Vänsterpartiet Värmdö Förslag till drift- och Investeringsbudget 2021
Ett Värmdö för alla, inte bara de rikaste
2020-10-23
Vänsterpartiets förslag till beslut
Kommungemensamt
1. att den kommunala skattesatsen i Värmdö fastställs till 19,98 kr för år 2021
2. att investeringsbudgeten år 2021 ökas med 10 000 tkr och år 2022 med 190 000 tkr avseende särskilt boende i Gustavsberg
3. att 5 000 tkr 2021 och 30 000 tkr 2022 avsätts för ny förskola som ersätter Lokattens förskola 4. att 15 000 tkr årligen, 2021, 2022 och 2023, totalt 45 000 tkr investeras i köp av bostäder för
uthyrning till nyanlända
5. att 10 000 tkr år 2021, 10 000 tkr år 2022 och 10 000 tkr år 2023 investeras för köp av bostäder till personer med särskilda behov
6. att investeringsbudgeten för kommunkoncernen ökas med 65 000 tkr 2021, 225 000 tkr 2022 och 2023 för ökat bostadsbyggande
7. att investeringsbudgeten fastställs 1 017 800 för 2021
8. att kommunstyrelsen har under 2021 rätt att nyupplåna, dvs att öka kommunens låneskuld till en samman lagt maximalt 3 855 Mnkr
9. att kommunstyrelsen har rätt att under 2021 ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 Mnkr det vill säga samma belopp som 2020
10. att låneramen till helägda dotterbolag 2021 fastställs till 205 Mnkr, ramen för kommunal borgen fastställs till 14,9 Mnkr
11. att kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av de centralt budgeterade anslagen för kapitalkostnader och lokalkostnader
12. att anslaget för skärgårdens infrastruktur fastställs till 8 120 tkr Kommunfullmäktige
13. att ramen ökas med 191 tkr för beräknad inflation
14. att kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget för år 2021 fastställs till 10 208 tkr
Kommunstyrelse
15. att ramen ökas med 3 437 tkr för beräknad inflation
16. att genom effektivisering i den centrala administrationen kostnaderna sänks med 15 000 tkr 17. att löneförmåner för kommunens högsta chefer och politiker sänks med 6 000 tkr
18. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen planera ca 500 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror (varav VBAB c:a 250 lägenheter)
19. att kommunstyrelsens budget för år 2021 fastställs till netto 158 409 tkr
Utbildningsnämnd
20. att ramen ökas med 25 877 tkr som kompensation för beräknad inflation
21. att ramen ökas med 2020 års prognostiserade underskott för egen regiverksamheterna 5 502 tkr
22. att 24 000 tkr avsätts för högre personaltäthet i förskolan
23. att 18 000 tkr avsätts till särskild kompensation för beräknad löneglidning inom lärarkollektivet
24. att 25 000 tkr avsätts för att befintliga lärares lönenivå höjs till deras individuella nyrekryteringsnivå
25. att som ett extra stöd till ö-skolorna anslås 2 500 tkr
26. att anslaget Verksamhetsstöd/tilläggsbelopp ökas med 10 000 tkr
27. att utbildningsnämndens budget för år 2021 fastställs till 1 413 269 netto tkr
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd
28. att ramen ökas med 138 tkr för beräknad inflation
29. att bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget för år 2021 fastställs till netto 5 646 tkr
Socialnämnd
30. att ramen ökas med 2 909 tkr för beräknad inflation 31. att 3 500 tkr avsätts till förebyggande insatser 32. att 600 tkr anslås för Kvinnojourens verksamhet
33. att socialnämndens budget för år 2021 fastställs till netto 154 602 tkr
Vård- och omsorgsnämnd
34. att ramen ökas med 2020 års prognostiserade underskott 25 214 tkr 35. att ramen ökas med 10 935 tkr för prognostiserad inflation
36. att 5 074 tkr reserveras för äldreomsorgslyftet
37. att för den särskilda äldreomsorgsatsningen anslås 14 505 tkr 38. att 1 600 tkr avsätts till nolltaxa för trygghetslarm
