan ingå i CCU för kommuner

Alt. 2

Horizon Enterprise PowerChart

???*

Windows External conn.

Inkl. System Center RDS External conn.

Alt. 1

Horizon Enterprise

Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart

???*

RDS External conn.

Alt. 2

Horizon Apps Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart

???*

RDS External conn.

Windows Server OS

Alt. 1

Horizon Enterprise

VDA PowerChart

???*

RDS External conn.

Windows External conn.

Inkl. System Center

(6)

VDI

Enligt kontrakt

Publicerad app. Mobil applikation

Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart Touch

HomeCare Mobile App

CapMan

Firstnet

Pmoffice

Schapptbook

Surginet

(FetaLink – FAT client)

*

exempel på applikationer som kan behöva installeras

Cerner licenser Microsoft licenser Vmware licenser

VMware Horizon Apps och Enterprise licensieras som CCU Antagande för CCU:

VGR: 14 000 med peak på 17 500

Kommuner: 6 600 med peak på 8 400 (SAMSA ca. 1 100 CCU idag) Privata vårdgivare: Inga uppgifter, kanske kan ingå i CCU för kommuner

Alt. 2

Horizon Enterprise PowerChart

???*

Windows External conn.

Inkl. System Center RDS External conn.

Alt. 1

Horizon Enterprise

Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart

???*

RDS External conn.

Alt. 2

Horizon Apps Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart

???*

RDS External conn.

Windows Server OS

Alt. 1

Horizon Enterprise

VDA PowerChart

???*

RDS External conn.

Windows External conn.

Inkl. System Center

Skillnaden mellan alternativen

Skillnaden

mellan

alternativen

(7)

VDI

Enligt kontrakt

Publicerad app. Mobil applikation

Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart Touch

HomeCare Mobile App

CapMan

Firstnet

Pmoffice

Schapptbook

Surginet

(FetaLink – FAT client)

*

exempel på applikationer som kan behöva installeras

Cerner licenser Microsoft licenser Vmware licenser

VMware Horizon Apps och Enterprise licensieras som CCU Antagande för CCU:

VGR: 14 000 med peak på 17 500

Kommuner: 6 600 med peak på 8 400 (SAMSA ca. 1 100 CCU idag) Privata vårdgivare: Inga uppgifter, kanske kan ingå i CCU för kommuner

Alt. 2

Horizon Enterprise PowerChart

???*

Windows External conn.

Inkl. System Center RDS External conn.

Alt. 1

Horizon Enterprise

Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart

???*

RDS External conn.

Alt. 2

Horizon Apps Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart

???*

RDS External conn.

Windows Server OS

Alt. 1

Horizon Enterprise

VDA PowerChart

???*

RDS External conn.

Windows External conn.

Inkl. System Center

(8)

VDI

Enligt kontrakt

Publicerad app. Mobil applikation

Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart Touch

HomeCare Mobile App

CapMan

Firstnet

Pmoffice

Schapptbook

Surginet

(FetaLink – FAT client)

*

exempel på applikationer som kan behöva installeras

Cerner licenser Microsoft licenser Vmware licenser

VMware Horizon Apps och Enterprise licensieras som CCU Antagande för CCU:

VGR: 14 000 med peak på 17 500

Kommuner: 6 600 med peak på 8 400 (SAMSA ca. 1 100 CCU idag) Privata vårdgivare: Inga uppgifter, kanske kan ingå i CCU för kommuner

Alt. 2

Horizon Enterprise PowerChart

???*

Windows External conn.

Inkl. System Center RDS External conn.

Alt. 1

Horizon Enterprise

Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart

???*

RDS External conn.

Alt. 2

Horizon Apps Windows External Conn.

Inkl. System Center PowerChart

???*

RDS External conn.

Windows Server OS

Alt. 1

Horizon Enterprise

VDA PowerChart

???*

RDS External conn.

Windows External conn.

Inkl. System Center

Worst case, full VDI, dvs. det

dyraste alternativet.

Best case, pub.

app, dvs. det billigaste alternativet.

Kostnad för Windows Server

OS ofattas av

denna kostnad

(9)

Kostnad/användare

Totalt antal användare

Kostnad som baseras på antal användare, men som inte är linjär. Ex. lagring.

Kostnad som baseras på antal användare och som är linjär. Ex.

användarlicens.

Kostnad som är fast oavsett antal

användare. Ex.

baslicenser för plattformen.

Kostnadsberäkningsmodell

(10)

Vad påverkar kostnaden?

• Om kommuner väljer att inte avropa vissa optioner påverkas antalet användare och kostnaden kan påverkas.

• Om uppskattningen av antal användare i upphandlingen är felaktig, både fler och färre, påverkas kostnaden.

Kostnaden är just nu beräknat på självkostnad

och antalet användare som finns i

upphandlingsunderlaget (19 000 anv) och att alla kommuner avropar vad de sagt i upphandlingen.

• Om designen av lösningen förändras, slutgiltig design levereras av Cerner, kan innehållet och således kostnaden påverkas.

