Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens fastighetsverk 1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och
bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129). (bet. 2020/21:FiU11 och rskr.
2020/21:64).
Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla för Statens fastighetsverk. Ändringen innebär justeringar av den beräknade budgeten för viss avgiftsbelagd verksamhet.
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens fastighetsverk.
VERKSAMHET
1 Mål och återrapporteringskrav Mål
Myndigheten ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning om 2,7 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån för investeringar i fastigheter och anläggningar i Riksgäldskontoret. Bidragsfastigheter samt jord och skog utan avkastningsförmåga är inte belånade och är därför undantagna från avkastningskravet.
Fastigheternas värden ska bevaras på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå.
Finansdepartementet
Regeringsbeslut II 4
2020-12-10 Fi2020/04952
Statens fastighetsverk Box 2263
103 16 Stockholm
Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.
Myndigheten ska vidare förvalta fastigheterna så att en god hushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås, och verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.
För huvudbyggnaderna för Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska teatern, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet (de fastigheter som har en kostnadshyra) ska myndigheten under 2020, i väntan på en ny kostnadshyresmodell, uppnå full täckning för kostnaderna för ränta, avskrivningar, drift, underhåll och administration avseende de berörda fastigheterna. Räntesatsen ska motsvara den
genomsnittliga räntan för myndighetens upplåning i Riksgäldskontoret 2019.
Återrapportering
Myndigheten ska redovisa:
– det ingående respektive utgående bokförda värdet på fastigheterna inom respektive verksamhetsgren,
– förändringar av värdet på tillgångarna (fastigheternas bokförda värde och pågående byggprojekt) för de olika verksamhetsgrenarna jämfört med tidigare år,
– de totala kostnaderna för drift, underhåll och administration avseende marknadshyresfastigheter,
– de totala overheadkostnaderna,
– driftkostnad i kronor per kvadratmeter per verksamhetsgren, – underhållskostnad i kronor per kvadratmeter per verksamhetsgren, – administrationskostnad i kronor per kvadratmeter per
verksamhetsgren,
– utfall av avkastning i procent,
– direktavkastning per verksamhetsgren,
– driftsnetto i kronor per kvadratmeter per verksamhetsgren, – andel uthyrd area i procent per verksamhetsgren,
– ekonomisk vakansgrad för marknadshyresfastigheter,
– hyresintäkt i kronor per kvadratmeter per verksamhetsgren, och – soliditet.
Redovisningen ska innehålla motsvarande uppgifter för de två föregående budgetåren. Väsentliga avvikelser ska kommenteras. I redovisningen ska anges vilken typ av kostnader som ingår i drift, underhåll respektive administration. Overheadkostnader ska ingå i redovisningen för varje verksamhetsgren.
Kategorierna anskaffning och utveckling av nya investeringar samt vidmakthållande av befintliga investeringar ska redovisas separat med totalbelopp per kategori.
Myndigheten ska redovisa hur den har verkat för att öka intäkterna och/eller minskat kostnaderna för att på sikt minska underskottet avseende bidragsfastigheterna.
Myndighetens redovisning ska basera sig på verksamhetsgrenarna marknadshyresfastigheter, kostnadshyresfastigheter, bidragsfastigheter och mark.
Myndigheten ska redovisa de försäljningar av fast egendom som överstigit 20 000 000 kronor. Av denna rapportering ska antalet fastigheter respektive resultatet av försäljningarna framgå.
Årets överskott, avkastningskrav och inleveranser ska redovisas i en separat tabell.
Myndigheten ska redovisa hur mycket av anslaget för bidragsfastigheter som använts för underhåll på Stockholms slotts fasader och för
säkerhetsåtgärder vid slottet.
Myndigheten ska redovisa det pågående arbetet med en god förvaltningskultur inom myndigheten.
Myndigheten ska redovisa hur den har bidragit till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.
Myndigheten ska på en övergripande nivå redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilka medel som använts för att öka användning av solceller.
Myndigheten ska redogöra för hur dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.
Myndigheten ska redovisa de insatser som den inom sitt
verksamhetsområde har gjort för att stärka förutsättningarna för pollinatörer.
Myndigheten ska redogöra för hur myndigheten beaktar klimat- och hållbarhetsaspekter vid byggande och förvaltning av sitt
byggnadsbestånd, samt hur myndigheten kan utveckla sitt arbete inom detta område.
Myndighetens resultaträkning och finansieringsanalys ska utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.