39. att nämnden ges i uppdrag ta fram en plan för att minimera antalet personal per brukare i äldrevården
40. att nämnden ges i uppdrag att kraftigt öka andelen fast anställd personal
41. att vård- och omsorgsnämndens budget för år 2021 fastställs till netto 595 563 tkr
Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
42. att ramen ökas med 1 458 tkr för beräknad inflation
43. att vuxen- och arbetslivsnämndens budget för år 2021 fastställs till netto 76 363 tkr
Kultur- och fritidsnämnd
44. att ramen ökas med 2 242 tkr för beräknad inflation
45. att 6 000 tkr avsätts till förebyggande insatser för barn och unga
46. att kultur- och fritidsnämndens budget för år 2021 fastställs till netto 120 645 tkr
Överförmyndarnämnd
47. att ramen ökas med 2020 års prognostiserade underskott 1 200 tkr 48. att ramen ökas med 71 tkr för beräknad inflation
49. att överförmyndarnämndens budget för år 2021 fastställs till netto 3 626 tkr
Teknisk nämnd
50. att ramen ökas med 911 tkr för beräknad inflation
51. att tekniska nämndens budget för år 2021 fastställs till netto 44 453 tkr
Vänsterpartiets budgetprioriteringar 2021
Vänsterpartiets budgetförslag utgår från förvaltningens Planeringsförutsättningar1 och rambudget 2021 – 2023, Tertialrapport 2 samt SKRs senast uppdaterade prognoser. Förvaltningens
planeringsförutsättningar utgår från budget 2020.
Vänsterpartiet menar att utgångspunkten måste vara nämndernas verkliga kostnader och därför kompenserar vi för nämndernas prognostiserade underskott under 2020.
Realistisk budgetering
I förvaltningens budgetunderlag har inte verksamheternas, förutom grundskolans, beräknade kostnad för löneökningar och inflation kompenserats. Grundskolans elevpeng räknas upp med 2 procent i förvaltningens underlag. I Vänsterpartiets förslag till budget kompenseras samtliga
1 Ett material som skickades ut i juni, nedan ibland kallat ”förvaltningens underlag”
nämnders verksamheter med 2 procent för ökade löner och inflation. Detta belastar budgeten med 48,2 miljoner kr. Mindre än detta innebär nedskärningar i kommunens verksamheter. Därutöver kompenseras Utbildningsnämnden för lärarkollektivets löneglidning och befintliga lärares löner höjs till den nivå de skulle få om de rekryterades nu.
Vänsterpartiets förslag till förändringar i förhållande till förvaltningens underlag framgår tydligt under respektive nämnd. Vänsterpartiets förslag till investeringar är tillägg till förvaltningens underlag.
Skola och förskola
Vänsterpartiet satsar mer än 1 400 miljoner kr på skola och förskola. Ramen ökas med 2020 års prognostiserade underskott för egen regiverksamheterna: 5,5 miljoner kr och 25,8 miljoner kr anslås som kompensation för förmodade avtalsmässiga löneökningar och inflation. 18 miljoner kr avsätts för löneglidning vid nyanställning av lärare. För rättvisans och kontinuitetens skull föreslås dessutom att 25 miljoner kr avsätts så att befintliga lärares löner individuellt kan anpassas till vad de skulle fått om de rekryterats nu.
24 miljoner kr anslås för högre personaltäthet i förskolan.
Verksamhetsstödet/tilläggsbeloppet ökas i vårt förslag med 10 miljoner kr. Som ett extra tillskott till ö-skolorna avsätts 2,5 miljoner kr. Till detta kommer att vi i vår budget för kommungemensamt ökar skärgårdens särskilda infrastrukturstöd med 1,35 miljoner kr.
Med Vänsterpartiets förslag ökar Utbildningsnämndens nettobudget med 108 miljoner kr till totalt 1 413 miljoner kr.
Vänsterpartiet avsätter som investeringsmedel 5 miljoner kr 2021 och 30 miljoner kr 2022 för ny förskola mellan Hagaberg och Strömma.
Vård och omsorg
I Vänsterpartiets förslag utökas Vård- och omsorgsnämndens budget jämfört med 2020 med 74 miljoner kr till drygt 599 miljoner kr. Som kompensation för ökade löner och inflation anslås ca 11 miljoner kr. Nämndens ständigt återkommande underbudgeteringar kompenseras med drygt 25 miljoner kr. För äldreomsorgslyftet avsätts 5 miljoner kr. 14,5 miljoner kr avsätts för den särskilda äldreomsorgssatsningen i Vänsterpartiets budgetförslag. 1,6 miljoner kr avsätts för att ta bort avgiften för trygghetslarm i äldreomsorgen. Nämnden ges, i Vänsterpartiets förslag, i uppdrag att ta fram en plan för att minimera antalet personal per brukare i äldreomsorgen samt att kraftigt öka andelen fast anställd personal.
För nytt särskilt boende i centrala Gustavsberg avsätts, i Vänsterpartiet budgetförslag, som investeringsmedel 10 miljoner kr 2021 och 190 miljoner kr 2022.
Socialnämnd
Socialnämndens budget 2020 ökas med drygt 9 miljoner kr till totalt nästan 155 miljoner kr. I Vänsterpartiets förslag till budget kompenseras nämnden med 2,9 miljoner kr för beräknad löneökning och övrig inflation. 3,5 miljoner kr avsätts för förebyggande arbete främst för barn och ungdom. 0,6 miljoner kr avsätts för kvinnojourens verksamhet.
Samhällsbyggande och investeringar
Med vetskap om den stora bristen på hyresbostäder i Värmdö ges kommunstyrelsen, i
Vänsterpartiets förslag, i uppdrag att årligen planera ca 500 klimatsmarta lägenheter med rimliga hyror tills behovet är täckt. Av dessa ska Värmdö Bostäder AB bygga 250 lägenheter. Värmdö
Bostäders investeringsram ska därför ökas med 65 miljoner kr för 2021 och med 125 miljoner kr för vardera 2022 och 2023. Det förutsätter att Rikshem gör samma finansiella åtagande.
För att tillgodose behovet av bostäder för uthyrning till nyanlända föreslår Vänsterpartiet att
kommunen årligen, under perioden 2021 - 2023, köper bostäder för 15 miljoner kr. Totalt 45 miljoner kr. Eftersom bostäderna enligt Vänsterpartiets förslag ska hyras ut blir köpen bra investeringar.
För köp av bostäder till personer med särskilda behov investeras i Vänsterpartiets förslag 10 miljoner kr vartdera åren 2021, 2022 och 2023. Även dessa bostäder ska hyras ut.
För särskilt nytt boende i Gustavsberg ökas investeringsbudgeten med 10 miljoner kr 2021 och 190 miljoner kr 2022.
Till ny förskola mellan Hagaberg och Strömma för att ersätta Lokattens förskola avsätts 5 miljoner kr 2021 och 30 miljoner kr 2022
Finansiering
Vänsterpartiets budgetalternativ finansieras genom att kommunalskatten höjs med 0,8 kr till 19,98 kr, att kommunens centrala förvaltning åläggs ett effektivitetskrav på 15 miljoner kr och att
löneförmåner för högre chefer och politiker sänks med 6 miljoner kr. Det nya statliga tillskottet till kommunerna på för Värmdö 50 miljoner kr, finansierar äldreomsorgslyftet, äldreomsorgsatsningen, högre personaltäthet i förskolan och förebyggande insatser i kultur- och fritidsnämnden och
socialnämnden.
(V) Driftsbudget (netto) 2021
(tkr) KF Budget 2020 Förvaltningens
rambudget 2021
Vänsterpartiets förslag 2021
Kommunfullmäktige – 9 567 – 9 567 – 10 208
Kommunstyrelse – 171 869 – 174 227 – 158 409
Utbildningsnämnd – 1 288 323 – 1 297 302 – 1 413 269
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd – 6 880 – 6 158 – 5 646
Socialnämnd – 145 458 – 135 517 – 154 602
Vård och omsorgsnämnd – 521 559 – 535 407 – 595 563
Vuxenutbildnings- och
arbetslivsnämnd – 72 905 – 70 651 – 76 363
Kultur- och fritidsnämnd – 112 096 – 108 118 – 120 645
Överförmyndarnämnd – 2 366 – 3 055 – 3 626
Teknisk nämnd (skattefinansierad) – 45 534 – 41 277 – 44 453 Nämndernas nettokostnader – 2 376 556 – 2 381 278 – 2 582 784
Pensionskostnader, löneskatt mm – 52 486 – 56 084 – 60 284
PO-påslag – 10 000 0 0
Fastighetsskatt och övriga kostnader – 1 000 – 1 000 – 1 000 Anslag för
kapitalkostnadskompensation – 13 700 – 20 464 – 9 964
Anslag för
lokalkostnadskompensation – 6 664 – 21 686 – 16 341
Besparing hopslagen driftsenhet 7 000 0 0
Intern ränta 54 000 43 345 43 345
Gatukostnadsersättningar 0 0 0
Anslag för saneringskostnader – 1 500 – 3 500 – 3 500
Anslag för digitalisering – 450 – 8 000 0
Övriga intäkter 1 000 1 000 1 000 Statsbidrag maxtaxa och
kvalitetsbidrag 13 500 12 000 12 000
Sökningsbara statsbidrag t ex
Byggbonus 5 250 0 0
Infrastrukturstöd skärgård – 6 770 – 6 770 – 8 120
Hamnfastighet – 5 500 – 5 500 – 5 500
Centrala Gustavsberg – 3 800 – 3 800 – 3 800
Verksamhetens nettokostnader – 2 402 926 – 2 451 737 – 2 634 948
Centralt avsatt utrymme, volymer – 5 000 – 2 500 – 2 500
Centralt avsatt utrymme konjunktur – 5 000 – 2 500 – 2 500
Verks. nettokostnader Inkl. reserver – 2 412 926 – 2 456 737 – 2 639 948
Kommunalskatt 2 211 959 2 266 220 2 417 572
Avräkning kommunalskatt
innevarande år – 16 083
Summa skatteintäkter 2 211 959 2 266 220 2 401 489
Inkomstutjämningsbidrag 101 290 64 833 20 320
Kostnadsutjämningsbidrag 70 596 22 300 26 036
Införandebidrag 0 8 247 8 247
Reglerings post 49 728 95 712 135 616
Kommunal fastighetsavgift 123 312 130 157 130 157
Välfärdsmiljoner 6 332 0 0
Nytt statligt tillskott till kommunen 0 0 50 055
LSS-utjämning – 71 028 – 61 362 – 61 995
Summa utjämningssystem och övriga statliga stöd
280 230 259 887 258 381
Summa skatt och utjämningssystem 2 492 189 2 526 107 2 709 925
Finansiella intäkter 1 200 2 500 2 500
Finansiella kostnader – 28 714 – 25 407 – 25 407
Summa finansnetto – 27 514 – 22 907 – 22 907
Årets resultat 51 749 46 463 47 070
Taxefinansierat: VA – 5 969 1 000 1 000
Taxefinansierat: Renhållning 5 809 4 662 4 662
Kommunfullmäktige
Driftbudget (tkr) Förvaltningens planerings- förutsättningar 2021
Vänsterpartiets förslag 2021
Budget 2020 9 567 9 567
Tillägg lön och inflation 0 191
Övriga budgetjusteringar 0 450
Totalsumma 9 567 10 208
Övriga budgetjusteringar
Inför valet 2022 justeras kommunfullmäktiges ram 450 tkr.
Kommunstyrelsen
Driftbudget (tkr) Förvaltningens planerings- förutsättningar 2021
Vänsterpartiets förslag 2021
Budget 2020 171 869 171 869
Tillägg lön och inflation 3 437
Effektiviseringsbeting central
administration 0 – 15 000
Löneförmåner för kommunens högsta
chefer och politiker sänks 0 – 6 000
Övriga budgetjusteringar 2 3582 4 103
Totalsumma 174 227 158 409
Övriga budgetjusteringar
Anslag för värdegrundsarbete återförs - 500 tkr
Digitaliseringsmedel avseende utveckling målstyrning återförs - 1 500 tkr
Sänkning av internräntan - 522 tkr
Ökad avgift till Storstockholms brandförsvarsförbund + 250 tkr
Ökade driftskostnader för IT-struktur + 542
Ökat anslag för programlicenser bl. a för distansarbete + 2 900 tkr
Tillfälligt anslag för utveckling av IT-plattformar , lösningar för distansuppkoppling och lösningar för IT-säkerhet +2 933 tkr.
Uppdrag
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen planera ca 500 klimatsmarta lägenheter med rimliga hyror tills behovet är täckt.
Utbildningsnämnden
Driftbudget (tkr) Förvaltningens planerings- förutsättningar 2021
Vänsterpartiets förslag 2021
Budget 2020 1 288 323 1 288 323
Kompensation för prognostiserat
underskott för egen regi 2020 0 5 502
Tillägg lön och inflation 8 3002 25 877
Volymförändringar – 2 617 5 803
Övriga budgetjusteringar 3 2962 8 264
Högre personaltäthet i förskolan 0 24 000
Särskild kompensation för
löneglidning inom lärarkollektivet 0 18 000
Befintliga lärares lönenivå höjs till
nyrekryteringsnivån 0 25 000
Extra stöd till skärgårdsskolorna 2 500
Verksamhetsstöd/tilläggsbelopp 0 10 000
Totalsumma 1 297 302 1 413 269
Övriga budgetjusteringar
Kompensation för högre genomsnittspriser i gymnasieprogrammen 5 000 tkr
Kompensation för kapitalkostnader 3 636 tkr
Kompensation för lokalhyror 1 328
Digitala medel återförs - 1 700.
Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden
Driftbudget (tkr) Förvaltningens planerings- förutsättningar 2021
Vänsterpartiets förslag 2021
Budget 2020 6 880 6 880
2 Uppgiften är hämtad ur förvaltningens underlag. Där är den dock inte är specificerad. Vi har därför inte kunnat förhålla oss till den.
Tillägg lön och inflation 0 138
Övriga budgetjusteringar – 7222 – 1 372
Totalsumma 6 158 5 646
Övriga budgetjusteringar
Återföring av digitala medel -650 tkr
Förändring av antalet timmar leder till ökade intäkter och därmed minskad ram med -722 tkr för att finansiera faktiskt nedlagt tid.
Socialnämnden
Driftbudget (tkr) Förvaltningens planerings- förutsättningar 2021
Vänsterpartiets förslag 2021
Budget 2020 145 458 145 458
Tillägg lön och inflation 0 2 909
Volymförändringar 845 2 135
Övriga budgetjusteringar – 10 7862
Förebyggande insatser (del av
generellt statsbidrag) 0 3 500
Stöd till kvinnojouren 0 600
Totalsumma 135 517 154 602
Vård- och omsorgsnämnden
Driftbudget (tkr) Förvaltningens planerings- förutsättningar 2021
Vänsterpartiets förslag 2021
Budget 2020 521 559 521 559
Kompensation för prognostiserat
underskott 2020 0 25 214
Tillägg lön och inflation 0 10 935
Volymförändringar 20 418 21 326
Övriga budgetjusteringar – 1 9202 – 4 650
Äldreomsorgslyft 5 074
Äldreomsorgssatsning 14 505
Nolltaxa trygghetslarm 1 600
Totalsumma 535 407 595 563
Övriga budgetjusteringar
Återföring av tillfälliga ansökningsbara kompetenshöjande medel för särskilt boende - 2 000 tkr
Återföring av tillfälliga medel för digitalisering - 2 650 tkr.
Uppdrag
Nämnden ges i uppdrag ta fram en plan för att minimera antalet personal per brukare. Ska redovisas för kommunfullmäktige senast under juni 2021.
Nämnden ges i uppdrag att öka andelen fast anställd personal.
Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden
Driftbudget (tkr) Förvaltningens planerings- förutsättningar 2021
Vänsterpartiets förslag 2021
Budget 2020 72 905 72 905
Tillägg lön och inflation 0 1 458
Volymförändringar 0 2 000
Övriga budgetjusteringar – 2 2542
Totalsumma 70 651 76 363
Kultur- och fritidsnämnden
Driftbudget (tkr) Förvaltningens planerings- förutsättningar 2021
Vänsterpartiets förslag 2021
Budget 2020 112 096 112 096
Tillägg lön och inflation 0 2 242
Övriga budgetjusteringar – 3 9782 307
Förebyggande insatser barn och unga (del av generellt statsbidrag)
0 6 000
Totalsumma 108 118 120 645
Övriga budgetjusteringar
Minskade hyreskostnader då fritidsgården 222 flyttat till Runda huset - 500
Sänkning av internräntan - 193 tkr
Flytt av föreningsstöd från Gustavsbergsbadet till nämnden + 1000.
Överförmyndarnämnden
Driftbudget (tkr) Förvaltningens planerings- förutsättningar 2021
Vänsterpartiets förslag 2021
Budget 2020 2 355 2 355
Kompensation för prognostiserat underskott 2020
0 1 200
Tillägg lön och inflation 0 71
Övriga budgetjusteringar 7002 0
Totalsumma 3 066 3 626
Tekniska nämnden (skattefinansierad)
Driftbudget (tkr) Förvaltningens planerings- förutsättningar 2021
Vänsterpartiets förslag 2021
Budget 2020 45 534 45 534
Tillägg lön och inflation 0 911
Övriga budgetjusteringar – 4 2572 – 1 992
Totalsumma 41 277 44 453
Övriga budgetjusteringar
Återföring av medel för digitalisering - 750 tkr
Sänkning av internräntan innebär en minskad kostnad - 1 242 tkr
Kommunkoncernens investeringsbudget 2021 – 2023
Kommunkoncernen
tkr År 2021 År 2022 År 2023
Skattefinansierade 167 000 147 000 111 500
Taxefinansierade 229 500 242 000 240 500
Lokalbestånd 190 000 395 000 175 000
Exploateringsprojekt 46 700 111 600 264 700
Bolagskoncern 384 600 535 200 469 200
Totalsumma 1 017 800 1 430 800 1 260 900
Lokalbestånd
tkr 2021 2022 2023
Kommunstyrelse 190 000 395 000 175 000
Totalsumma 190 000 395 000 175 000
För att tillgodose behovet av bostäder för uthyrning till nyanlända föreslår Vänsterpartiet att kommunen årligen under budgetperioden köper bostäder 15 miljoner kr. Totalt 45 miljoner kr. Eftersom bostäderna enligt Vänsterpartiets förslag ska hyras ut blir köpet en bra
investering.
För köp av bostäder till personer med särskilda behov investeras i Vänsterpartiet förslag 10 miljoner kr vartdera året 2021, 2022 och 2023. Aven dessa bostäder ska hyras ut.
För nytt särskilt boende i Gustavsberg ökas investeringsbudgeten med 10 miljoner kr 2021 och 190 miljoner kr 2022.
Till ny förskola mellan Hagaberg och Strömma för att ersätta Lokattens förskola avsätts 5 miljoner kr 2021 och 30 miljoner kr 2022
Bolagskoncernen
tkr 2021 2022 2023
Gustavsbergsbadet AB 200 200 200
Värmdö hamnar AB 6 000 40 000 11 000
Värmdö bostäder AB 378 400 495 000 458 000
Totalsumma 384 600 535 200 469 200
Med vetskap om den stora bristen på hyresbostäder i Värmdö ges kommunstyrelsen, i Vänsterpartiets förslag, i uppdrag att årligen planera och bygga ca 500 klimatsmarta lägenheter med rimliga hyror fram tills behovet är täckt. Av dessa ska Värmdö Bostäder AB årligen bygga 250 lägenheter. Värmdö Bostäders AB investeringsram ökas med 65 miljoner kr 2021, med 125 miljoner kr 2022 och 2023. Detta förutsätter att Rikshem gör motsvarande åtagande.
Vänsterpartiets förslag till investeringar är tillägg
