Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll

(1)

2012-05-28

Rapport till Livsmedelsverket om utförd revision av lokal livsmedelskontroll

Revision i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004, artikel 4.6 samt Regeringens regleringsbrev.

Preliminär rapport X Slutrapport Uppföljande rapport

Myndighet:

Kommun/kommuner:

Genomförandedatum:

Bygg- och miljönämnden Skellefteå kommun

2011-12-06

Slutsatser från revisionen

Efter revisionsbesöket hos miljö och byggnadsnämnden i Skellefteå kommun sammanställde Länsstyrelsen Västerbotten en preliminär rapport. Denna skickades till Miljö och byggnadsnämnden för att ge nämnden möjlighet att yttra sig över eventuella missförstånd eller oklarheter.

Sammanfattningsvis arbetar Skellefteå kommun målmedvetet för att kvalitetssäkra och effektivisera kontrollen.

Länsstyrelsen anser att detta är föredömligt, och vill framhålla Skellefteå kommun som ett föredöme och ett lysande exempel på hur livsmedelskontroll borde gå till!.

Revisionens omfattning IXJ Fullständig (enligt checklista) 0 Ej fullständig, (fyll i nedan) Beaktade kontrollområden:

1 | Revisionen har innefattat ett besök på en livsmedelsanläggning Besöket var på en anläggning av typen:

Revisionsgrupp: Annelie Grip Hansson Länsveterinär i Västerbotten Robert Johansson Djurskyddshandläggare i Västerbotten Ulf Lindberg Länsveterinär i Västerbotten

(2)

Deltagare vid revisionen: Göran Åström Förvaltningschef

Jan Erik Engman vice ordförande Bygg- och Miljönämnden EvaKinnvall Chef miljöavdelning

Helen Lindström Miljöinspektör Anna Modig Miljöinspektör Monica Sylvén Miljöinspektör Johanni Wellenius Miljöinspektör Dace Jansone Praktikant Länsstyrelsen Lars Lundbäck Studerande Umeå universitet Annelie Grip Hansson Länsveterinär

Robert Johansson Djurskyddshandläggare Ulf Lindberg Länsveterinär

Nämndens förutsättningar

Personella resurser Förordning (EG) m- 882/2004, artikel 3,4.2.c och 6.a,b (Hädanefter, om annat inte uppges, anges enbart artiklarna när det gäller ovanstående förordning.) Allvarlig avvikelse l l Ej granskad l l

Ingen avvikelse X Avvikelse l l

Observationer som ligger till grund lör bedömningen

2011 års kontrollplan för livsmedel uppges resursbehovet vara 4,2 åa inspektörer.

För närvarande arbetar 3,1 åa inspektörer med livsmedelkontroll. För att klara livsmedelskontrollen 2011 har man fått förstärkning med ca 0,9åa.

Enligt inspektörerna hinner de inte riktigt kontrollera fullt ut under 2011 p g a långtidssjukskrivningar i personalgruppen, men en ny tjänst tillsätts vid årsskiftet och ett vikariat, vilket kommer att ge

handlingsutrymme.

Avvikelsebesknvnmg

Länsstyrelsens rekommendationer

(3)

2012-05-28

Kompetens

Ingen avvikelse X Avvikelse

Observationer som ligger till grund för bedömningen

Artikel 4.2.c och 6.a,h

| Allvarlig avvikelse |_ | Ej granskad |

Kompetensutveckling sker löpande genom kurser och länsträffar. Individuella utvecklingsplaner finns för alla inspektörer och nämnden får sin

inspektörerna ut på inspektioner och

Avvikelsebesknvning

utbildning ofta vid tillsättning av ny nämnd genom att åka med via olika kurser.

Juridiska befogenheter

Ingen avvikelse X Avvikelse Q P

Observationer som ligger till grund tor bedömningen

Artikel 4.2.c, 54.1 och 55.1 medhänv. till 17.2 sista stycket i förordning (EG) nr 178/2002

dlvarlig avvikelse Q Ej granskad \_

En långtgående delegation finns dokumenterad och beslutad i nämnden.