Markförvaltning ovan odlingsgränsen
Av återrapporteringen ska särskilt framgå antalet inkomna
köpförfrågningar, antalet försäljningar som regeringen och Statens jordbruksverk beviljat samt antalet avslutade försäljningar. För avslutade försäljningsärenden ska SFV redovisa myndighetens genomsnittliga handläggningstid efter att regeringen eller Statens jordbruksverk har fattat beslut. Redovisningen ska också innehålla information om
storleken på de försålda fastigheterna och köpeskilling. Hur stort belopp av köpeskillingarna som tilldelas samefonden ska redovisas separat.
Antalet beviljade försäljningar som inte har lett till en slutförd försäljning ska redovisas separat, med en kommentar om orsaken till detta.
3 Uppdrag
1. Prognoser
Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den
– 10 februari, – 4 maj, – 27 juli, och – 23 oktober.
2. Investeringar
Myndigheten ska dels i budgetunderlaget, dels senast den 15 juni och den 12 oktober 2020 redovisa en investeringsplan för 2021–2023 avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Planen ska indelas i
kategorierna marknadshyresfastigheter, kostnadshyresfastigheter, bidragsfastigheter och mark. Objekt för vilka investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor ska redovisas separat i underlaget, medan mindre objekt får behandlas samlat. Myndigheten ska också vid samma tillfällen redovisa investeringsutfallet jämfört med den fastställda investeringsplanen för 2020–2022. Avvikelser i fråga om utgifter eller tidsförhållanden ska kommenteras för investeringar som överstiger 20 000 000 kronor. Myndigheten ska också vid dessa tillfällen redovisa sin upplåningsplan för den övriga kreditramen.
3. Grön infrastruktur inom skogsförvaltning
Myndigheten ska fortsätta arbetet med handlingsplaner för en grön infrastruktur på sina skogsfastigheter. I uppdraget ingår även att redovisa hur myndigheten har samverkat med länsstyrelserna i deras uppdrag att utveckla regionala handlingsplaner för grön infrastruktur samt hur myndigheten under 2019 har samverkat med Skogsstyrelsen i
dess tidigare uppdrag med metodutveckling och rådgivning om hyggesfritt skogsbruk. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2020.
Pågående uppdrag
Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande (Fi2018/01701/ESA) och personer med funktionsnedsättning för praktik 2019 och 2020 m.m. (A2018/00925/A). Uppdragen ska redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.
Myndigheten har också i uppdrag att genomföra åtgärder för att minska energianvändningen i de byggnader som myndigheten förvaltar
(I2019/03309/E). Myndigheten ska årligen redovisa vilka åtgärder som vidtagits till regeringen (Infrastrukturdepartementet).
FINANSIERING
4 Anslag
4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
1:10 Bidragsfastigheter (Ramanslag)
Disponeras av Statens fastighetsverk 274 000
ap.1 Bidragsfastigheter (ram) 274 000
Villkor för anslag 1:10 ap.1 Bidragsfastigheter
Anslaget får användas för utgifter för underhåll av och löpande driftsunderskott för de bidragsfastigheter som Statens fastighetsverk förvaltar. Anslaget får även användas för utgifter som avser insatser för att utveckla bidragsfastigheter. Anslaget får till ett belopp om
sammanlagt 25 000 000 kronor kronor användas för åtgärder för ökad användning av solceller.
4.3 Finansiella villkor
4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2020
Indrag av anslagsbelopp
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§
anslagsförordningen (2011:223)
4.3.5 Beställningsbemyndiganden
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Anslag/ap 2020 2021 2022 2023 -
Bemyndigande Infriade
åtaganden Infriade
åtaganden Infriade
åtaganden Slutår 1:10 Bidragsfastigheter
ap.1 100 000 100 000 2021
Belopp angivna i tkr
Villkor
Myndigheten får under 2020 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter, som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000 kronor.
De belopp i tabellen som avser infriade åtaganden 2021 är indikativa.
5 Övriga villkor
5.1 Låneram och krediter
Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) 110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) 300 000 Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen) 15 200 000
- varav INVESTERING 15 200 000
Belopp angivna i tkr
Villkor
- varav INVESTERING INVESTERINGSPLAN
Investeringsplanen i bilagan gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.
Uppföljningen av investeringsplanen ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska
uppföljningen ske genom att utfall ställs mot budgeterade värden för 2020 samt genom att jämförelse görs med utfallet för 2018 och 2019.
Väsentliga avvikelser mellan budget och utfall samt väsentliga förändringar mellan åren ska kommenteras. I budgetunderlaget ska myndigheten kommentera väsentliga förändringar i investeringsplanen för 2021 och 2022 jämfört med den beslutade planen.