Kostnaden är beräknat på vad vi har idag, pris och design, utifrån vad vi vet

om Millennium.

(11)

Kostnad (worst case – full VDI)

Licens och 3:e linjens support

2:a linjens support

Förvaltning

Drift

248 kr

717 kr

3 243 kr VDI

Drift, support och förvaltning mobil användare

3 057 kr

per användare och år

Liten kommun

per år

281 936 kr

Mellan kommun

per år

2 154 496 kr

Mellan/Stor kommun

per år

3 733 072 kr

Stor kommun

per år

9 068 240 kr

Dessa kostnader tillkommer enligt avtal.

Beräknat på antal unika användare.

SuperUsers, 1:a linjens support, klientlicenser och övrig infrastruktur

Kommun

Dessa kostnader tillkommer enligt avtal.

Drift, support och förvaltning pub.apps användare

9 141 kr

per användare och år 803 kr mobil

Drift, support och förvaltning mobil användare

1 768 kr

per användare och år

Drift, support och förvaltning VDI- användare

4 208 kr

per användare och år

Det är denna summa som förändrats från tidigare beslut.

Denna kostnad omfattar drift,

licens och fjärrskrivbord

(12)

Kostnad (worst case – full VDI)

Liten kommun per år

281 936 kr

Mellan kommun

per år

2 154 496 kr

Mellan/Stor kommun

per år

3 733 072 kr

Stor kommun

per år

9 068 240 kr

& 45 övriga

kommuner ca 61 miljoner

kronor per år

Drift, support och förvaltning mobil användare

1 401 kr

per användare och år

Drift, support och förvaltning pub.apps användare

3 841 kr

per användare och år

(13)

Kostnad (best case – pub.apps.)

Licens och 3:e linjens support

2:a linjens support

Förvaltning

Drift

248 kr

350 kr

1 266 kr PA

Drift, support och förvaltning mobil användare

3 057 kr

per användare och år

Liten kommun

per år

124 888 kr

Mellan kommun

per år

954 368 kr

Mellan/Stor kommun

per år

2 081 876 kr

Stor kommun

per år

4 016 920 kr

Dessa kostnader tillkommer enligt avtal.

Beräknat på antal unika användare.

SuperUsers, 1:a linjens support, klientlicenser och övrig infrastruktur

Kommun

Dessa kostnader tillkommer enligt avtal.

Drift, support och förvaltning pub.apps användare

9 141 kr

per användare och år 661 kr mobil

Drift, support och förvaltning mobil användare

1 259 kr

per användare och år

Drift, support och förvaltning pub.apps användare

1 864 kr

per användare och år

Det är denna summa som förändrats från tidigare beslut.

Denna kostnad omfattar drift,

licens och fjärrskrivbord

(14)

Kostnad (best case – pub.apps.)

Liten kommun per år

124 888 kr

Mellan kommun

per år

954 368 kr

Mellan/Stor kommun

per år

2 081 876 kr

Stor kommun

per år

4 016 920 kr

& 45 övriga

kommuner ca 31 miljoner

kronor per år

Drift, support och förvaltning mobil användare

1 259 kr

per användare och år

Drift, support och förvaltning pub.apps användare

1 864 kr

per användare och år

(15)

Historik kostnadsbild per teknikval per användare

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Worst case, full VDI Worst case, pub.app. Worst case, mobil Best case, full VDI Best case, pub.app. Best case, mobil Ver 1 Ver 2, självkostnad Ver 3, licensgenomgång

(16)

Kostnadsutveckling total

0 20 40 60 80 100 120 140

Total kostnad, worst case full VDI inkl. mobila anv. Total kostnad, best case pub.app. Inkl. mobila anv.

Miljontal

Ver 1 Ver 2, självkostnad Ver 3, licensgenomgång

References

Related documents

Vid tillämpningen av lagen om offentlig upphandling ska ingående av samverkansavtal likställas med offentlig upphandling avseende tjänster enligt bilaga 3 till den

Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet samt finner att det finns ett förslag till beslut..

För att ändå ge en uppfattning om antalet entreprenörer så har vi inom det vanligaste valfrihetssystemet i kommuner – hemtjänst, studerat 63 kommuner som angivit att de

Att arbetet mot korruption inte prioriteras anser jag vara problematiskt då tidigare forskning (Bauhr & Färdigh, 2012; Bauhr & Oscarsson, 2011; Erlingsson & Linde, 2011;

Hög a n äs Staffansto rp Burlöv Ängelholm Vellinge Kävlinge Landskrona Skurup Båstad Lomma Östra Göing e Klippan Hörby Osby Bromölla Ystad Lund Skåne Helsingborg Tomelilla

[r]

1) Po ukončení termínu přihlášek má organizátor právo sloučit nebo zrušit málo naplněné kategorie. 2) Délka choreografie je uváděna jako maximální (sestava tedy může

Regressionsresultaten för ekvation (4.1) respektive (4.2) redovisas i tabell 5.1. Enligt tabell 5.1 är den skattade generella skillnaden mellan privat och allmännyttigt bestånd %