Avvikelsebesknvning

Jäv/opartiskhet/intressekonflikt Artikel 4.2.b och 4.4

Ingen avvikelse fl Avvikelse X Allvarlig avvikelse fl Ej granskad l l

Det finns en nämndpolicy, men inte specifikt för jäv. Ansvaret ligger på var och en av ledamöterna. Den enskilde tjänstemannen/kvinna undviker att kontrollera objekt där jäv kan uppstå. Om det finns

tveksamheter bytes alltid till en annan inspektör. För övrigt beaktas förvaltningslagen för att undvika jäv.

Avvikelsebeskrivnmg

Nämnden kan inte visa att de har ändamålsenliga rutiner som leder till att den uppfyller kraven om bisysslor och j äv/opartiskhet.

Länsstyrelsen rekommenderar att nämnden tar fram rutiner för att försäkra att den uppfyller kraven på att den offentliga kontrollen ska bedrivas opartiskt och utan intressekonflikter.

Åtgärdsplan inkom Lst 2012-05-14

Bygg- och miljönämnden följer kommunallagen och förvaltningslagen. Utdrag ur kommunallagen 6 kap 24§ " Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna." Bygg- och miljönämnden anser att rutiner om jäv utöver lagstiftningens krav inte är befogade.

Det med anledning av att nämndsledamöterna hanterar frågan om jäv enligt lagstiftningen och att det fungerar bra vid nämndsmöterna.

(4)

Finansiering

Nämnden meddelar att pengar kan flyttas från ett budgetår till ett annat. Den nya timtaxan kommer att höjas till 1 150 :-. Taxan är beräknad enligt SKL:s rekommendationer, samt beslutad i kommunfullmäktige.

Kontrollavgifter beräknas enligt vägledningen för riskklassificering. Fakturering av samtliga livsmedelsföretagare sker via årliga kontrollavgifter Rutiner för debitering och krav finns.

Avvikelsebesknvmng

Utrustning/utrymmen Artikel 4.2.d

Ingen avvikelse l l Avvikelse l l Allvarlig avvikelse X Ej granskad l l

En bilpool och hyrbilar samt cyklar finns att tillgå. Kyl och frys finns i korridoren där även

provtagningsutrustning förvaras. Skyddskläder finns för både engångs- och permanent bruk. Tvätt av skyddskläder sker hemma. Det finns, enligt uppgift, ingen möjlighet för förvaring av större partier omhändertagna livsmedel, och nämnden har heller ingen plan för hur sådana partier skulle kunna omhändertas.

Avvikelsebesknvning

Nämnden kan inte visa att de kan omhänderta eller förvara större partier livsmedel.

Länsstyrelsen rekommenderar att nämnden tar fram rutiner för att kunna förvara eller omhänderta större partier livsmedel.

Älgärdsplan inkom 2012-05-14 Bygg» och miljönämnden har en rutin för att omhänderta livsmedel och förvara större partier livsmedel. Överenskommelse finns med fastighetskontoret om att nyttja tomma kökslokaler som inte används. Om lämplig tom kökslokal inte finns kan frys- eller kylcontainer hyras.

Partier som inte behöver omhändertas omsluts med tape med texten '"Saluförbud enligt livsmedelslagen".

Denna rutin kommer att gälla från och med maj 2012

Provtagnings- och laboratoriekapacitet

Artikel 4.2.c Ingen avvikelse | | Avvikelse X Allvarlig avvikelse | J

Termometer med insticksgivare, samt IR termometrar finns tillgängliga kalibreringsintyget sparas inte.

Ej granskad l l

och kalibreras varannat år, men

(5)

2012-05-28 Provtagningsutrustning finns.

Vissa problem upplevs med rapportering av provsvar från laboratoriet. Dokumentation sker av felaktigheter och lämnas till samordnaren i upphandlingsgruppen för laboratorieverksamhet.

Avvikelsebesknvnmg

Åvvikelsebeskrivning + Länsstyrelsens rekommendationer hade ramlat bort därav kursivblå text Nämnden har tillgång till kalibrerade termometrar, men dokumentation av kalibreringsrutiner saknas.

Länsstyrelsen begär att nämnden dokumenterar rutiner och utförda kontroller för kalibrering av termometrar.

Åtgärdsplan inkom 2012-05-14 Bygg- och miljönämnden har en rutin for kalibrering av termometrar. IR- termometrar skickas till ackrediteratlaboratorium en gång per år. Kalibrering görs lämpligast vid årsskiftet då det i normalfall görs färre planerade kontroller. Intyg från kalibrering diarieförs och scannas in i

miljöreda. Intygen sparas även i papperform.

Denna rutin kommer att gälla från och med maj 2012

Dokumenterade

Ingen avvikelse X

rutiner

Bilaga II, kap II med Avvikelse l | Allvarlig avvikelse [ |

hänvisning till Ej granskad

artikel 8 U

1

Enligt inspektörerna vägledningar.

Avvikelsebesknvnmg

finns dokumenterade rutiner, och vid offentlig kontroll används Livsmedelsverkets

Anläggningsregister

Artikel 3 1.1. b och 3 1.2.

Ingen avvikelse X Avvikelse | | Allvarlig avvikelse f j

Aktuell förteckning över livsmedelsföretagare uppdateras via företagsinfo

Avvikelsebeskrivning

f

Ej granskad [_|

; bolagsverkets utdrag.

Nämndens genomförande och uppföljning

Planeringsunderlag Artikel 3, 4.2.a

Ingen avvikelse X Avvikelse l l Allvarlig avvikelse l l Ej granskad l l

Omfattande planeringsunderlag finns.

(6)

Avvikelsebeskrivnmg

Verksamhetsplan Se kap 3.3.2 i vägledningen "Revision av lokal livsmedelskontroll"

Ingen avvikelse X

Verksamhetsplan finns

Avvikelse l l Allvarlig avvikelse l l Ej granskad l l

Genomförande av offentlig kontroll

Ingen avvikelse X Avvikelse

Dokumentation av kontrollen av en

Denna typ av uppföljningar sker för närvarande inom ramen för Livsmedelsverkets normerande kontroll. Kan genomföras av länsstyrelsen om tillräcklig kompetens för detta finns.

l | Allvarlig avvikelse | | restaurang presenterades (Älvy's) kommunen om vilken verksamhet som skulle granskas administrativt.

kommunen arbetar mycket bra.

Ej granskad | |

Länsstyrelsen hade inte upplyst I granskningen framkom att

Enhetlig kontroll

Ingen avvikelse X Avvikelse | |

Artikel 4.4

Allvarlig avvikelse | | Ej granskad | |

Kontroller utförs med hjälp av vägledning från SLV och mallar finns i miljöreda

Både revisioner och inspektioner utförs, interna diskussioner förs regelbundet och inspektörerna stämmer av med varandra vid behov. Inspektörerna deltar regelbundet i länsmöten och andra utbildningar.

(7)

2012-05-28

Uppföljning av offentlig kontroll Artikel 8.3

Ingen avvikelse X Avvikelse l l Allvarlig avvikelse l l Ej granskad [

Inspektörerna är delaktiga i planeringen, tertialuppföljning, tätare nästa år.

Avvikelsebesknvning

lnsyn/sekretess/"förvaltningsrätt"

Kontrollrapporter Artikel 9

Ingen avvikelse X Avvikelse l l Allvarlig avvikelse l l Ej granskad [_

Rapporten upprättas efter kontrollbesök och skickas ut. Inga krav skrivs i kontrollrapporten utan kraven skrivs i föreläggandet.

Beslut

Artikel 54.3 och Förvaltningslagen Ingen avvikelse X Avvikelse l l Allvarlig avvikelse l l Ej granskad l l

Kontrollrapporter och beslut är kommunicerade, diarieförda och har information om hur man överklagar.

(8)

Insyn

Ingen avvikelse X Avvikelse Q

Artikel 7

Allvarlig avvikelse Q Ej granskad

Presskonferens ges efter varje nämndmöte och media får en diarielista på alla inkomna ärenden.

Allmänhet har tillgång till information om verksamheten på kommunens hemsida, där även alla nämndens protokoll finns utlagda. Via kommunens kundtjänst kan allmänheten få hjälp där skapas ett ärende och svar skall ges på max 3 dagar.

Allmänna handlingar lämnas ut på begäran (efter sekretessprövning). Alla ärenden registreras och kan plockas ut vid förfrågan. Om utlämnande av handling nekas fattas överldagningsbart beslut härom.

Avvikelsebesknvnmg