5.2 Utbetalningsplan
Till Statens fastighetsverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2020-01-25 22 833
2020-02-25 22 833
2020-03-25 22 833
2020-04-25 22 833
2020-05-25 22 833
2020-06-25 22 833
2020-07-25 22 833
2020-08-25 22 833
2020-09-25 22 833
2020-10-25 22 833
2020-11-25 22 833
2020-12-25 22 837
Summa 274 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens fastighetsverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1 Bidragsfastigheter
6 Avgifter och bidrag
6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Verksamhet +/-
t.o.m.
2018
+/- 2019 Int.
2020 Kost.
2020 +/- 2020 Ack. +/- utgå.
2020 Uppdragsverksamhet
Marknadshyresfastigheter 3 020
000 825 000 2 455
000 1 705
000 750 000 4 595 000 Kostnadshyresfastigheter 13 000 3 000 168 000 154 000 14 000 30 000 Bidragsfastigheter -11 000 0 364 000 364 000 0 -11 000
Mark 368 000 93 000 206 000 107 000 99 000 560 000
Räntor/finansiella kostnader -687 000 -95 000 6 000 85 000 -79 000 -861 000
Uppdrag 0 -3 000 10 000 11 000 -1 000 -4 000
Summa 2 703
000 823 000 3 209
000 2 426
000 783 000 4 309 000
Belopp angivna i tkr
6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet
Myndighetens verksamhet ska huvudsakligen finansieras med inkomster från fastighetsförvaltningen. Skadestånd, viten, försäkringsersättningar, bidrag till fastighetsverksamheten och motsvarande ersättningar får disponeras av myndigheten.
Myndigheten ska den 11 maj, 14 september respektive 16 november 2020 betala in en fjärdedel av avkastningskravet. Den fjärde inbetalningen ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, och ska betalas senast när årsredovisningen för 2020 lämnas till regeringen. Inbetalningarna ska redovisas mot
inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning.
Vid försäljning av fastigheter får belopp motsvarande tillgångens bokförda värde användas för att lösa lån i Riksgäldskontoret.
Myndigheten ska leverera in eventuellt överskott mot inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning.
UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET 1. Myndigheten ska inte tillämpa begränsningen i 2 kap. 2 § första stycket kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om att en
myndighets samlade lån för investeringar enligt 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203) inte väsentligt får avvika från motsvarande tillgångars bokförda värde.
2. Myndigheten ska inte tillämpa regleringen i 2 kap. 1 § första stycket kapitalförsörjningsförordningen om lånefinansiering av
anläggningstillgångar hos Riksgäldskontoret när det gäller bidragsfastigheter. Bidragsfastigheter och förbättringskostnader hänförliga till dessa ska inte lånefinansieras.
För bidragsfastigheterna ska inte bestämmelserna i 5 kap. 3 §
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar tillämpas.
3. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får myndigheten, utan hinder av
beloppsbegränsningen i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om investeringar och förvärv när den beräknade investeringskostnaden inte överstiger 40 000 000 kronor per projekt. När den beräknade kostnaden överstiger 40 000 000 kronor ska myndigheten lämna över frågan till regeringen för prövning.
4. Myndigheten ska inte tillämpa 6 § förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar när myndigheten ger hyresgäster anstånd med betalning av hyra.
5. Bestämmelsen i 2 kap. 7 § andra stycket kapitalförsörjnings-
förordningen om att finansiering av andelar i ett företag ska finansieras med anslag ska inte tillämpas vid förvärvet av andelarna i Fysikhuset Stockholm Kommanditbolag (Fi2018/02509 och Fi2019/00189). Det förvärvet ska i stället finansieras med lån.
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
1. Myndigheten får besluta om att förvaltningsansvaret enligt 16 § förordningen om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., ska föras över till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall då de berörda myndigheterna är överens om villkoren för överföringen och det uppskattade värdet för fastigheten inte överstiger 20 000 000 kronor.
Myndigheten ska i årsredovisningen ange de fastigheter för vilka
förvaltningsansvaret förts över till en annan myndighet, deras värde och skälen för varje överföring.
2. Myndigheten ska redovisa 1 323 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.
På regeringens vägnar
Per Bolund
Anna Åström
Kopia till
Statsrådsberedningen/FCK och REV Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet Miljödepartementet
Näringsdepartementet Kulturdepartementet Infrastrukturdepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi Finansutskottet
Riksgäldskontoret Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten
